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如果新開的公司收到一筆收入，但是這筆收入在沒開公司前用別的公司開過票了，專用發(fā)票的，我再做無票收入不是重復交稅了，怎么辦
文文老師 ??| 提問時間：08/28 16:03

#實務#

再做無票收入是重復交稅了。但對新開公司來說，不算重復

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2家獨立公司怎么可以將利潤虧損進行彌補？
宋生老師 ??| 提問時間：08/28 16:02

#實務#

你好，獨立核算的不能彌補別人的。

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老師，請問工作問題！我們是物業(yè)公司，出租商鋪因經(jīng)營不善，商戶直接走了，現(xiàn)在我們想將商鋪里的物品當廢品賣了，請問這收入是入“營業(yè)外收入”需要交增值稅？收入是營業(yè)外收入還是其他收入？
郭老師 ??| 提問時間：08/28 15:58

#實務#

一般納稅人13%，小規(guī)模的1%。

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公司在其他單位借款，每個月給利息錢，對方也開發(fā)票，可以讓對方開專票嗎？有政策嗎？
文文老師 ??| 提問時間：08/28 15:40

#實務#

借款利息不能進項抵扣

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你好，老師，月末結賬，賬面試算結果不平衡，總賬與明細不平，得怎么處理
郭老師 ??| 提問時間：08/28 15:34

#實務#

借貸不平衡的情況下，那就去看一下每個憑證里面有不平的，然后科目余額表總賬明細賬這個三個核對核對具體的看一下哪一個出現(xiàn)的問題

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工會專用收據(jù)是哪個憑證的附件？
宋生老師 ??| 提問時間：08/28 15:26

#實務#

你好，這個一般是支付的憑證的單據(jù)。

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老師好！請問個人將房屋出租給公司，公司一方需要繳納租賃合同的印花稅么？根據(jù)是什么，謝謝！
宋生老師 ??| 提問時間：08/28 15:21

#實務#

你好，合同雙方都需要交按租金的萬分之五。

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老師，我咨詢個稅務問題：子公司A為母公司B后續(xù)提供互聯(lián)網(wǎng)平臺相關靈活就業(yè)者的勞務費，那這個A公司的業(yè)務性質屬于勞務派遣嗎？是否使用5%的差額征稅，給B公司開具差額征稅的發(fā)票
宋生老師 ??| 提問時間：08/28 15:21

#實務#

你好，是的。性質是這樣。有營業(yè)范圍可以開

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企業(yè)印花稅10元是用個人支付寶支付的。賬上10元印花稅的余額，應該怎么平賬呢？需要什么資料才能入賬嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/28 15:19

#實務#

借：應交稅費貸：其他應付款-個人

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報銷的時候員工墊付給工廠的錢或者墊付的運費之類的是不是必須要個收據(jù)或者回單證明員工給公司付錢了
文文老師 ??| 提問時間：08/28 15:18

#實務#

不用，有發(fā)票就可以了

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有一個公司想用公司名義買車，想將利潤直接拿來買車，不想交那么多企業(yè)所得稅，有沒有規(guī)定買的車的價值是多少才算合理的嗎？
文文老師 ??| 提問時間：08/28 15:12

#實務#

沒有規(guī)定買車的價格

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老師：掃二維碼入賬的那種平臺自動扣除手續(xù)費的，那種收入是按照扣除前的入賬，還是扣除后的呢
文文老師 ??| 提問時間：08/28 15:11

#實務#

收入是按照扣除前的入賬

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老師，我們公司是做技術服務的，有員工出差去項目上做調試設備，應該怎么入賬，分錄怎么做
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/28 15:05

#實務#

您好，這個計入管理費用-差旅費就可以

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當月開了發(fā)票然后又沖了，但是賬上肯定收入了，報稅的時候怎么辦報
宋生老師 ??| 提問時間：08/28 15:04

#實務#

你好，你做不開票收入申報就行

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老師，這個打問號的地方是不是錯了？城建稅我記得是地區(qū)差別比例稅率
郭老師 ??| 提問時間：08/28 14:59

#實務#

錯了這個是地區(qū)差別比例稅率

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公司購買電腦總計7萬多，轉到我個人賬戶，讓我分2筆轉回給公司，（因為平時采購是本人）然后我的銀行卡限額了，財務說讓我取現(xiàn)金，這合法嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/28 14:51

#實務#

您好，公司的錢，公司收回是正常的，合法

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確認出口收入，需要附哪些憑證附件？
宋生老師 ??| 提問時間：08/28 14:48

