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分支機(jī)構(gòu)如何填報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表?

來(lái)源: 上海稅務(wù) 編輯:yushaungsw 2021/01/05 16:51:12  字體:

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【問(wèn)題】

如何判斷企業(yè)是否屬于匯總納稅企業(yè)?     

【答案】

匯總納稅分支機(jī)構(gòu)申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí),企業(yè)類(lèi)型選擇“跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)分支機(jī)構(gòu)”,無(wú)需填報(bào)《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表》,僅需填報(bào)主表第20行“分支機(jī)構(gòu)本期分?jǐn)偙壤焙?1行“分支機(jī)構(gòu)本期分?jǐn)倯?yīng)補(bǔ)(退)所得稅額”。
根據(jù)電子申報(bào)系統(tǒng)設(shè)置,如匯總納稅總機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)均按規(guī)范進(jìn)行了企業(yè)所得稅匯總納稅信息報(bào)告,且總機(jī)構(gòu)已在季度預(yù)繳申報(bào)中填報(bào)了《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表》,則分支機(jī)構(gòu)在進(jìn)行申報(bào)時(shí),該數(shù)據(jù)由申報(bào)系統(tǒng)根據(jù)總機(jī)構(gòu)填報(bào)的分配表信息自動(dòng)補(bǔ)全。

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