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稅務系統(tǒng)里的已開票收入和未開票收入的金額，里面未開票的金額是稅務系統(tǒng)帶出來的銷項減去賬上的收入。剩下的是未開票的是嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/20 10:18

#實務#

您好，你要對下，這個是不是你們未開票收入，一般未開票收入要自已打上去的

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沒有呢，我的意思是，上期進項大于銷項沒做分錄，銷項和進項都有余額，本月交稅了，怎么做分錄，增值稅余額不是要和賬上對上
小林老師 ??| 提問時間：07/19 23:32

#實務#

你好，上期進項大于銷項沒做分錄，是所有增值稅分錄都沒做？

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本月有留底的稅，證明本月不用繳稅，那銷項的話是和下個月一起做分錄嗎
小鎖老師 ??| 提問時間：07/19 22:03

#實務#

您好，對的，這個是和下個月一起做分錄，這個是

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之前有留底的稅，但是本月收到發(fā)票不知道是記待認證還是正常記，怎么判斷
小鎖老師 ??| 提問時間：07/19 22:01

#實務#

您好，這個的話，留底這部分，是屬于待認證的，這個是

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免稅證辦證的費用是計入無型資產(chǎn)還是直接待攤費用？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/19 19:17

#實務#

您好，這個直接入費用就可以

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老師，投資性房地產(chǎn)處置時需要結轉成本嗎？
董孝彬老師 ??| 提問時間：07/19 17:54

#實務#

您好，投資性房地產(chǎn)處置時需要結轉成本，不同計量模式處理不同：成本模式下，處置時按賬面價值結轉，分錄為借: 其他業(yè)務成本投資性房地產(chǎn)累計折舊（攤銷）投資性房地產(chǎn)減值準備，貸: 投資性房地產(chǎn) ；公允價值模式下，除結轉賬面余額，還要將公允價值變動損益和其他綜合收益轉至其他業(yè)務成本。

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這里沒明白不應該還有去年12月的10%？
樂伊老師 ??| 提問時間：07/19 17:38

#實務#

同學你好，正在解答，請稍等

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那個100是為什么 a
樂伊老師 ??| 提問時間：07/19 17:06

#實務#

同學您好，正在解答請稍等

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老師，合并報表投資時遇增值固定資產(chǎn)公允大于賬面25 折舊年限5年怎么做分錄來著是這樣嗎，我今天沒帶書不記得了借：固定資產(chǎn)25 貸：資本公積25 借：累計折舊 5 貸：固定資產(chǎn)5
樂伊老師 ??| 提問時間：07/19 16:38

#實務#

對的哈，是這樣寫的。

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老師，合并報表投資時遇增值固定資產(chǎn)公允大于賬面25 折舊年限5年怎么做分錄來著
小菲老師 ??| 提問時間：07/19 16:37

#實務#

借：固定資產(chǎn)25 貸：資本公積25 借：管理費用 5 貸：固定資產(chǎn)5

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核定征收企業(yè)和查賬征收企業(yè)的企業(yè)所得稅申報有什么區(qū)別？
家權老師 ??| 提問時間：07/19 16:35

#實務#

核定征收不需要做賬，查賬需要做賬

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公司開專票20000元，沒有合同，沒有送貨單，沒有流水會有什么樣的后果
家權老師 ??| 提問時間：07/19 16:19

#實務#

那么就可能被認定是虛開發(fā)票

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（540*2+90*1.5+60*0.5）*8%=99.6我的計算有問題嗎
小菲老師 ??| 提問時間：07/19 16:04

#實務#

同學，你好有問題的

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你好老師，請問企業(yè)籌辦期間如何界定？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/19 16:04

#實務#

您好，就是公司沒業(yè)務，還在自建中

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專屬成本50000哪里出來的？
小菲老師 ??| 提問時間：07/19 15:46

#實務#

同學，你好就是條件給出的，專屬固定成本。這個是條件，是題目給出的

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專屬成本50000哪里出來的？
apple老師 ??| 提問時間：07/19 15:26

#實務#

同學你好，確實沒有提到這個 50000的專屬固定成本

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老師，您好！請問公司跟股東借款，能否轉回實收資本，如果不能轉，是為什么
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/19 14:37

#實務#

您好，可以轉，附上銀行支付記錄

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上周剛開始有一個公司老板被稅務局查了，說他庫存商品購入的業(yè)務是虛增或者很不規(guī)范，他從山東進了好幾筆貨。按稅務局的要求做進項稅額轉出。我寫的會計分錄是：借：應交稅費-進項稅額轉出 100 貸：應交稅費-待抵扣進項稅額 100 不對，應該怎么做分錄？
小菲老師 ??| 提問時間：07/19 13:35

