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企業(yè)2019年應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額為

來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校 編輯:牧羊姑娘 2019/08/27 10:51:04  字體:

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注會稅法

單選題

某居民企業(yè)2019年實(shí)際支出的工資、薪金總額為150萬元,福利費(fèi)本期發(fā)生20萬元,撥繳的工會經(jīng)費(fèi)3萬元,已經(jīng)取得工會撥繳收據(jù),實(shí)際發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)4.50萬元,該企業(yè)2019年應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額為( )萬元。

A、0 

B、0.75 

C、9.75 

D、5.50 

查看答案解析
【答案】
A
【解析】

福利費(fèi)扣除限額為150×14%=21(萬元),實(shí)際發(fā)生20萬元,準(zhǔn)予扣除20萬元。工會經(jīng)費(fèi)扣除限額=150×2%=3(萬元),實(shí)際發(fā)生3萬元,可以據(jù)實(shí)扣除。職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額=150×8%=12(萬元),實(shí)際發(fā)生4.50萬元,可以據(jù)實(shí)扣除。調(diào)整應(yīng)納稅所得額=0(萬元)

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