#實務#

你好，一般就是合同，出口報關單，發(fā)票。

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生產企業(yè)當月沒有留抵稅額。免抵退稅申報這里當月就要申報嗎？沒有要退稅的金額，具體怎么申報呢？還有，如果當月沒有做免抵退申報，之后還可以申報嗎？有具體期限嗎？
郭老師 ??| 提問時間：08/28 14:44

#實務#

你可以不用申報，什么時候有留底的時候符合要求的時候再申報出口退稅，次年的五月底之前

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電子稅務局開具的出口發(fā)票。是根據(jù)報關聯(lián)上的出口日期去開具嗎？出口日期確定了，當月一定就要確認收入嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：08/28 14:41

#實務#

你好，是的。當月要確認。

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老師您好，我司是一家經(jīng)營兒童樂園的企業(yè)，委托第三方公司做抖音運營，合同約定1.由我司開票給第三方，第三方開票給顧客；開票類目：門票；2.第三方開票給我司，開票類目推廣費；關于我司給第三方運營方開票可以開專票嗎？
郭老師 ??| 提問時間：08/28 14:40

#實務#

你好可以的可以的

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增值稅專用發(fā)票不是認證的嗎，為什么第一行不填
郭老師 ??| 提問時間：08/28 14:40

#實務#

你看一下整個附表二他沒有填寫是不是？

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如何計算定期利息的利率？
秦老師 ??| 提問時間：06/02 20:39

#會計實務#

計算定期利息的利率需要考慮以下幾個因素： 1. 利息計算周期：確定利息的計算周期，例如每年、每半年、每季度或每月。 2. 利息金額：確定需要計算利息的本金金額。 3. 利息期限：確定需要計算利息的期限，例如一年、兩年或更長。 4. 利息計算公式：根據(jù)利息計算的公式進行計算。一般情況下，定期利息的計算公式為：利息金額 = 本金金額 × 利率 × 利息期限。 5. 利率計算方法：根據(jù)利息計算的公式，將已知的利息金額、本金金額和利息期限代入，解出利率。例如，假設有一個定期存款，本金金額為10,000美元，存款期限為一年，利息金額為500美元。根據(jù)上述公式，可以得到以下計算過程：利息金額 = 10,000 × 利率 × 1 500 = 10,000 × 利率利率 = 500 / 10,000 利率 = 0.05 或 5% 因此，該定期存款的利率為5%。

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房貸利息的計算中有哪些常見的注意事項？
王一老師 ??| 提問時間：06/02 18:25

#會計實務#

在房貸利息的計算中，有幾個常見的注意事項需要注意： 1. 利率的選擇：房貸利率通常有固定利率和浮動利率兩種選擇，需要根據(jù)個人的經(jīng)濟狀況和風險承受能力來選擇合適的利率類型。 2. 利息的計算方式：房貸利息計算可以采用等額本息還款法或等額本金還款法。等額本息還款法每月還款金額相同，但每月還款中利息占比逐漸減少；等額本金還款法每月還款本金相同，但每月還款中利息金額逐漸減少。 3. 利息的計算周期：房貸利息的計算周期可以是按月、按季度或按年計算。需要根據(jù)具體合同約定來確定計算周期。 4. 提前還款的影響：如果提前還款房貸，需要注意是否存在提前還款違約金或其他費用，并計算出提前還款后的新利息。 5. 利息的稅務處理：房貸利息在一些國家或地區(qū)可以享受稅收優(yōu)惠，需要了解相關稅務政策并進行合理的稅務規(guī)劃。 6. 利息的確認和核算：在會計記錄中，房貸利息需要按照實際發(fā)生的日期確認，并按照規(guī)定的會計準則進行核算和披露。以上是房貸利息計算中的一些常見注意事項，具體的情況還需要根據(jù)個人的實際情況和合同約定來確定。建議在進行房貸利息計算時，咨詢專業(yè)人士或銀行機構以獲得準確的信息和指導。

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辦公差旅費的核算應當符合相關的財務會計準則和企業(yè)內部管理制度。
李老師 ??| 提問時間：06/02 17:12