#實務#

同學，你好你的分錄不對哦，按照我的分錄，才是進項稅額轉出

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汽車維修行業(yè)，例如：向客戶收取人工費100元，材料費200元，合計300元。其中材料由ABC三種材料構成。賬務處理，收300元計入收入，100元勞務成本，材料成本200元。但是單從ABC材料來看收入為0，有成本，毛利始終為負數(shù)？請問以上賬務處理正確嗎？單看材料毛利始終為負數(shù)怎么解決，謝謝。
妮老師 ??| 提問時間：07/19 12:06

#實務#

你好，你的材料是平進平出，利潤率是0，負數(shù)是怎么算出來的，100的勞務收入，勞務成本肯定低于100，不然你的利潤從什么地方來

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老師：想問個實操問題非房企一般納稅人出租不動產(chǎn) 2016.4.30前建的可開專票可開普票專票9% 普票 5% 普票能享受減免至1%那個嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/19 11:59

#實務#

您好，不能，這個最多就是5%

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本月利潤60000，上月利潤2000，上年同期利潤-13萬，，怎么求本月比上月增升了多少%？怎么求本月比上年同期增升了多少%？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/19 11:38

#實務#

這個是本月比上月增長百分比

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如何計算定期利息的利率？
秦老師 ??| 提問時間：06/02 20:39

#會計實務#

計算定期利息的利率需要考慮以下幾個因素： 1. 利息計算周期：確定利息的計算周期，例如每年、每半年、每季度或每月。 2. 利息金額：確定需要計算利息的本金金額。 3. 利息期限：確定需要計算利息的期限，例如一年、兩年或更長。 4. 利息計算公式：根據(jù)利息計算的公式進行計算。一般情況下，定期利息的計算公式為：利息金額 = 本金金額 × 利率 × 利息期限。 5. 利率計算方法：根據(jù)利息計算的公式，將已知的利息金額、本金金額和利息期限代入，解出利率。例如，假設有一個定期存款，本金金額為10,000美元，存款期限為一年，利息金額為500美元。根據(jù)上述公式，可以得到以下計算過程：利息金額 = 10,000 × 利率 × 1 500 = 10,000 × 利率利率 = 500 / 10,000 利率 = 0.05 或 5% 因此，該定期存款的利率為5%。

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房貸利息的計算中有哪些常見的注意事項？
王一老師 ??| 提問時間：06/02 18:25

#會計實務#

在房貸利息的計算中，有幾個常見的注意事項需要注意： 1. 利率的選擇：房貸利率通常有固定利率和浮動利率兩種選擇，需要根據(jù)個人的經(jīng)濟狀況和風險承受能力來選擇合適的利率類型。 2. 利息的計算方式：房貸利息計算可以采用等額本息還款法或等額本金還款法。等額本息還款法每月還款金額相同，但每月還款中利息占比逐漸減少；等額本金還款法每月還款本金相同，但每月還款中利息金額逐漸減少。 3. 利息的計算周期：房貸利息的計算周期可以是按月、按季度或按年計算。需要根據(jù)具體合同約定來確定計算周期。 4. 提前還款的影響：如果提前還款房貸，需要注意是否存在提前還款違約金或其他費用，并計算出提前還款后的新利息。 5. 利息的稅務處理：房貸利息在一些國家或地區(qū)可以享受稅收優(yōu)惠，需要了解相關稅務政策并進行合理的稅務規(guī)劃。 6. 利息的確認和核算：在會計記錄中，房貸利息需要按照實際發(fā)生的日期確認，并按照規(guī)定的會計準則進行核算和披露。以上是房貸利息計算中的一些常見注意事項，具體的情況還需要根據(jù)個人的實際情況和合同約定來確定。建議在進行房貸利息計算時，咨詢專業(yè)人士或銀行機構以獲得準確的信息和指導。

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辦公差旅費的核算應當符合相關的財務會計準則和企業(yè)內(nèi)部管理制度。
李老師 ??| 提問時間：06/02 17:12

