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老師請教下發(fā)票上開具的類別是無形資產(chǎn) 會籍費這個會籍卡，有增值的空間文文老師不要接
宋生老師 ??| 提問時間：07/18 17:03

#實務#

你好，你的問題是什么呢

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老師請教下發(fā)票上開具的類別是無形資產(chǎn) 會籍費這個會籍卡，有增值的空間
文文老師 ??| 提問時間：07/18 17:02

#實務#

意思是這個可以反復出售？

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老師請教下企業(yè)取得會籍卡，怎么入賬
文文老師 ??| 提問時間：07/18 16:59

#實務#

借：管理費用-會費貸：銀行存款

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請問一下，22年做的收入，當時是做的未開票收入，今年客戶要求補開發(fā)票，22年的增值稅已經(jīng)確認了，這個怎么辦呢？
宋生老師 ??| 提問時間：07/18 11:59

#實務#

你好，這個你可以開票，然后同時做不開票的負數(shù)收入。

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老師，這個產(chǎn)權交易怎么理解
郭老師 ??| 提問時間：07/18 11:57

#實務#

變更股權例如股東將股權轉(zhuǎn)讓給第三方，導致企業(yè)股東結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。這種交易需要遵循證券市場規(guī)則或通過專業(yè)機構(gòu)完成股權過戶、資金結(jié)算等流程。直接投資通常以股東協(xié)議方式增資擴股，不通過公開證券市場交易，缺乏標準化流程和第三方監(jiān)督機制。這種非公開的股權變更方式可能導致交易流程不規(guī)范、權責不明確，增加后續(xù)糾紛風險

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老師，我想咨詢：客戶貸款300萬想打款我們公司賬戶后轉(zhuǎn)出給客戶，這個能操作嗎？
家權老師 ??| 提問時間：07/18 11:49

#實務#

可以的，你們之間有業(yè)務往來

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這個地方的表述，有沒有矛盾
樸老師 ??| 提問時間：07/18 11:46

#實務#

同學你好這個沒有問題

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老師村上維修的路費用進入什么科目
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/18 11:39

#實務#

您好，如果屬于有償施工，應該將道路維修費記入工程施工科目；如果屬于無償施工，應該將道路維修費記入營業(yè)外支出科目

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之前公司租的房子押金是個人墊付的，現(xiàn)在不租押金也退給個人了，但是賬上還掛的其他應收款押金，這咋平賬？
家權老師 ??| 提問時間：07/18 11:38

#實務#

墊付押金的時候怎么做的分錄？

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老師，我想問下，我們購買設備實際是6月到貨安裝完畢，再這個過程中6月買了一點配件，6月也完成了主管部門的驗收工作，但是配件發(fā)票7月才來，配件的費用等7月再做嗎？就是我7月再從在建轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)嗎
家權老師 ??| 提問時間：07/18 11:37

#實務#

意思是暫估就計入在建工程，

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本題中，22年的一般借款的加權平均數(shù)為什么要加2100？？這個金額題目里沒有啊
樸老師 ??| 提問時間：07/18 11:14

#實務#

題目資料二有 “2×22 年 1 月 1 日支付工程款 2100 萬元” 。計算 22 年一般借款加權平均數(shù)時，需考慮累計資產(chǎn)支出超專門借款的部分，2100 萬是 22 年工程支出且占用一般借款，所以要納入計算。

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老師：請問礦泉水公司每月266件（不一定一個月消耗），我司拿10間房給他，他入住是0房費，請問稅務及賬務怎么處理呀？
宋生老師 ??| 提問時間：07/18 11:13

#實務#

然后購買的這個借庫存商品貸，應付賬款。相互做沖減就可以了。

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個人代開*建筑服務*勞務費的個人所得稅稅率應該是多少呢
宋生老師 ??| 提問時間：07/18 11:12

#實務#

你好，這個是階梯征收的，看你具體有多少金額。

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8月份公司幫員工繳納社保個人部分732元，9月份基數(shù)調(diào)整繳納799.84元，9月發(fā)8月工資時扣回個人部分732 9月個人部分有余額怎么處理
宋生老師 ??| 提問時間：07/18 11:04