#會計實務#

辦公差旅費是指企業(yè)員工因公務需要而發(fā)生的差旅費用，包括交通費、住宿費、餐費等。核算辦公差旅費應當遵循以下原則和規(guī)定： 1. 財務會計準則：辦公差旅費的核算應符合相關的財務會計準則，如《企業(yè)會計準則》、《收入會計準則》等。根據(jù)準則的規(guī)定，應當將辦公差旅費列入企業(yè)的費用支出，以反映企業(yè)的實際經(jīng)濟狀況。 2. 內部管理制度：企業(yè)應制定相應的內部管理制度，明確辦公差旅費的核算方法和程序。內部管理制度應包括差旅費用的報銷標準、審批流程、報銷憑證要求等。員工在發(fā)生差旅費用時，需按照內部管理制度的規(guī)定提供相應的報銷材料，并經(jīng)過相應的審批程序。 3. 費用核算：企業(yè)應設立差旅費用科目，將發(fā)生的差旅費用按照科目分類進行核算。核算時應將交通費、住宿費、餐費等分別列入相應的科目，以便準確反映差旅費用的構成和支出情況。 4. 報銷憑證：企業(yè)應要求員工提供相關的報銷憑證，如發(fā)票、票據(jù)等，作為差旅費用的核算依據(jù)。報銷憑證應包括必要的信息，如費用發(fā)生日期、費用明細、費用金額等，以便核實和審計。 5. 記賬處理：企業(yè)應按照內部管理制度和財務會計準則的要求，將差旅費用進行記賬處理。記賬時應將差旅費用分攤到相應的費用科目，并及時進行核算和登記。總之，辦公差旅費的核算應當符合相關的財務會計準則和企業(yè)內部管理制度，以確保差旅費用的準確核算和合規(guī)性。

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會計職業(yè)道德規(guī)范對會計師的行為規(guī)范有哪些要求？
李老師 ??| 提問時間：06/02 17:01

#會計實務#

會計職業(yè)道德規(guī)范對會計師的行為規(guī)范有以下要求： 1. 誠實守信：會計師應當遵守誠實守信的原則，不得故意提供虛假財務信息，不得偽造、篡改、隱匿財務記錄。 2. 保守秘密：會計師應當保守客戶的商業(yè)和財務秘密，不得泄露客戶的商業(yè)機密和財務信息。 3. 獨立公正：會計師應當保持獨立的態(tài)度，不受他人的影響或壓力，客觀公正地執(zhí)行工作，不得為個人或他人謀取私利。 4. 盡職盡責：會計師應當按照國家法律法規(guī)和會計準則的要求，認真履行職責，保證財務報告的真實、準確和完整。 5. 持續(xù)學習：會計師應當不斷學習和提升自己的專業(yè)知識和技能，保持與會計職業(yè)發(fā)展的步伐同步。 6. 遵守法律法規(guī)：會計師應當遵守國家的法律法規(guī)，不得從事違法違規(guī)的活動，不得為客戶提供違法違規(guī)的建議或服務。 7. 保護公眾利益：會計師應當把公眾利益放在首位，積極履行社會責任，保護投資者和利益相關方的合法權益。 8. 維護職業(yè)聲譽：會計師應當維護會計職業(yè)的聲譽和形象，不得從事?lián)p害會計職業(yè)聲譽的行為。以上是會計職業(yè)道德規(guī)范對會計師的行為規(guī)范的主要要求，會計師應當嚴格遵守這些規(guī)范，確保自己的職業(yè)行為符合道德和職業(yè)規(guī)范。

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會計擴展等式中的收入和費用是如何影響所有者權益的？
周老師 ??| 提問時間：06/02 16:27

#會計實務#

會計擴展等式是會計核算的基礎，它表達了資產、負債和所有者權益之間的關系。在會計擴展等式中，資產等于負債加上所有者權益。收入和費用是會計記錄的兩個重要概念，它們對所有者權益的影響如下： 1. 收入：收入是指企業(yè)在正常經(jīng)營活動中獲得的經(jīng)濟利益，如銷售商品或提供服務所獲得的收入。收入的增加會增加所有者權益，因為收入的增加會增加資產，從而增加所有者權益。 2. 費用：費用是指企業(yè)在正常經(jīng)營活動中發(fā)生的，用于獲取或維持收入的支出。如購買原材料、支付工資等。費用的發(fā)生會減少所有者權益，因為費用的發(fā)生會減少資產，從而減少所有者權益。綜上所述，收入的增加會增加所有者權益，費用的發(fā)生會減少所有者權益。這是因為收入和費用的發(fā)生都會對資產產生影響，而資產是所有者權益的一部分。因此，會計擴展等式中的收入和費用對所有者權益有直接的影響。

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會計如何確定固定資產的折舊費用計算方法？
歐陽老師 ??| 提問時間：06/02 14:16

