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研發(fā)和技術服務*勞務費;研發(fā)和技術服務-勘察服務、鉆探服務需要異地預繳嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 11:57
#稅務#
您好,不是異地的建筑服務,不用的
?閱讀? 126
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申報稅款所屬期24年殘疾保障金,上年職工工資總額?上年職工人員?是填24年還23年
家權老師
??|
提問時間:07/22 11:34
#稅務#
都是填24年的數(shù)據(jù)的哈
?閱讀? 86
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小規(guī)??梢蚤_三個點的普票么
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 11:31
#稅務#
您好,可以的,可以開的
?閱讀? 89
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老師您好,我想問下如果更正以前年度的財報會不會有什么風險,發(fā)現(xiàn)以前年度的財報申報有誤想更正
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 11:02
#稅務#
您好,不會,這個正常更正就可以
?閱讀? 30
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你好,老師,我想問一個問題,我公司是小規(guī)模物業(yè)公司,但公司水電費不轉入公戶,轉入個人賬戶,需要納稅嗎
家權老師
??|
提問時間:07/22 10:55
#稅務#
稅局查到很慘的,本身現(xiàn)在交稅少
?閱讀? 6
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請問老師,定額發(fā)票加蓋的財務專用章和查到的領用情況里的領用人和納稅識別號不一致,這種定額發(fā)票是合規(guī)的嘛,可以用于企業(yè)報銷嘛
宋生老師
??|
提問時間:07/22 10:43
#稅務#
你好,這個肯定是不合規(guī)了,應該是有問題的。
?閱讀? 170
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申報印花稅減免性質代碼怎么填,買賣合同
家權老師
??|
提問時間:07/22 10:24
#稅務#
六稅兩費減免性質代碼 09049901 小規(guī)模減征 09049902 個體戶減征 09049903 小微減征
?閱讀? 18
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本單位委托個人提供服務 并付款給個人,提供技術服務費發(fā)票。單位是否還需要在個稅申報時為其申報勞務收入?
文文老師
??|
提問時間:07/22 10:11
#稅務#
是,需要在個稅申報時為其申報勞務收入
?閱讀? 20
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老師,我想問下物業(yè)公司收的停車費怎么開發(fā)票,稅率是多少?
文文老師
??|
提問時間:07/22 10:07
#稅務#
開具經營租賃,若是小規(guī)模,開5%
?閱讀? 19
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老師,印花稅滯納金怎么做賬?當月印花稅計提是 借:稅金及附加 1000 貸:應交稅費_應交印花稅 1000,滯納金存在5元,這方面的滯納金怎么做賬?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 09:15
#稅務#
您好,這個計入營業(yè)外支出就可以
?閱讀? 155
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房地產開發(fā)企業(yè),買房送室內精裝修。請問贈送的精裝修要視同銷售嗎,都需要交什么稅呢?土增清算有什么影響嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/22 09:06
#稅務#
根據(jù)財稅〔2016〕36 號文,若精裝修費用包含在房價中且未單獨計價,屬于混合銷售行為,按銷售不動產統(tǒng)一計稅,無需單獨視同銷售。但若裝修費用在合同中單獨列明或與房屋分開簽訂協(xié)議,可能被認定為兼營行為,需分別按銷售不動產(9%)和裝修服務(9%)計稅
?閱讀? 23
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請教老師:老板有兩個公司,A公司(一般納稅人)想要以研發(fā)人員外聘的方式招用B公司(小規(guī)模)的5人為其工作,這5人的薪酬以服務費的方式跟A公司進行結算,如果薪酬一共是30000元,B公司開票不含稅金額也是30000元,相當于收入和成本是相等的,長期的情況下,會不會有稅務風險,如果有風險,需要如何去規(guī)避這個風險?
郭老師
??|
提問時間:07/22 09:03
#稅務#
收入和成本相等,有風險。你們實際是沒有利潤嗎?那這個能發(fā)給個人嗎?不要發(fā)給企業(yè)。就是一個人有兩處工資,A和B,分別發(fā)放給個人。
?閱讀? 37
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銷售使用過的固定資產開專票 公式應該是含稅收入/(1+3%)*3%,題目中給的是不含稅收入,為什么不是30900*3%呢
小林老師
??|
提問時間:07/21 22:04
#稅務#
你好,應當是題目問題
?閱讀? 596
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速遣費可以開發(fā)票么?稅率多少?需要交企業(yè)所得稅么
家權老師
??|
提問時間:07/21 16:50
#稅務#
可以開發(fā)票的,稅率6%,交所得稅
?閱讀? 1029
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一般納稅人,本月未開進項發(fā)票,下個月進項發(fā)票可以抵扣上個月的嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/21 16:33
#稅務#
下個月進項發(fā)票,不可以抵扣上個月的
?閱讀? 36
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如果公司從“在起征點范圍內發(fā)工資,只交企業(yè)所得稅”變成“同時交個稅和企業(yè)所得稅”,這樣相比以前少交企業(yè)所得稅會引起稅務系統(tǒng)自動風險提示嗎?稅務評價一個企業(yè)交稅,是單項看,還是加起來看總的稅負率?稅負率是按照稅額/收入嗎?那如果是貿易類利潤低很低的呢?