#會計實務#

辦公差旅費是指企業(yè)員工因公務需要而發(fā)生的差旅費用，包括交通費、住宿費、餐費等。核算辦公差旅費應當遵循以下原則和規(guī)定： 1. 財務會計準則：辦公差旅費的核算應符合相關的財務會計準則，如《企業(yè)會計準則》、《收入會計準則》等。根據(jù)準則的規(guī)定，應當將辦公差旅費列入企業(yè)的費用支出，以反映企業(yè)的實際經(jīng)濟狀況。 2. 內(nèi)部管理制度：企業(yè)應制定相應的內(nèi)部管理制度，明確辦公差旅費的核算方法和程序。內(nèi)部管理制度應包括差旅費用的報銷標準、審批流程、報銷憑證要求等。員工在發(fā)生差旅費用時，需按照內(nèi)部管理制度的規(guī)定提供相應的報銷材料，并經(jīng)過相應的審批程序。 3. 費用核算：企業(yè)應設立差旅費用科目，將發(fā)生的差旅費用按照科目分類進行核算。核算時應將交通費、住宿費、餐費等分別列入相應的科目，以便準確反映差旅費用的構成和支出情況。 4. 報銷憑證：企業(yè)應要求員工提供相關的報銷憑證，如發(fā)票、票據(jù)等，作為差旅費用的核算依據(jù)。報銷憑證應包括必要的信息，如費用發(fā)生日期、費用明細、費用金額等，以便核實和審計。 5. 記賬處理：企業(yè)應按照內(nèi)部管理制度和財務會計準則的要求，將差旅費用進行記賬處理。記賬時應將差旅費用分攤到相應的費用科目，并及時進行核算和登記。總之，辦公差旅費的核算應當符合相關的財務會計準則和企業(yè)內(nèi)部管理制度，以確保差旅費用的準確核算和合規(guī)性。

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會計職業(yè)道德規(guī)范對會計師的行為規(guī)范有哪些要求？
李老師 ??| 提問時間：06/02 17:01

#會計實務#

會計職業(yè)道德規(guī)范對會計師的行為規(guī)范有以下要求： 1. 誠實守信：會計師應當遵守誠實守信的原則，不得故意提供虛假財務信息，不得偽造、篡改、隱匿財務記錄。 2. 保守秘密：會計師應當保守客戶的商業(yè)和財務秘密，不得泄露客戶的商業(yè)機密和財務信息。 3. 獨立公正：會計師應當保持獨立的態(tài)度，不受他人的影響或壓力，客觀公正地執(zhí)行工作，不得為個人或他人謀取私利。 4. 盡職盡責：會計師應當按照國家法律法規(guī)和會計準則的要求，認真履行職責，保證財務報告的真實、準確和完整。 5. 持續(xù)學習：會計師應當不斷學習和提升自己的專業(yè)知識和技能，保持與會計職業(yè)發(fā)展的步伐同步。 6. 遵守法律法規(guī)：會計師應當遵守國家的法律法規(guī)，不得從事違法違規(guī)的活動，不得為客戶提供違法違規(guī)的建議或服務。 7. 保護公眾利益：會計師應當把公眾利益放在首位，積極履行社會責任，保護投資者和利益相關方的合法權益。 8. 維護職業(yè)聲譽：會計師應當維護會計職業(yè)的聲譽和形象，不得從事?lián)p害會計職業(yè)聲譽的行為。以上是會計職業(yè)道德規(guī)范對會計師的行為規(guī)范的主要要求，會計師應當嚴格遵守這些規(guī)范，確保自己的職業(yè)行為符合道德和職業(yè)規(guī)范。

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會計擴展等式中的收入和費用是如何影響所有者權益的？
周老師 ??| 提問時間：06/02 16:27

#會計實務#

會計擴展等式是會計核算的基礎，它表達了資產(chǎn)、負債和所有者權益之間的關系。在會計擴展等式中，資產(chǎn)等于負債加上所有者權益。收入和費用是會計記錄的兩個重要概念，它們對所有者權益的影響如下： 1. 收入：收入是指企業(yè)在正常經(jīng)營活動中獲得的經(jīng)濟利益，如銷售商品或提供服務所獲得的收入。收入的增加會增加所有者權益，因為收入的增加會增加資產(chǎn)，從而增加所有者權益。 2. 費用：費用是指企業(yè)在正常經(jīng)營活動中發(fā)生的，用于獲取或維持收入的支出。如購買原材料、支付工資等。費用的發(fā)生會減少所有者權益，因為費用的發(fā)生會減少資產(chǎn)，從而減少所有者權益。綜上所述，收入的增加會增加所有者權益，費用的發(fā)生會減少所有者權益。這是因為收入和費用的發(fā)生都會對資產(chǎn)產(chǎn)生影響，而資產(chǎn)是所有者權益的一部分。因此，會計擴展等式中的收入和費用對所有者權益有直接的影響。

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會計如何確定固定資產(chǎn)的折舊費用計算方法？
歐陽老師 ??| 提問時間：06/02 14:16