#會計實務#

確定固定資產的折舊費用計算方法通常需要考慮以下幾個因素： 1. 折舊方法：常見的折舊方法包括直線法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法等。直線法是最常用的方法，它將固定資產的成本均攤到其預計使用壽命的每一年。年數(shù)總和法則是將固定資產的成本分配到每個年度，根據(jù)每個年度的使用壽命比例進行計算。雙倍余額遞減法則是將固定資產的成本按照預設的折舊率進行計算，每年的折舊費用逐年減少。 2. 使用壽命：會計需要確定固定資產的預計使用壽命，這通常是根據(jù)經(jīng)驗和行業(yè)標準來確定的。使用壽命的長短會直接影響到折舊費用的計算。 3. 殘值：殘值是指固定資產在使用壽命結束后的價值。會計需要估計固定資產的殘值，通?？梢愿鶕?jù)市場價值或預計的剩余價值來確定。 4. 折舊基數(shù)：折舊基數(shù)是指固定資產的成本減去殘值后的金額。折舊費用是根據(jù)折舊基數(shù)來計算的。綜上所述，會計可以根據(jù)固定資產的折舊方法、使用壽命、殘值和折舊基數(shù)來確定固定資產的折舊費用計算方法。具體的計算公式可以根據(jù)選擇的折舊方法來確定。

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什么是SWOT分析，它在會計實務中的應用是什么？
李老師 ??| 提問時間：06/02 13:48

#會計實務#

SWOT分析是一種常用的戰(zhàn)略管理工具，用于評估一個組織或個人的優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅。SWOT代表著Strengths（優(yōu)勢）、Weaknesses（劣勢）、Opportunities（機會）和Threats（威脅）。在會計實務中，SWOT分析可以用于評估一個組織的財務狀況和未來發(fā)展?jié)摿?。以下是SWOT分析在會計實務中的應用： 1. 優(yōu)勢（Strengths）：SWOT分析可以幫助會計師識別組織的財務優(yōu)勢，例如良好的現(xiàn)金流、高利潤率、穩(wěn)定的客戶群等。這些優(yōu)勢可以幫助組織在市場競爭中脫穎而出。 2. 劣勢（Weaknesses）：SWOT分析可以揭示組織的財務劣勢，例如高成本結構、低利潤率、過高的債務負擔等。通過識別劣勢，會計師可以采取相應措施來改善財務狀況，提高盈利能力。 3. 機會（Opportunities）：SWOT分析可以幫助會計師發(fā)現(xiàn)組織所面臨的財務機會，例如市場增長、新產品或服務的需求等。會計師可以利用這些機會來制定財務策略，實現(xiàn)組織的增長和發(fā)展。 4. 威脅（Threats）：SWOT分析可以幫助會計師識別組織所面臨的財務威脅，例如競爭加劇、法規(guī)變化、經(jīng)濟衰退等。通過了解威脅，會計師可以采取適當?shù)娘L險管理措施，保護組織的財務利益。綜上所述，SWOT分析在會計實務中的應用是評估組織的財務優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅，以幫助會計師制定財務策略和管理風險。

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信用證開立方式有哪些？
周老師 ??| 提問時間：06/02 13:47

#會計實務#

信用證開立方式有以下幾種： 1. 電報開證（Telegraphic Transferable Credit）：開證行通過電報或電傳方式向受益人通知信用證的開立情況。 2. 信用證開證通知書（Letter of Credit Opening Advice）：開證行向受益人發(fā)出信函或電報通知信用證的開立情況。 3. 電子開證（Electronic Credit）：開證行通過電子方式向受益人發(fā)出信用證的開立通知。 4. 書面開證（Documentary Credit）：開證行向受益人發(fā)出書面信函通知信用證的開立情況。 5. 銀行保函開證（Bank Guarantees）：開證行通過銀行保函的方式向受益人通知信用證的開立情況。這些開證方式根據(jù)不同的需求和實際情況選擇，以確保信用證的有效性和安全性。

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固定資產固定折舊年限后，是否可以繼續(xù)計提折舊？
周老師 ??| 提問時間：06/02 13:34

#會計實務#

根據(jù)會計準則，固定資產的折舊是按照其預計使用壽命進行分攤的。一般情況下，當固定資產的折舊年限到期后，不應再繼續(xù)計提折舊。因為折舊是為了將固定資產的成本在其預計使用壽命內合理分攤，一旦折舊年限到期，固定資產的成本已經(jīng)完全分攤完畢，不再需要繼續(xù)計提折舊。然而，有些特殊情況下，固定資產的使用壽命可能會超過預計的折舊年限，這時可以考慮繼續(xù)計提折舊。例如，固定資產的使用壽命因為技術進步或者維修保養(yǎng)的良好而延長，此時可以根據(jù)實際情況重新評估固定資產的預計使用壽命，并繼續(xù)計提折舊。總之，一般情況下固定資產的折舊年限到期后不應再繼續(xù)計提折舊，但根據(jù)實際情況可能存在例外情況，需要根據(jù)具體情況進行判斷和決策。

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