#實務#

你好，這個你計入其他應收款，然后再下個月從工資扣回。

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老師月銷售額小于10萬免征教育費附加月銷售額指的是含稅還是不含稅呀
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/18 10:58

#實務#

您好，這個指的是不含稅的

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老師實務中個稅申報和發(fā)放流程理論上是不是這樣：比如張三4月初入職，5月先計算工資，再按計算出的工資個稅端測算個稅，然后5月發(fā)放工資時扣除個稅后發(fā)放。是這樣吧。我們這邊的實際情況是，5月發(fā)放工資（5月先不扣個稅這部分），等6月發(fā)放時5月工資時再扣4月工資的個稅（根據(jù)5月發(fā)放的工資表申報計算的）（很多時候工資情況沒辦法再個稅申報之前準確算出），我們這種情況就是員工離職了最后一個月的個稅就扣不回來了，這種情況有辦法怎么提前準確扣回嗎
暖暖老師 ??| 提問時間：07/18 10:35

#實務#

你好這個沒有特別好的辦法，只能預測這個個稅

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老師好，我們公司近五年都有盈利，按照會計法要計提盈余公積是吧，但我們一直沒有計提，我想問的是，不計提是否不符合稅務規(guī)定，是否稅務局知道會對我們有罰款，謝謝
宋生老師 ??| 提問時間：07/18 10:34

#實務#

你好，這個一般不會罰款只是讓你補充計提而已。

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本公司是人力資源公司與客戶簽訂了外包協(xié)議，客戶公司員工與本公司簽訂了勞動合同，現(xiàn)在我們找第三方公司代發(fā)這部分員工的工資，合同還是簽在本公司，在稅務上會有什么問題嗎
宋生老師 ??| 提問時間：07/18 10:34

#實務#

你好，人家只是代發(fā)的話是沒問題的。

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要計算25年的折舊不是應該680/（1-5%）*4/15 這個嘛
暖暖老師 ??| 提問時間：07/18 10:32

#實務#

你好不是的，這里的折舊分段的 680*95%*5/15*8/12+680*95%*4/15*4/12=200.98

?閱讀? 26

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老師，你看這個，締約責任不是在合同不生效時的嗎這個B為啥對的
樸老師 ??| 提問時間：07/18 10:31

#實務#

這道題里，B 選項 “締約過失責任” 對的原因是：開發(fā)商宣傳的網(wǎng)球場、泳池實際沒有，屬于締約時故意隱瞞關鍵事實、違背誠信。若趙某因受欺詐退房（合同被撤銷 / 解除），合同回到 “締約階段”，開發(fā)商要為締約過程中的過錯擔責，即 “締約過失責任”

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老師寫分錄的時候正確分錄都有，但是又多寫了一個能得分嗎
宋生老師 ??| 提問時間：07/18 10:15

#實務#

你好，一般是沒問題的。不用擔心。

?閱讀? 21

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如何計算定期利息的利率？
秦老師 ??| 提問時間：06/02 20:39

#會計實務#

計算定期利息的利率需要考慮以下幾個因素： 1. 利息計算周期：確定利息的計算周期，例如每年、每半年、每季度或每月。 2. 利息金額：確定需要計算利息的本金金額。 3. 利息期限：確定需要計算利息的期限，例如一年、兩年或更長。 4. 利息計算公式：根據(jù)利息計算的公式進行計算。一般情況下，定期利息的計算公式為：利息金額 = 本金金額 × 利率 × 利息期限。 5. 利率計算方法：根據(jù)利息計算的公式，將已知的利息金額、本金金額和利息期限代入，解出利率。例如，假設有一個定期存款，本金金額為10,000美元，存款期限為一年，利息金額為500美元。根據(jù)上述公式，可以得到以下計算過程：利息金額 = 10,000 × 利率 × 1 500 = 10,000 × 利率利率 = 500 / 10,000 利率 = 0.05 或 5% 因此，該定期存款的利率為5%。

