小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 21:06
#稅務(wù)#
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- 普票開具時(shí)，作為個(gè)體戶小超市，月底給甲方開票，是否需要勾選“匯總小票開具”這個(gè)發(fā)票標(biāo)識(shí)？
- 我司是建筑公司，因工程貨款100萬(wàn)無(wú)法收回，對(duì)方以一套房子抵債，但房子價(jià)值70萬(wàn)，那么虧了30萬(wàn)入營(yíng)業(yè)外支出，匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎？需要什么入賬依據(jù)呢 郭老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 17:00#稅務(wù)#
- 第四題的第五個(gè)問的數(shù)字是怎么算出來的 樸老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 16:39#稅務(wù)#
- 出口退稅如果換匯成本超出合理范圍會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)調(diào)查評(píng)估是嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 15:24#稅務(wù)#
- 老師，這個(gè)是金額還是稅額？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 15:01#稅務(wù)#
- 個(gè)轉(zhuǎn)企的小規(guī)模零售藥店，月銷售額30萬(wàn)元，其中銷售免稅農(nóng)副產(chǎn)品2000元，那增值稅怎么計(jì)提呀？
劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 14:37#稅務(wù)#
- 當(dāng)時(shí)青海不能不繼續(xù)教育，我跑到貴州補(bǔ)繼續(xù)教育去了，現(xiàn)在要把檔案調(diào)轉(zhuǎn)到青海，繼續(xù)教育怎么調(diào)轉(zhuǎn)呢？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 14:22#稅務(wù)#
- 老師，你好！關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅問題！假設(shè)A公司和B公司共同持有p公司，各占50%比例，現(xiàn)M公司購(gòu)買A公司在P公司的50%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)為1000萬(wàn)元，請(qǐng)問，需要繳納印花稅的是哪家公司？謝謝！ 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 13:14#稅務(wù)#
- A公司分立成兩個(gè)A，B公司，分立方A公司怎么處理B公司原本在A公司的固定資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)那些，可以走報(bào)廢程序嗎，然后B公司新增原本在A公司的卡片包括原值，累計(jì)折舊那些 樸老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 12:21#稅務(wù)#
- 老師，單位無(wú)償借給外單位的大額掛賬其他應(yīng)收款有五年了，23年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備了，稅局說有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，讓說明下情況，這個(gè)要怎么解釋呀 樸老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 11:48#稅務(wù)#
- 我公司接到A公司的訂單，加工一批物資，材料由A公司提供。我公司又委托B公司來加工這批物資。B公司完成后開具加工費(fèi)發(fā)票給我公司，我公司再給A公司開具發(fā)票結(jié)算。這種模式我公司開具發(fā)票是屬于加工費(fèi)還是勞務(wù)費(fèi)？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 11:17#稅務(wù)#
- 請(qǐng)教一下，公司給員工周轉(zhuǎn)資金購(gòu)買東西，開了普票后給財(cái)務(wù)只能用于個(gè)人報(bào)銷不能用于抵稅是嗎，沒有開票可以做賬嗎，謝謝 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 10:57#稅務(wù)#
- 如果一季度共開了12萬(wàn)，只包括9000元的廣告服務(wù)，那還用交文化建設(shè)事業(yè)費(fèi)嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 10:56#稅務(wù)#
- 員工家人去世，公司支付員工慰問金，是否需要做個(gè)稅申報(bào)；員工生子禮金是否要個(gè)稅申報(bào)
家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 10:49#稅務(wù)#
