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老師請問，小規(guī)模納稅人固定資產處置3%減按2% 申報應該填哪張表，怎么填？
家權老師 ??| 提問時間：08/12 23:01

#實務#

直接按1%計算增值稅就行，跟普票收入合計申報

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老師，我想問一下，不是改了嗎？債權投資交易性金融資產計提利息的時候2級明細都是應計利息呀。
小鎖老師 ??| 提問時間：08/12 21:56

#實務#

您好，請問一下有具體題目嗎

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2022年財務已經進行了債權股，現在感覺備查資料不齊全。2025年計劃調整：將原來的借：其他應付款貸：實收資本，這個會計分錄沖紅。然后歸還債權，重新以貨幣出資。在資金充足的情況下，建議優(yōu)先以貨幣出資，打款摘要要注明出資款或投資款，原欠款另外歸還給相應債權人。請問是否可行？
樸老師 ??| 提問時間：08/12 20:55

#實務#

可行，但需滿足： 1. 履行內部決策（股東會決議）和工商變更程序； 2. 確保原債權真實，補充貨幣出資的銀行憑證等資料； 3. 合規(guī)處理印花稅等稅務問題。

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這個為啥是除以(1+6.8%)？
樸老師 ??| 提問時間：08/12 20:30

#實務#

這是用價格指數法調整不同時間點價格，使其可比。參照物成交價基于2015年底漲6.8%（指數1+6.8%），需先除以該指數還原到2015年底基準，再用評估日指數計算當前價值。

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這個為啥是除以(1+6.8%)？
樸老師 ??| 提問時間：08/12 20:28

#實務#

這是用價格指數法調整不同時間點價格，使其可比。參照物成交價基于2015年底漲6.8%（指數1+6.8%），需先除以該指數還原到2015年底基準，再用評估日指數計算當前價值。

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手機店里庫存所有權屬于總代，營業(yè)員總代發(fā)工資，銷售時貨款直接進入總代賬戶，月底實際銷售貨物總代按批發(fā)價開給手機店增值稅專用發(fā)票，零售價和批發(fā)價的差價扣除人員工資后，總代支付給手機店，不需要手機店開發(fā)票給總代，請問賬目如何處理？
樸老師 ??| 提問時間：08/12 20:27

#實務#

手機店：收到的差價（扣除工資后）作為代銷服務費收入，計入“其他業(yè)務收入”，按無票收入申報增值稅，無需處理庫存和銷售貨款。總代：銷售時按零售價確認收入、結轉成本；按批發(fā)價開票給手機店，體現貨物流轉；發(fā)放工資計入銷售費用，支付差價時沖減對應款項，無需手機店開票。

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生產企業(yè)租借廠房生產，原材料設備由出租方提供，產品歸出租方所有，然后出租方加價賣給生產企業(yè)，生產企業(yè)沒有制造費用，只有人工成本生產企業(yè)如何賬務處理，
郭老師 ??| 提問時間：08/12 20:02

#實務#

那人工需要你提供吧，你給他加工相當于是委托加工物資是吧？

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年終獎可以每月計提年底一次性發(fā)放么
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/12 19:54

#實務#

您好，那申報也是每月申報的嗎？

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分店的分錄借：長期待攤費用-裝修費貸：其他應付款-總店是這樣么
郭老師 ??| 提問時間：08/12 19:01

#實務#

你好總店支付的可以的

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有限責任公司準備注銷，因經營需求轉入的投資款大于注冊資金，我可以把多余的投資款計入到資本公積嗎？然后注銷時，再借資本公積，貸未分配利潤，進行沖抵，注銷時就留下實收資本正數，未分配利潤負數，資產為0，可以這樣操作嗎？還有資本公積轉入未分配利潤，跟所得稅匯算沒有關系嘛，不會調增嗎？
郭老師 ??| 提問時間：08/12 18:34

#實務#

你好可以的不需要調增的

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高老師的母疑天下第二季第一題的那個內含報酬率有問題嗎？溢價的話內含報酬率不是應該小于票面利率嗎？
薛薛老師 ??| 提問時間：08/12 17:49

#實務#

勤奮努力的學員你好！大多數情況下如此。并非絕對

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老師，銀行輔助賬是什么？？
家權老師 ??| 提問時間：08/12 17:45

#實務#

你有外幣才需要設置，沒有就不需要

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老師，請教一下經濟法主觀題，答判斷答符合的答成了不符合，然后后面的法條對的有沒有分
文文老師 ??| 提問時間：08/12 17:39

#實務#

你好，這個通常沒有分的

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這個減的127.5沒看明白，哪來的數？
樸老師 ??| 提問時間：08/12 17:31