樸老師
??|
提問時間:07/21 16:10
#稅務#
可能觸發(fā)風險提示,若變化合理且能解釋則無虞。 既看單項稅種稅負,也看總稅負率。 稅負率通常是稅額 / 收入;貿易類利潤低致稅負低,如實經營且能說明即可
?閱讀? 133
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一般納稅人外購鮮牛肉再銷售(不加工)可以開具免稅發(fā)票嗎
文文老師
??|
提問時間:07/21 15:48
#稅務#
可以,可以開具免稅發(fā)票
?閱讀? 67
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村集體可以做增值稅一般納稅人嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 15:35
#稅務#
您好,村集體可以做增值稅一般納稅人。 村委會是指在農村雙層經營體制下,集體所有、合作經營、民主管理、服務社員的社區(qū)性農村集體經濟組織。既然屬于一個獨立的組織,就可以申請一般納稅人資格
?閱讀? 36
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國內公司和香港公司簽訂銷售合同,但是貨物出口的運抵國是美國,錢是香港公司打來的,發(fā)票也是開給香港公司, 提單和報關單是美國,這樣是合規(guī)的嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/21 15:22
#稅務#
你好,這樣很難退稅。
?閱讀? 167
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我們是服裝公司 我們公司呢出租部分廠房給別人,還有部分的水電費產生,這個水電費是單獨 按供電供水這么開么按13%的 水電費一起的
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 15:01
#稅務#
您好,這種和租金一起開就可以了,不建議單獨開,這個要經營范圍才可以開的
?閱讀? 44
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老師我想咨詢下個人股權轉讓(公司虧損無利潤),原本A持股比列50.6% 253萬實繳250萬未繳3萬, B持股49.4% 247萬實繳10萬未繳237萬(公司注冊資本總是500萬) 現(xiàn)在變更股權比列首先是A的股權50.6%全轉給C(A和C是媽媽和兒子的關系直系親屬),然后把B的股權49.4%減少為47% 把2.4%轉讓給C(最終股權劃分為C持股53% C持股47%),A轉讓給C直系親屬可以直接轉讓,,但是B和C,之間 的轉讓,請老師幫忙看看轉讓金額多少合適,稅款為多少。轉讓是轉讓未繳部分還是實繳+未繳部分。
樸老師
??|
提問時間:07/21 14:38
#稅務#
轉讓范圍:可轉讓未實繳部分,也可含實繳,通常轉未實繳(明確后續(xù)出資責任)。 轉讓金額:公司虧損,2.4% 股權(對應注冊資本 12 萬)可按 0 元或 12 萬元平價轉讓(需符合公平交易原則)。 稅款: 印花稅:按轉讓金額 0.05% 繳(如 12 萬則 60 元)。 個稅:若 0 元轉讓,無所得則不繳;12 萬轉讓,約繳 2.4 萬元(20% 稅率)。
?閱讀? 43
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請問預充值卡發(fā)票可以報銷入賬嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/21 14:33
#稅務#
你好,可以的,可以入賬。
?閱讀? 50
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老師你好,我們本月要注銷企業(yè)(小規(guī)模納稅人),本季度(30W)或者本月(10W)開具免稅額度以內的發(fā)票,需要繳稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 14:31
#稅務#
您好,不用,這種如果不開專票是免稅的
?閱讀? 41
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我們公司呢出租部分廠房給別人,還有部分的水電費產生,這個水電費是單獨 按供電供水這么開么按13%的
文文老師
??|
提問時間:07/21 14:22
#稅務#
是的,若是一般納稅人,電力是按13%開
?閱讀? 155
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公司是做OA軟件的,低價購入了一套軟件放庫存,一直賣不出去,可以做營業(yè)外支出嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/21 14:03
#稅務#
你好,你不如直接做費用 這樣還能稅前扣除。
?閱讀? 45
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稅負率表,添加多少稅點開票不虧 連鎖藥店和批發(fā)零食
小菲老師
??|
提問時間:07/21 13:53
#稅務#
同學,你好 這類企業(yè)稅負率一般在2.5%-3.2%左右。 按照稅負率,這個算不出加多少稅點開票不虧的,因為和進項發(fā)票的稅額有關
?閱讀? 113
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將出租進的廠房在出租,開幾個點發(fā)票,然后產生水電費需要怎么開票
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 13:47
#稅務#
您好,一般人是9%,小規(guī)模是5%
?閱讀? 60
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,有一個人想和我們公司合作開發(fā)一個項目,一種方式是個人名義合作,分紅就分給他個人。一種方式就是以他的公司名義跟我們合作,然后投資收益就給他們公司。大家覺得哪種方式更好一些嘞?
郭老師
??|
提問時間:07/21 12:04
#稅務#
如果你們是有限公司,他也是有限公司的,你們分紅給他公司。這種他公司收到錢不需要交稅。
?閱讀? 215
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現(xiàn)在廣州市注冊個體戶的執(zhí)照都是三合一的了吧
文文老師
??|
提問時間:07/21 11:56
#稅務#
是,現(xiàn)在廣州市注冊個體戶的執(zhí)照都是三合一的
?閱讀? 49
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老師,這兩道題是否有些沖突,個體工商戶,業(yè)主工資不是不讓抵扣嗎
家權老師
??|
提問時間:07/21 11:22
#稅務#
是的,個體工商戶,業(yè)主工資不能稅前扣除的
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