#會計實務#

確定固定資產(chǎn)的折舊費用計算方法通常需要考慮以下幾個因素： 1. 折舊方法：常見的折舊方法包括直線法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法等。直線法是最常用的方法，它將固定資產(chǎn)的成本均攤到其預計使用壽命的每一年。年數(shù)總和法則是將固定資產(chǎn)的成本分配到每個年度，根據(jù)每個年度的使用壽命比例進行計算。雙倍余額遞減法則是將固定資產(chǎn)的成本按照預設的折舊率進行計算，每年的折舊費用逐年減少。 2. 使用壽命：會計需要確定固定資產(chǎn)的預計使用壽命，這通常是根據(jù)經(jīng)驗和行業(yè)標準來確定的。使用壽命的長短會直接影響到折舊費用的計算。 3. 殘值：殘值是指固定資產(chǎn)在使用壽命結束后的價值。會計需要估計固定資產(chǎn)的殘值，通常可以根據(jù)市場價值或預計的剩余價值來確定。 4. 折舊基數(shù)：折舊基數(shù)是指固定資產(chǎn)的成本減去殘值后的金額。折舊費用是根據(jù)折舊基數(shù)來計算的。綜上所述，會計可以根據(jù)固定資產(chǎn)的折舊方法、使用壽命、殘值和折舊基數(shù)來確定固定資產(chǎn)的折舊費用計算方法。具體的計算公式可以根據(jù)選擇的折舊方法來確定。

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什么是SWOT分析，它在會計實務中的應用是什么？
李老師 ??| 提問時間：06/02 13:48

#會計實務#

SWOT分析是一種常用的戰(zhàn)略管理工具，用于評估一個組織或個人的優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅。SWOT代表著Strengths（優(yōu)勢）、Weaknesses（劣勢）、Opportunities（機會）和Threats（威脅）。在會計實務中，SWOT分析可以用于評估一個組織的財務狀況和未來發(fā)展?jié)摿ΑＲ韵率荢WOT分析在會計實務中的應用： 1. 優(yōu)勢（Strengths）：SWOT分析可以幫助會計師識別組織的財務優(yōu)勢，例如良好的現(xiàn)金流、高利潤率、穩(wěn)定的客戶群等。這些優(yōu)勢可以幫助組織在市場競爭中脫穎而出。 2. 劣勢（Weaknesses）：SWOT分析可以揭示組織的財務劣勢，例如高成本結構、低利潤率、過高的債務負擔等。通過識別劣勢，會計師可以采取相應措施來改善財務狀況，提高盈利能力。 3. 機會（Opportunities）：SWOT分析可以幫助會計師發(fā)現(xiàn)組織所面臨的財務機會，例如市場增長、新產(chǎn)品或服務的需求等。會計師可以利用這些機會來制定財務策略，實現(xiàn)組織的增長和發(fā)展。 4. 威脅（Threats）：SWOT分析可以幫助會計師識別組織所面臨的財務威脅，例如競爭加劇、法規(guī)變化、經(jīng)濟衰退等。通過了解威脅，會計師可以采取適當?shù)娘L險管理措施，保護組織的財務利益。綜上所述，SWOT分析在會計實務中的應用是評估組織的財務優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅，以幫助會計師制定財務策略和管理風險。

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信用證開立方式有哪些？
周老師 ??| 提問時間：06/02 13:47

#會計實務#

信用證開立方式有以下幾種： 1. 電報開證（Telegraphic Transferable Credit）：開證行通過電報或電傳方式向受益人通知信用證的開立情況。 2. 信用證開證通知書（Letter of Credit Opening Advice）：開證行向受益人發(fā)出信函或電報通知信用證的開立情況。 3. 電子開證（Electronic Credit）：開證行通過電子方式向受益人發(fā)出信用證的開立通知。 4. 書面開證（Documentary Credit）：開證行向受益人發(fā)出書面信函通知信用證的開立情況。 5. 銀行保函開證（Bank Guarantees）：開證行通過銀行保函的方式向受益人通知信用證的開立情況。這些開證方式根據(jù)不同的需求和實際情況選擇，以確保信用證的有效性和安全性。

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固定資產(chǎn)固定折舊年限后，是否可以繼續(xù)計提折舊？
周老師 ??| 提問時間：06/02 13:34

#會計實務#

根據(jù)會計準則，固定資產(chǎn)的折舊是按照其預計使用壽命進行分攤的。一般情況下，當固定資產(chǎn)的折舊年限到期后，不應再繼續(xù)計提折舊。因為折舊是為了將固定資產(chǎn)的成本在其預計使用壽命內(nèi)合理分攤，一旦折舊年限到期，固定資產(chǎn)的成本已經(jīng)完全分攤完畢，不再需要繼續(xù)計提折舊。然而，有些特殊情況下，固定資產(chǎn)的使用壽命可能會超過預計的折舊年限，這時可以考慮繼續(xù)計提折舊。例如，固定資產(chǎn)的使用壽命因為技術進步或者維修保養(yǎng)的良好而延長，此時可以根據(jù)實際情況重新評估固定資產(chǎn)的預計使用壽命，并繼續(xù)計提折舊。總之，一般情況下固定資產(chǎn)的折舊年限到期后不應再繼續(xù)計提折舊，但根據(jù)實際情況可能存在例外情況，需要根據(jù)具體情況進行判斷和決策。

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