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房貸利息的計算中有哪些常見的注意事項？
王一老師 ??| 提問時間：06/02 18:25

#會計實務#

在房貸利息的計算中，有幾個常見的注意事項需要注意： 1. 利率的選擇：房貸利率通常有固定利率和浮動利率兩種選擇，需要根據(jù)個人的經(jīng)濟狀況和風險承受能力來選擇合適的利率類型。 2. 利息的計算方式：房貸利息計算可以采用等額本息還款法或等額本金還款法。等額本息還款法每月還款金額相同，但每月還款中利息占比逐漸減少；等額本金還款法每月還款本金相同，但每月還款中利息金額逐漸減少。 3. 利息的計算周期：房貸利息的計算周期可以是按月、按季度或按年計算。需要根據(jù)具體合同約定來確定計算周期。 4. 提前還款的影響：如果提前還款房貸，需要注意是否存在提前還款違約金或其他費用，并計算出提前還款后的新利息。 5. 利息的稅務處理：房貸利息在一些國家或地區(qū)可以享受稅收優(yōu)惠，需要了解相關稅務政策并進行合理的稅務規(guī)劃。 6. 利息的確認和核算：在會計記錄中，房貸利息需要按照實際發(fā)生的日期確認，并按照規(guī)定的會計準則進行核算和披露。以上是房貸利息計算中的一些常見注意事項，具體的情況還需要根據(jù)個人的實際情況和合同約定來確定。建議在進行房貸利息計算時，咨詢專業(yè)人士或銀行機構(gòu)以獲得準確的信息和指導。

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辦公差旅費的核算應當符合相關的財務會計準則和企業(yè)內(nèi)部管理制度。
李老師 ??| 提問時間：06/02 17:12

#會計實務#

辦公差旅費是指企業(yè)員工因公務需要而發(fā)生的差旅費用，包括交通費、住宿費、餐費等。核算辦公差旅費應當遵循以下原則和規(guī)定： 1. 財務會計準則：辦公差旅費的核算應符合相關的財務會計準則，如《企業(yè)會計準則》、《收入會計準則》等。根據(jù)準則的規(guī)定，應當將辦公差旅費列入企業(yè)的費用支出，以反映企業(yè)的實際經(jīng)濟狀況。 2. 內(nèi)部管理制度：企業(yè)應制定相應的內(nèi)部管理制度，明確辦公差旅費的核算方法和程序。內(nèi)部管理制度應包括差旅費用的報銷標準、審批流程、報銷憑證要求等。員工在發(fā)生差旅費用時，需按照內(nèi)部管理制度的規(guī)定提供相應的報銷材料，并經(jīng)過相應的審批程序。 3. 費用核算：企業(yè)應設立差旅費用科目，將發(fā)生的差旅費用按照科目分類進行核算。核算時應將交通費、住宿費、餐費等分別列入相應的科目，以便準確反映差旅費用的構(gòu)成和支出情況。 4. 報銷憑證：企業(yè)應要求員工提供相關的報銷憑證，如發(fā)票、票據(jù)等，作為差旅費用的核算依據(jù)。報銷憑證應包括必要的信息，如費用發(fā)生日期、費用明細、費用金額等，以便核實和審計。 5. 記賬處理：企業(yè)應按照內(nèi)部管理制度和財務會計準則的要求，將差旅費用進行記賬處理。記賬時應將差旅費用分攤到相應的費用科目，并及時進行核算和登記。總之，辦公差旅費的核算應當符合相關的財務會計準則和企業(yè)內(nèi)部管理制度，以確保差旅費用的準確核算和合規(guī)性。

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會計職業(yè)道德規(guī)范對會計師的行為規(guī)范有哪些要求？
李老師 ??| 提問時間：06/02 17:01