#實務#

127.5 是 2×22 年初（即 2×21 年末）的遞延所得稅負債余額，由當時應納稅暫時性差異（投資性房地產、交易性金融資產等產生），按 15% 稅率計算得出，算當期應確認的遞延所得稅負債時，需用期末按新稅率算的應有余額減去該期初余額。

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前面不是每股收益變動額嗎？后面可以理解為，每股收益等于息稅前盈余乘1-稅率，但后面式子的分母為什么和分子不一樣？求變動額不是同一個指標的嗎？對公式不理解第三張是老師畫的也不懂
樂伊老師 ??| 提問時間：08/12 17:26

#實務#

同學你好，老師寫的這個只是分子的推導呢。

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企業(yè)剛開業(yè)前期員工墊付了好多錢，這個影響企業(yè)所得稅嗎
文文老師 ??| 提問時間：08/12 17:17

#實務#

不會，不會影響企業(yè)所得稅

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甲乙有業(yè)務往來，但是甲委托丙支付，并要求開丙的發(fā)票，賬務和稅務怎么處理
家權老師 ??| 提問時間：08/12 17:10

#實務#

那個不行的，開給第3方開票就是屬于虛開

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這個題目的答案是錯的吧？
小林老師 ??| 提問時間：08/12 17:06

#實務#

你好，這個題目沒問題

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餐飲總公司為籌辦期間的分店付了廚具費總公司怎么入賬分店怎么做賬以后怎么分攤呢？
鐘存老師 ??| 提問時間：08/12 17:04

#實務#

借：其他應收款-分店貸：銀行存款

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老師，我這個公司可以開租賃發(fā)票嗎？
家權老師 ??| 提問時間：08/12 16:55

#實務#

可以開的，有租賃業(yè)務就可以

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這個分錄可以合并嗎
樸老師 ??| 提問時間：08/12 16:43

#實務#

這兩個分錄在會計核算邏輯上是分步驟體現 “領用原材料用于試運轉生產（先進入生產成本）→ 生產完工轉為庫存商品（從生產成本結轉到庫存商品）” ，一般不建議合并

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如何計算定期利息的利率？
秦老師 ??| 提問時間：06/02 20:39

#會計實務#

計算定期利息的利率需要考慮以下幾個因素： 1. 利息計算周期：確定利息的計算周期，例如每年、每半年、每季度或每月。 2. 利息金額：確定需要計算利息的本金金額。 3. 利息期限：確定需要計算利息的期限，例如一年、兩年或更長。 4. 利息計算公式：根據利息計算的公式進行計算。一般情況下，定期利息的計算公式為：利息金額 = 本金金額 × 利率 × 利息期限。 5. 利率計算方法：根據利息計算的公式，將已知的利息金額、本金金額和利息期限代入，解出利率。例如，假設有一個定期存款，本金金額為10,000美元，存款期限為一年，利息金額為500美元。根據上述公式，可以得到以下計算過程：利息金額 = 10,000 × 利率 × 1 500 = 10,000 × 利率利率 = 500 / 10,000 利率 = 0.05 或 5% 因此，該定期存款的利率為5%。

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房貸利息的計算中有哪些常見的注意事項？
王一老師 ??| 提問時間：06/02 18:25

#會計實務#

在房貸利息的計算中，有幾個常見的注意事項需要注意： 1. 利率的選擇：房貸利率通常有固定利率和浮動利率兩種選擇，需要根據個人的經濟狀況和風險承受能力來選擇合適的利率類型。 2. 利息的計算方式：房貸利息計算可以采用等額本息還款法或等額本金還款法。等額本息還款法每月還款金額相同，但每月還款中利息占比逐漸減少；等額本金還款法每月還款本金相同，但每月還款中利息金額逐漸減少。 3. 利息的計算周期：房貸利息的計算周期可以是按月、按季度或按年計算。需要根據具體合同約定來確定計算周期。 4. 提前還款的影響：如果提前還款房貸，需要注意是否存在提前還款違約金或其他費用，并計算出提前還款后的新利息。 5. 利息的稅務處理：房貸利息在一些國家或地區(qū)可以享受稅收優(yōu)惠，需要了解相關稅務政策并進行合理的稅務規(guī)劃。 6. 利息的確認和核算：在會計記錄中，房貸利息需要按照實際發(fā)生的日期確認，并按照規(guī)定的會計準則進行核算和披露。以上是房貸利息計算中的一些常見注意事項，具體的情況還需要根據個人的實際情況和合同約定來確定。建議在進行房貸利息計算時，咨詢專業(yè)人士或銀行機構以獲得準確的信息和指導。

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辦公差旅費的核算應當符合相關的財務會計準則和企業(yè)內部管理制度。
李老師 ??| 提問時間：06/02 17:12

