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某高??萍紙@為增值稅一般納稅人取得代理記賬服務收入10萬元,廣告設計服務收入5萬元會計鑒定服務2萬元上述收入不繳納增值稅嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/27 13:55
#稅務#
符合條件的高校科技園向在孵企業(yè)提供代理記賬、廣告設計、會計鑒證等孵化服務收入,可免征增值稅 。本題中因符合免稅情形,這些收入不繳納增值稅,結(jié)合題目整體,答案選 C(0萬元 ),即甲企業(yè)這些收入及相關(guān)業(yè)務綜合后應繳增值稅額為0 。
?閱讀? 437
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怎么區(qū)分期租和濕租的零稅率申請人是出租方還是承租方?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/27 11:49
#稅務#
您好, 期租和濕租的零稅率申請人取決于租賃雙方的地理位置和租賃用途。 具體規(guī)定如下: 境內(nèi)的單位或個人提供程租服務,如果租賃的交通工具用于國際運輸服務和港澳臺運輸服務,由出租方按規(guī)定申請適用增值稅零稅率; 境內(nèi)的單位或個人向境內(nèi)單位或個人提供期租、濕租服務,如果承租方利用租賃的交通工具向其他單位或個人提供國際運輸服務和港澳臺運輸服務,由承租方按規(guī)定適用增值稅零稅率; 境內(nèi)的單位或個人向境外單位或個人提供期租、濕租服務,由出租方適用增值稅零稅率。
?閱讀? 587
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各位老師,農(nóng)業(yè)農(nóng)村局撥款到鎮(zhèn)上,在我村修的高標準農(nóng)田,高標農(nóng)田現(xiàn)在從鎮(zhèn)上劃撥給村里,村里接收時都需要有什么手續(xù)?
宋生老師
??|
提問時間:07/27 10:50
#稅務#
村里接收鎮(zhèn)上劃撥的高標準農(nóng)田,通常需要辦理資料交接、資產(chǎn)清點、簽訂管護協(xié)議等手續(xù),具體如下: 查看項目資料:接收高標準農(nóng)田相關(guān)資料,包括項目規(guī)劃設計方案、施工圖紙、竣工驗收報告等,這些資料有助于村里了解高標準農(nóng)田的建設情況和相關(guān)技術(shù)參數(shù),為后續(xù)管理和維護提供依據(jù)。 清點農(nóng)田及設施:與鎮(zhèn)上相關(guān)部門一同對高標準農(nóng)田的土地面積、四至范圍進行實地丈量和確認,查看是否與資料記載一致。同時,對農(nóng)田配套的基礎設施,如灌溉水渠、機耕道、泵站、配電箱等進行逐一清點,檢查設施設備的數(shù)量、型號,并測試其運行狀況,確保設施完好且能正常使用,填寫資產(chǎn)清單。 簽訂移交協(xié)議:與鎮(zhèn)上簽訂正式的移交協(xié)議,明確高標準農(nóng)田從鎮(zhèn)上劃撥給村里,確定雙方的權(quán)利和義務。協(xié)議中應注明農(nóng)田的面積、位置、設施情況、移交時間等內(nèi)容,同時明確村里作為管護主體,需承擔的管護責任,包括防止 “非農(nóng)化”“非糧化”、日常維護等事項
?閱讀? 81
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我單位2025年4月收取2025年4月到2025年4月一年租金,請問會計如何做收入?稅務上是分期確認收入還是一次性計入收入?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/27 10:31
#稅務#
您好,開票也是一次開的嗎?
?閱讀? 23
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2024年稅務師的稅一考題,土地出讓金為什么要剝稅,出讓方式收到的土地出讓金票據(jù)不含增值稅???
宋生老師
??|
提問時間:07/27 09:30
#稅務#
你好,這個也是可以抵扣進項的
?閱讀? 78
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工業(yè)永煤增值稅率
郭老師
??|
提問時間:07/27 08:31
#稅務#
你好一般納稅人13% 小規(guī)模的1%
?閱讀? 117
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此題第一問為何沒有按照先專用借款后一般借款的規(guī)則計算?且在計算時為何不考量此筆資金的資本化時間?
孫美敬老師
??|
提問時間:07/26 23:48
#稅務#
23年是全年資本化期間,兩筆一般借款在23.1.1日之前已經(jīng)存在,所以一般借款的權(quán)重是100%
?閱讀? 320
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乙公司給甲公司提供服務,開具 6%的增值稅專用發(fā)票金額合計 770462.91元;同時甲公司銷售給 乙公司材料開具13%的增值稅專用 發(fā)票金額為1099666.92元,乙公 司想用服務費抵材料款,只付差額 部分,請換算一下甲公司最終給乙 公司開多少錢的發(fā)票
小林老師
??|
提問時間:07/26 21:57
#稅務#
你好,就是用6%稅率的發(fā)票抵13%稅率的發(fā)票?