#會計實務#

會計職業(yè)道德規(guī)范對會計師的行為規(guī)范有以下要求： 1. 誠實守信：會計師應當遵守誠實守信的原則，不得故意提供虛假財務信息，不得偽造、篡改、隱匿財務記錄。 2. 保守秘密：會計師應當保守客戶的商業(yè)和財務秘密，不得泄露客戶的商業(yè)機密和財務信息。 3. 獨立公正：會計師應當保持獨立的態(tài)度，不受他人的影響或壓力，客觀公正地執(zhí)行工作，不得為個人或他人謀取私利。 4. 盡職盡責：會計師應當按照國家法律法規(guī)和會計準則的要求，認真履行職責，保證財務報告的真實、準確和完整。 5. 持續(xù)學習：會計師應當不斷學習和提升自己的專業(yè)知識和技能，保持與會計職業(yè)發(fā)展的步伐同步。 6. 遵守法律法規(guī)：會計師應當遵守國家的法律法規(guī)，不得從事違法違規(guī)的活動，不得為客戶提供違法違規(guī)的建議或服務。 7. 保護公眾利益：會計師應當把公眾利益放在首位，積極履行社會責任，保護投資者和利益相關方的合法權益。 8. 維護職業(yè)聲譽：會計師應當維護會計職業(yè)的聲譽和形象，不得從事?lián)p害會計職業(yè)聲譽的行為。以上是會計職業(yè)道德規(guī)范對會計師的行為規(guī)范的主要要求，會計師應當嚴格遵守這些規(guī)范，確保自己的職業(yè)行為符合道德和職業(yè)規(guī)范。

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會計擴展等式中的收入和費用是如何影響所有者權益的？
周老師 ??| 提問時間：06/02 16:27

#會計實務#

會計擴展等式是會計核算的基礎，它表達了資產(chǎn)、負債和所有者權益之間的關系。在會計擴展等式中，資產(chǎn)等于負債加上所有者權益。收入和費用是會計記錄的兩個重要概念，它們對所有者權益的影響如下： 1. 收入：收入是指企業(yè)在正常經(jīng)營活動中獲得的經(jīng)濟利益，如銷售商品或提供服務所獲得的收入。收入的增加會增加所有者權益，因為收入的增加會增加資產(chǎn)，從而增加所有者權益。 2. 費用：費用是指企業(yè)在正常經(jīng)營活動中發(fā)生的，用于獲取或維持收入的支出。如購買原材料、支付工資等。費用的發(fā)生會減少所有者權益，因為費用的發(fā)生會減少資產(chǎn)，從而減少所有者權益。綜上所述，收入的增加會增加所有者權益，費用的發(fā)生會減少所有者權益。這是因為收入和費用的發(fā)生都會對資產(chǎn)產(chǎn)生影響，而資產(chǎn)是所有者權益的一部分。因此，會計擴展等式中的收入和費用對所有者權益有直接的影響。

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會計如何確定固定資產(chǎn)的折舊費用計算方法？
歐陽老師 ??| 提問時間：06/02 14:16

#會計實務#

確定固定資產(chǎn)的折舊費用計算方法通常需要考慮以下幾個因素： 1. 折舊方法：常見的折舊方法包括直線法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法等。直線法是最常用的方法，它將固定資產(chǎn)的成本均攤到其預計使用壽命的每一年。年數(shù)總和法則是將固定資產(chǎn)的成本分配到每個年度，根據(jù)每個年度的使用壽命比例進行計算。雙倍余額遞減法則是將固定資產(chǎn)的成本按照預設的折舊率進行計算，每年的折舊費用逐年減少。 2. 使用壽命：會計需要確定固定資產(chǎn)的預計使用壽命，這通常是根據(jù)經(jīng)驗和行業(yè)標準來確定的。使用壽命的長短會直接影響到折舊費用的計算。 3. 殘值：殘值是指固定資產(chǎn)在使用壽命結(jié)束后的價值。會計需要估計固定資產(chǎn)的殘值，通?？梢愿鶕?jù)市場價值或預計的剩余價值來確定。 4. 折舊基數(shù)：折舊基數(shù)是指固定資產(chǎn)的成本減去殘值后的金額。折舊費用是根據(jù)折舊基數(shù)來計算的。綜上所述，會計可以根據(jù)固定資產(chǎn)的折舊方法、使用壽命、殘值和折舊基數(shù)來確定固定資產(chǎn)的折舊費用計算方法。具體的計算公式可以根據(jù)選擇的折舊方法來確定。

