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問(wèn)題已解決

老師，自產(chǎn)產(chǎn)品贈(zèng)送給客戶(hù)時(shí)體現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎，分錄怎么寫(xiě)呢。

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：02/06 09:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
視同銷(xiāo)售時(shí)賬務(wù)處理? 借：銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ?? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)
02/06 09:04
84784971
02/06 09:22
老師，假如購(gòu)買(mǎi)的禮品價(jià)稅合計(jì)是11300，分錄為：借銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)11300，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）1300，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品，老師這樣的話(huà)需要交企業(yè)所得稅嗎。
家權(quán)老師
02/06 09:26
是否交所得稅，直接看分錄的收入-成本費(fèi)用是否大于0？
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