- 老師，我公司去年11月已收到客戶付款，一直未給開票，現(xiàn)在要開票（我們自己清理掛賬，對(duì)方?jīng)]要票），但是對(duì)方公司經(jīng)營(yíng)異常了，給他們開票有風(fēng)險(xiǎn)嗎？開普票會(huì)不會(huì)安全一點(diǎn)？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 10:26#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問:D選項(xiàng)哪里不對(duì) 樸老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 10:18#稅務(wù)#
- 乙用盜用某公司空白合同與他人簽訂合同。為什么是屬于狹義的無(wú)權(quán)代理，合同效力待定？盜用行為不是違法么，為什么不是無(wú)效而是效力待定？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 10:16#稅務(wù)#
- 事業(yè)單位屬于稅法上的企業(yè)所得稅規(guī)定的居民企業(yè)嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 09:50#稅務(wù)#
- 企業(yè)所得稅對(duì)于居民企業(yè)的定義，企業(yè)所得稅中關(guān)于特殊性稅務(wù)處理，受同一母公司（母公司為事業(yè)單位）100%控股的兩個(gè)子公司（其中一個(gè)為企業(yè)化管理的事業(yè)單位）間劃轉(zhuǎn)股權(quán)，可以用特殊性稅務(wù)處理嗎？
樸老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 09:48#稅務(wù)#
- 購(gòu)買方跨月收到紅沖的專票，會(huì)計(jì)分錄如何做 文文老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 09:48#稅務(wù)#
- 就是企業(yè)所得稅季度預(yù)繳稅款，年度匯算清繳過后，需要修改季度報(bào)表，形成多繳稅款，一年一直處于彌補(bǔ)虧損狀態(tài)，然后后期到第三年第四年他需要交稅的時(shí)候忘記這筆錢了，就一直是正常扣款，現(xiàn)在已經(jīng)超過五年了，五年之后不能退款，這筆稅款需要怎么處理 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 09:11#稅務(wù)#
- 供應(yīng)商的質(zhì)量索賠款如何開票入賬規(guī)范 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 08:50#稅務(wù)#
- 就是企業(yè)所得稅季度預(yù)繳稅款，年度匯算清繳過后，需要修改季度報(bào)表，形成多繳稅款，一年一直處于彌補(bǔ)虧損狀態(tài)，然后后期到第三年第四年他需要交稅的時(shí)候忘記這筆錢了，就一直是正常扣款，現(xiàn)在已經(jīng)超過五年了，五年之后不能退款，能不能放棄退款，這筆稅款需要怎么處理啊 樸老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 06:48#稅務(wù)#
- 供電局向我提供一張13%發(fā)票，一張農(nóng)村電網(wǎng)維護(hù)免稅發(fā)票，我同等金額向下面用電方全額開局13%發(fā)票，對(duì)我有哪些影響，是否虧損？ 小林老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 22:41#稅務(wù)#
- 借方余額的稅款也有，還有以前年度沒計(jì)提的，提錯(cuò)的，增值稅，附加稅，土地稅等每個(gè)科目余額都不對(duì)。借方余額就是很奇葩，賬目做的也亂，我就想直接調(diào)成正確的。一筆調(diào)整。 郭老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 22:33#稅務(wù)#
- 因?yàn)槠髽I(yè)有欠稅，之前的增值稅及附加稅大多沒計(jì)提，有的還計(jì)提錯(cuò)了，后期補(bǔ)稅的時(shí)候沒看以前的帳，直接做的重新提的各種情況，一團(tuán)麻，現(xiàn)在剛接手還出現(xiàn)了有的稅金借方余額，不知道怎么調(diào)整好，用什么科目合適 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 22:14#稅務(wù)#
- 老師可以講一下第二題嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 22:10#稅務(wù)#
- 老師，我新接手的企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)各科目余額與實(shí)際不符，很多都是很久遠(yuǎn)的問題，我如果確定了正確的金額可以直接調(diào)整嗎？然后走以前年度損益調(diào)整科目。因?yàn)橛械目赡芏汲^10年了賬也不好逐筆改 樸老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 22:01#稅務(wù)#
- 老師，我公司中秋節(jié)買了10萬(wàn)的購(gòu)物卡，送人的走業(yè)務(wù)招待費(fèi)，員工發(fā)的走福利費(fèi)是不是得做在工資里報(bào)個(gè)稅 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 20:47#稅務(wù)#
- 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)應(yīng)試指南429頁(yè)，多選題5，答案D:轉(zhuǎn)增后留存的法定盈余公積不得少于～～～～～法定盈余公積是否該改為盈余公積更為合適？教材書沒有說明必須是法定盈余公積。 樸老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 19:02#稅務(wù)#