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什么是SWOT分析，它在會計實務中的應用是什么？
李老師 ??| 提問時間：06/02 13:48

#會計實務#

SWOT分析是一種常用的戰(zhàn)略管理工具，用于評估一個組織或個人的優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅。SWOT代表著Strengths（優(yōu)勢）、Weaknesses（劣勢）、Opportunities（機會）和Threats（威脅）。在會計實務中，SWOT分析可以用于評估一個組織的財務狀況和未來發(fā)展?jié)摿?。以下是SWOT分析在會計實務中的應用： 1. 優(yōu)勢（Strengths）：SWOT分析可以幫助會計師識別組織的財務優(yōu)勢，例如良好的現(xiàn)金流、高利潤率、穩(wěn)定的客戶群等。這些優(yōu)勢可以幫助組織在市場競爭中脫穎而出。 2. 劣勢（Weaknesses）：SWOT分析可以揭示組織的財務劣勢，例如高成本結(jié)構(gòu)、低利潤率、過高的債務負擔等。通過識別劣勢，會計師可以采取相應措施來改善財務狀況，提高盈利能力。 3. 機會（Opportunities）：SWOT分析可以幫助會計師發(fā)現(xiàn)組織所面臨的財務機會，例如市場增長、新產(chǎn)品或服務的需求等。會計師可以利用這些機會來制定財務策略，實現(xiàn)組織的增長和發(fā)展。 4. 威脅（Threats）：SWOT分析可以幫助會計師識別組織所面臨的財務威脅，例如競爭加劇、法規(guī)變化、經(jīng)濟衰退等。通過了解威脅，會計師可以采取適當?shù)娘L險管理措施，保護組織的財務利益。綜上所述，SWOT分析在會計實務中的應用是評估組織的財務優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅，以幫助會計師制定財務策略和管理風險。

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信用證開立方式有哪些？
周老師 ??| 提問時間：06/02 13:47

#會計實務#

信用證開立方式有以下幾種： 1. 電報開證（Telegraphic Transferable Credit）：開證行通過電報或電傳方式向受益人通知信用證的開立情況。 2. 信用證開證通知書（Letter of Credit Opening Advice）：開證行向受益人發(fā)出信函或電報通知信用證的開立情況。 3. 電子開證（Electronic Credit）：開證行通過電子方式向受益人發(fā)出信用證的開立通知。 4. 書面開證（Documentary Credit）：開證行向受益人發(fā)出書面信函通知信用證的開立情況。 5. 銀行保函開證（Bank Guarantees）：開證行通過銀行保函的方式向受益人通知信用證的開立情況。這些開證方式根據(jù)不同的需求和實際情況選擇，以確保信用證的有效性和安全性。

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固定資產(chǎn)固定折舊年限后，是否可以繼續(xù)計提折舊？
周老師 ??| 提問時間：06/02 13:34

#會計實務#

根據(jù)會計準則，固定資產(chǎn)的折舊是按照其預計使用壽命進行分攤的。一般情況下，當固定資產(chǎn)的折舊年限到期后，不應再繼續(xù)計提折舊。因為折舊是為了將固定資產(chǎn)的成本在其預計使用壽命內(nèi)合理分攤，一旦折舊年限到期，固定資產(chǎn)的成本已經(jīng)完全分攤完畢，不再需要繼續(xù)計提折舊。然而，有些特殊情況下，固定資產(chǎn)的使用壽命可能會超過預計的折舊年限，這時可以考慮繼續(xù)計提折舊。例如，固定資產(chǎn)的使用壽命因為技術進步或者維修保養(yǎng)的良好而延長，此時可以根據(jù)實際情況重新評估固定資產(chǎn)的預計使用壽命，并繼續(xù)計提折舊。總之，一般情況下固定資產(chǎn)的折舊年限到期后不應再繼續(xù)計提折舊，但根據(jù)實際情況可能存在例外情況，需要根據(jù)具體情況進行判斷和決策。

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