#會計實務#

辦公差旅費是指企業(yè)員工因公務需要而發(fā)生的差旅費用，包括交通費、住宿費、餐費等。核算辦公差旅費應當遵循以下原則和規(guī)定： 1. 財務會計準則：辦公差旅費的核算應符合相關的財務會計準則，如《企業(yè)會計準則》、《收入會計準則》等。根據準則的規(guī)定，應當將辦公差旅費列入企業(yè)的費用支出，以反映企業(yè)的實際經濟狀況。 2. 內部管理制度：企業(yè)應制定相應的內部管理制度，明確辦公差旅費的核算方法和程序。內部管理制度應包括差旅費用的報銷標準、審批流程、報銷憑證要求等。員工在發(fā)生差旅費用時，需按照內部管理制度的規(guī)定提供相應的報銷材料，并經過相應的審批程序。 3. 費用核算：企業(yè)應設立差旅費用科目，將發(fā)生的差旅費用按照科目分類進行核算。核算時應將交通費、住宿費、餐費等分別列入相應的科目，以便準確反映差旅費用的構成和支出情況。 4. 報銷憑證：企業(yè)應要求員工提供相關的報銷憑證，如發(fā)票、票據等，作為差旅費用的核算依據。報銷憑證應包括必要的信息，如費用發(fā)生日期、費用明細、費用金額等，以便核實和審計。 5. 記賬處理：企業(yè)應按照內部管理制度和財務會計準則的要求，將差旅費用進行記賬處理。記賬時應將差旅費用分攤到相應的費用科目，并及時進行核算和登記。總之，辦公差旅費的核算應當符合相關的財務會計準則和企業(yè)內部管理制度，以確保差旅費用的準確核算和合規(guī)性。

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會計職業(yè)道德規(guī)范對會計師的行為規(guī)范有哪些要求？
李老師 ??| 提問時間：06/02 17:01

#會計實務#

會計職業(yè)道德規(guī)范對會計師的行為規(guī)范有以下要求： 1. 誠實守信：會計師應當遵守誠實守信的原則，不得故意提供虛假財務信息，不得偽造、篡改、隱匿財務記錄。 2. 保守秘密：會計師應當保守客戶的商業(yè)和財務秘密，不得泄露客戶的商業(yè)機密和財務信息。 3. 獨立公正：會計師應當保持獨立的態(tài)度，不受他人的影響或壓力，客觀公正地執(zhí)行工作，不得為個人或他人謀取私利。 4. 盡職盡責：會計師應當按照國家法律法規(guī)和會計準則的要求，認真履行職責，保證財務報告的真實、準確和完整。 5. 持續(xù)學習：會計師應當不斷學習和提升自己的專業(yè)知識和技能，保持與會計職業(yè)發(fā)展的步伐同步。 6. 遵守法律法規(guī)：會計師應當遵守國家的法律法規(guī)，不得從事違法違規(guī)的活動，不得為客戶提供違法違規(guī)的建議或服務。 7. 保護公眾利益：會計師應當把公眾利益放在首位，積極履行社會責任，保護投資者和利益相關方的合法權益。 8. 維護職業(yè)聲譽：會計師應當維護會計職業(yè)的聲譽和形象，不得從事?lián)p害會計職業(yè)聲譽的行為。以上是會計職業(yè)道德規(guī)范對會計師的行為規(guī)范的主要要求，會計師應當嚴格遵守這些規(guī)范，確保自己的職業(yè)行為符合道德和職業(yè)規(guī)范。

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會計擴展等式中的收入和費用是如何影響所有者權益的？
周老師 ??| 提問時間：06/02 16:27

#會計實務#

會計擴展等式是會計核算的基礎，它表達了資產、負債和所有者權益之間的關系。在會計擴展等式中，資產等于負債加上所有者權益。收入和費用是會計記錄的兩個重要概念，它們對所有者權益的影響如下： 1. 收入：收入是指企業(yè)在正常經營活動中獲得的經濟利益，如銷售商品或提供服務所獲得的收入。收入的增加會增加所有者權益，因為收入的增加會增加資產，從而增加所有者權益。 2. 費用：費用是指企業(yè)在正常經營活動中發(fā)生的，用于獲取或維持收入的支出。如購買原材料、支付工資等。費用的發(fā)生會減少所有者權益，因為費用的發(fā)生會減少資產，從而減少所有者權益。綜上所述，收入的增加會增加所有者權益，費用的發(fā)生會減少所有者權益。這是因為收入和費用的發(fā)生都會對資產產生影響，而資產是所有者權益的一部分。因此，會計擴展等式中的收入和費用對所有者權益有直接的影響。

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會計如何確定固定資產的折舊費用計算方法？
歐陽老師 ??| 提問時間：06/02 14:16

