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單位給職工全額交社保 分錄可以這樣寫嗎 跟我先開工資還是后開工資有關系嗎？
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你好，可以的，可以這么做的，影響你的其他應付款，個人負擔的社保，如果是西繳納后發(fā)工資，用其他應付款，如果是先發(fā)放后繳納的，用其他應付款。
02/06 09:23
84784999 
02/06 09:28
我們是后發(fā)的工資? 我寫的這個了 是錯的嗎 稅報完了 還能改了嗎？
郭老師 
02/06 09:28
不對其他應付款改成其他應收款。
84784999
02/06 09:41
我們是一月份發(fā)的12月工資? 一月份交一月的社保? 這算先發(fā)工資還是后發(fā)工資
郭老師
02/06 09:42
這屬于后發(fā)工資啊。
84784999
02/06 10:44
這么寫分錄可以嗎 一起寫
84784999
02/06 10:44
老師幫我看看
郭老師
02/06 10:46
可以的，可以這么做的。
84784999
02/06 11:19
我這個報稅報完了? 我把應付改成應收了? 還得重新報嗎
84784999
02/06 11:20
利潤表沒變? 資產負債表變了??
郭老師
02/06 11:21
你好，利潤表是沒有變化
郭老師
02/06 11:21
資產負債表，其他應收款和其他應付款，你看一下有變化吧。
84784999
02/06 11:28
那我之前的報稅是不是就不對了
郭老師
02/06 11:30
你去看一下你的其他應付款當時是在借方有余額嗎？其他應收款如果是這種情況下的話，對什么都沒有影響，對你報稅也沒有影響的。
郭老師
02/06 11:30
一月份交上了借方有余額，
借方有余額，它會出現負數。
然后負數重分類到其他應收款，
和你做其他應收款是一樣的。做其他應收款，就是在借方有余額。你做其他應付款的話，是貸方負數
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