?閱讀? 425
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老師請教一個問題,一名員工應發(fā)工資2000元,社保個人承擔454.85元,我計提工資 借:管理費用-工資2000 待應付職工薪酬2000 對嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/26 15:15
#稅務#
個人的公司支付時從工資里同扣了
?閱讀? 31
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老師,更正以前年度企業(yè)所得稅年報,調(diào)整了主營業(yè)務成本,之后財務報表更正哪部分數(shù)據(jù)
文文老師
??|
提問時間:07/26 11:45
#稅務#
利潤表修改主營業(yè)務成本,資產(chǎn)負債表修改未分配利潤
?閱讀? 349
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老師,不是沒在境內(nèi)取得的收入不用加嗎
暖暖老師
??|
提問時間:07/26 11:23
#稅務#
你好,非居民企業(yè)納稅人不加的
?閱讀? 49
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我看前面說針對退免增值稅消費稅的時候一律不退城建稅
樸老師
??|
提問時間:07/26 08:31
#稅務#
你的理解有誤,城建稅退稅規(guī)則要分情況: 一般減免退稅:因減免增值稅、消費稅(如政策減免、審批減免 ),城建稅隨“兩稅”同減同退,對應 D 選項正確 。 出口退稅等特殊情形:對出口貨物、勞務和跨境銷售服務、無形資產(chǎn)等“兩稅”退還(屬于退稅政策,非減免),城建稅不退還 ;但因減免導致的“兩稅”退稅,城建稅要退。 就是看“兩稅”退稅性質(zhì)是“減免退”還是“其他退(如出口退)”,前者退城建稅,后者不退,D 選項的“減免退稅”場景下,城建稅需同步退還,所以 D 正確。
?閱讀? 55
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白酒在批發(fā)環(huán)節(jié)不是需要征稅的嗎
樸老師
??|
提問時間:07/26 08:30
#稅務#
白酒批發(fā)環(huán)節(jié)不征收消費稅,僅在生產(chǎn)、委托加工、進口環(huán)節(jié)繳納。這是稅制設計(源頭管控消費、簡化征管)和征管效率(生產(chǎn)環(huán)節(jié)集中,易監(jiān)管)決定的,與卷煙(生產(chǎn) + 批發(fā)雙環(huán)節(jié))不同 。所以題目里C選項錯誤。
?閱讀? 46
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本月7月收款但未開票,過幾個月才開票怎么處理和報稅呢? 小規(guī)模納稅人季度申報,本月收到收入3萬元,但是已經(jīng)月底了,領(lǐng)導說過兩個月開票,那這個月直接正常做收入和分錄嗎?如果9月或者10月補開發(fā)票,怎么做分錄和申報季度稅呀
一夫老師
??|
提問時間:07/26 01:33
#稅務#
先做預收,開發(fā)票了做收入
?閱讀? 276
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甲持有乙35%股權(quán) 權(quán)益法 甲將800萬商品以700萬賣給乙 差額100萬是減值損失 至年末乙沒銷售這些商品 乙全年實現(xiàn)利潤2000萬 甲確認投資收益是2000*35% 減值損失這塊應該是全額確認 為什么對甲的投資收益沒影響呢
夏沐
??|
提問時間:07/25 23:41
#稅務#
- 甲公司以700萬出售成本800萬的商品給乙公司,差額100萬是減值損失(即甲公司出售時已確認該損失,屬于實際發(fā)生的損失),而非未實現(xiàn)的內(nèi)部交易損益(如正常銷售中的未實現(xiàn)利潤)。
?閱讀? 147
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第38題進項為什么不是200000*9%+200000*60%*1%=19200
鐘存老師
??|
提問時間:07/25 22:36
#稅務#
因為不是全部用于生產(chǎn)后續(xù)環(huán)節(jié)的產(chǎn)品了,有40%用于集體福利了。
?閱讀? 139
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現(xiàn)金流量表,關(guān)于支付的各項稅費,財務軟件取數(shù)是應交稅費科目借方減貸方發(fā)生額做的?但這個支付的各項稅費不是直接取當期實交的稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/25 16:38
#稅務#
直接取銀行存款支付的金額,不是應交稅費科目借方減貸方發(fā)生額做的
?閱讀? 44
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有沒有平價銷售的相關(guān)法律條文
文文老師
??|
提問時間:07/25 16:17
#稅務#
目前中國法律體系中沒有專門針對“平價銷售”的直接禁止性規(guī)定。 《增值稅暫行條例》第七條規(guī)定,若納稅人銷售貨物的價格明顯偏低且無正當理由,稅務機關(guān)有權(quán)核定其銷售額。
?閱讀? 563
