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問題已解決
老師，我司2023年8月已申報(bào)繳納增值稅及附加600元，稅管員打來電話說，讓申請退稅，那我司退稅的錢，怎么記賬呢，23年已經(jīng)記賬了，跨年了 已經(jīng)匯算清繳了 這個(gè)要怎么在24年記賬呢，我司是一般納稅人
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你好，其實(shí)你這個(gè)可以直接借，銀行存款，貸，營業(yè)外收入稅收減免。
01/09 11:20
84785034 
01/09 11:37
這個(gè)是之前的會(huì)計(jì)記賬的 您看下 我覺得不太對，他還導(dǎo)致了我申報(bào)24年利潤表申報(bào)不了，顯示印花稅大于營業(yè)稅金及附加。
宋生老師 
01/09 11:43
你好，是這樣子的，如果說稅務(wù)局要求你更正申報(bào)的話，那么你就把當(dāng)時(shí)交的憑證做紅字分錄沖減，然后多交的部分計(jì)入其他應(yīng)收款。如果沒有叫你跟進(jìn)申報(bào)，你就去營業(yè)外收入。
84785034
01/09 16:18
老師您看 那之前的會(huì)計(jì)是做錯(cuò)賬了嗎
宋生老師
01/09 16:21
他這個(gè)憑證確實(shí)不對。
84785034
01/09 16:41
所以我已經(jīng)懵了 不知道該咋搞了 看不懂 怕調(diào)錯(cuò)再
宋生老師
01/09 16:42
其實(shí)最好的辦法就是先紅字沖減之前。計(jì)提和繳納的然，然后再按照實(shí)際的來做就可以了。他這個(gè)是沖減的繳納的，但是沒有沖減計(jì)提的。I
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