#會計實務#

確定固定資產的折舊費用計算方法通常需要考慮以下幾個因素： 1. 折舊方法：常見的折舊方法包括直線法、年數總和法、雙倍余額遞減法等。直線法是最常用的方法，它將固定資產的成本均攤到其預計使用壽命的每一年。年數總和法則是將固定資產的成本分配到每個年度，根據每個年度的使用壽命比例進行計算。雙倍余額遞減法則是將固定資產的成本按照預設的折舊率進行計算，每年的折舊費用逐年減少。 2. 使用壽命：會計需要確定固定資產的預計使用壽命，這通常是根據經驗和行業(yè)標準來確定的。使用壽命的長短會直接影響到折舊費用的計算。 3. 殘值：殘值是指固定資產在使用壽命結束后的價值。會計需要估計固定資產的殘值，通常可以根據市場價值或預計的剩余價值來確定。 4. 折舊基數：折舊基數是指固定資產的成本減去殘值后的金額。折舊費用是根據折舊基數來計算的。綜上所述，會計可以根據固定資產的折舊方法、使用壽命、殘值和折舊基數來確定固定資產的折舊費用計算方法。具體的計算公式可以根據選擇的折舊方法來確定。

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什么是SWOT分析，它在會計實務中的應用是什么？
李老師 ??| 提問時間：06/02 13:48

#會計實務#

SWOT分析是一種常用的戰(zhàn)略管理工具，用于評估一個組織或個人的優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅。SWOT代表著Strengths（優(yōu)勢）、Weaknesses（劣勢）、Opportunities（機會）和Threats（威脅）。在會計實務中，SWOT分析可以用于評估一個組織的財務狀況和未來發(fā)展?jié)摿?。以下是SWOT分析在會計實務中的應用： 1. 優(yōu)勢（Strengths）：SWOT分析可以幫助會計師識別組織的財務優(yōu)勢，例如良好的現金流、高利潤率、穩(wěn)定的客戶群等。這些優(yōu)勢可以幫助組織在市場競爭中脫穎而出。 2. 劣勢（Weaknesses）：SWOT分析可以揭示組織的財務劣勢，例如高成本結構、低利潤率、過高的債務負擔等。通過識別劣勢，會計師可以采取相應措施來改善財務狀況，提高盈利能力。 3. 機會（Opportunities）：SWOT分析可以幫助會計師發(fā)現組織所面臨的財務機會，例如市場增長、新產品或服務的需求等。會計師可以利用這些機會來制定財務策略，實現組織的增長和發(fā)展。 4. 威脅（Threats）：SWOT分析可以幫助會計師識別組織所面臨的財務威脅，例如競爭加劇、法規(guī)變化、經濟衰退等。通過了解威脅，會計師可以采取適當的風險管理措施，保護組織的財務利益。綜上所述，SWOT分析在會計實務中的應用是評估組織的財務優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅，以幫助會計師制定財務策略和管理風險。

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信用證開立方式有哪些？
周老師 ??| 提問時間：06/02 13:47

#會計實務#

信用證開立方式有以下幾種： 1. 電報開證（Telegraphic Transferable Credit）：開證行通過電報或電傳方式向受益人通知信用證的開立情況。 2. 信用證開證通知書（Letter of Credit Opening Advice）：開證行向受益人發(fā)出信函或電報通知信用證的開立情況。 3. 電子開證（Electronic Credit）：開證行通過電子方式向受益人發(fā)出信用證的開立通知。 4. 書面開證（Documentary Credit）：開證行向受益人發(fā)出書面信函通知信用證的開立情況。 5. 銀行保函開證（Bank Guarantees）：開證行通過銀行保函的方式向受益人通知信用證的開立情況。這些開證方式根據不同的需求和實際情況選擇，以確保信用證的有效性和安全性。

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固定資產固定折舊年限后，是否可以繼續(xù)計提折舊？
周老師 ??| 提問時間：06/02 13:34

#會計實務#

根據會計準則，固定資產的折舊是按照其預計使用壽命進行分攤的。一般情況下，當固定資產的折舊年限到期后，不應再繼續(xù)計提折舊。因為折舊是為了將固定資產的成本在其預計使用壽命內合理分攤，一旦折舊年限到期，固定資產的成本已經完全分攤完畢，不再需要繼續(xù)計提折舊。然而，有些特殊情況下，固定資產的使用壽命可能會超過預計的折舊年限，這時可以考慮繼續(xù)計提折舊。例如，固定資產的使用壽命因為技術進步或者維修保養(yǎng)的良好而延長，此時可以根據實際情況重新評估固定資產的預計使用壽命，并繼續(xù)計提折舊。總之，一般情況下固定資產的折舊年限到期后不應再繼續(xù)計提折舊，但根據實際情況可能存在例外情況，需要根據具體情況進行判斷和決策。

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