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增值稅 的平價銷售 進項稅能全額抵扣嗎
文文老師
??|
提問時間:07/25 16:14
#稅務#
你好 進項稅能全額抵扣。
?閱讀? 60
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老師好,請問繳納社保、公積金及稅款后沒有打印相關(guān)部門的繳納證明會作為查賬違規(guī)處理嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/25 15:54
#稅務#
不會作為查賬違規(guī)處理
?閱讀? 2
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請問開出口發(fā)票時備注匯率錯誤會不會受影響
宋生老師
??|
提問時間:07/25 15:54
#稅務#
開出口發(fā)票時備注匯率錯誤是會產(chǎn)生影響的,主要體現(xiàn)在以下幾個方面: 財務核算方面:會導致企業(yè)外幣收支記錄與報表編制出現(xiàn)偏差,使收入確認和應收賬款金額不準確,進而影響利潤表和財務狀況評估,干擾企業(yè)的財務分析與決策。 出口退稅方面:出口退稅通常依據(jù)發(fā)票備注欄的匯率等信息來計算,匯率錯誤可能導致退稅金額計算有誤,在退稅審核時,易因數(shù)據(jù)比對異常引發(fā)疑點,影響退稅進度,嚴重時可能導致無法順利獲取退稅款項。
?閱讀? 2
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老師,注銷公司,有作廢發(fā)票和紙質(zhì)紅票要怎么處理
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/25 15:52
#稅務#
紙質(zhì)發(fā)票直接空白作廢就行
?閱讀? 5
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我們是溫泉水樂園的,辦理煙草證,現(xiàn)在還是小規(guī)模,可能后期就會升成一般納稅人,我們一開始開什么發(fā)票?
文文老師
??|
提問時間:07/25 15:52
#稅務#
開票內(nèi)容不會變,只是稅率不一樣
?閱讀? 4
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你好,請問這種報告書是屬于審計嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/25 15:47
#稅務#
這個不是審計報告哈,
?閱讀? 8
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公司租用員工的車輛,每個月800的租金,然后按月申報個稅,費用可以按年支付嗎?還是必須要按月支付
文文老師
??|
提問時間:07/25 15:46
#稅務#
費用可以按年支付
?閱讀? 9
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注銷公司,要開清稅證明,這個申報不了,怎么操作
郭老師
??|
提問時間:07/25 15:40
#稅務#
稅務局里面的注銷套餐你辦理了嗎?
?閱讀? 14
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我司有12月有345人在職,有1個殘疾證,全年工資數(shù)為1900萬,請問可以免多少殘疾金呢
文文老師
??|
提問時間:07/25 15:33
#稅務#
殘保金年繳納額=(上年用人單位在職職工人數(shù)×1.5%-上年用人單位實際安排的殘疾人就業(yè)人數(shù))×上年用人單位在職職工年平均工資。
?閱讀? 184
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支付給個人的勞務費用,個人需要去稅局代開增值稅發(fā)票嗎?還有企業(yè)需要不需要代扣代繳?
羅珍蓮老師
??|
提問時間:07/25 15:32
#稅務#
你好,個人可以通過手機電子稅局APP申請開具,也可以直接去稅局申請代開,如果個人在申請開具勞務費發(fā)票的時候已經(jīng)繳納了個稅就不需要企業(yè)代扣代繳了,正常是個人申請開具勞務費發(fā)票的時候就要求繳納個稅。
?閱讀? 23
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之前員工離職,申請了仲裁,勞動局判公司支付7萬的賠償金給員工,開始服了3.5萬,后面賬上沒錢,沒有支付,員工向法院申請了凍結(jié)公司賬戶,后面法人轉(zhuǎn)了剩下的3.5萬給離職的那個員工,解凍了公司賬戶,這個3.5萬其實就是離職補償金,現(xiàn)在公司賬上還給法人,可以直接轉(zhuǎn)賬給法人,然后給離職員工申報離職補償金嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/25 15:32
#稅務#
可以那樣做的,沒問題的哈
?閱讀? 2
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老師,法定代表人能以個人名義代開發(fā)票嗎?如果不能,怎么交增值稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/25 15:31
#稅務#
您好,法人是開哪方面的發(fā)票了?
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