郭老師 ??| 提問時間：08/08 20:50
#建筑#
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- 老師我在4月份的時候做了掛賬的憑證，7月份發(fā)現(xiàn)入庫單入錯了，發(fā)票開的是專票我借原材料借進項稅額貸的往來單位再7月份把入庫單改成對的單位了你說我的憑證怎么做進項稅額用不用轉(zhuǎn)出發(fā)票再4月份已經(jīng)抵扣了
- 老師，公司支付一筆400的準(zhǔn)入評審費但沒有發(fā)票，這個怎么做賬 小菲老師 ??| 提問時間：08/07 15:01#建筑#
- 老師請問同一個老板注冊了A企業(yè)（一般納稅人），用他們家人當(dāng)法人又注冊了B企業(yè)（小規(guī)模納稅人），A企業(yè)有個一臺挖掘機，用挖機干了活，但是合同是用小規(guī)模B企業(yè)簽訂的，現(xiàn)在要用B企業(yè)開具發(fā)票，這個要怎么處理 小菲老師 ??| 提問時間：08/07 14:51#建筑#
- 建筑施工企業(yè)中確定累計完工進度的產(chǎn)出法，可以按已經(jīng)結(jié)算的收入占預(yù)計總收入的比例來確定嗎 文文老師 ??| 提問時間：08/07 14:50#建筑#
- 老師 我們有家勞務(wù)公司（小規(guī)模） 之前勞務(wù)合同簽的是1個點的勞務(wù)合同，大部分 發(fā)票開完了 5月份的時候升為一般納稅人了 現(xiàn)在項目結(jié)算了 之前簽的合同發(fā)票沒開完 現(xiàn)在我該如何開票呢 還能開1個點的專票給甲方么 家權(quán)老師 ??| 提問時間：08/07 14:23#建筑#
- 收到免稅的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票怎么入賬？ 郭老師 ??| 提問時間：08/07 14:09#建筑#
- 老師，工程施工企業(yè)料工費放在哪個科目下核算？是工程施工還是可以直接放主營業(yè)務(wù)成本下 小菲老師 ??| 提問時間：08/07 13:45#建筑#
- 上月租賃發(fā)票多記重了一張5萬元，導(dǎo)至于多繳納了一筆印花稅，這個月收到了9萬元的租賃費的發(fā)票，這個月可不可以只申報4萬元的租賃費，然后再來紅沖那筆發(fā)票呢？ 小菲老師 ??| 提問時間：08/07 11:52#建筑#
- 請問：建筑施工單位，修路過程中占了農(nóng)民的青苗賠償費用，以及土地賠償費用計入哪個明細(xì)科目呢？ 文文老師 ??| 提問時間：08/07 11:04#建筑#
- 請問下， 建筑工程項目 實際是勞務(wù)費， 但是給我們開的是工程服務(wù) 是不是要退出去重新給我們開 小菲老師 ??| 提問時間：08/07 09:37#建筑#
- 老師，帳上“工程施工”這個科目。年初的金額到現(xiàn)在還沒處理，一直在借方，實際是款都已經(jīng)結(jié)清了的，這種怎么處理 家權(quán)老師 ??| 提問時間：08/07 09:31#建筑#
- 通信維護這塊開具發(fā)票內(nèi)容怎么選 樸老師 ??| 提問時間：08/07 09:16#建筑#
- 通信這塊維護費怎么開具發(fā)票內(nèi)容，分 文文老師 ??| 提問時間：08/07 09:14#建筑#
- 就是公司代業(yè)主代辦水費，老板娘私賬墊付代辦水費，找我們被**方開票給了業(yè)主，現(xiàn)在這筆款到了能直接讓被**方轉(zhuǎn)給我們老板娘私賬嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：08/07 08:45#建筑#
- 老師你好，我單位屬于代建單位，與甲方簽訂代建合同，甲方向我支付工程款，由我單位支付施工方工程款，項目建成后移交甲方，我單位在收到甲方的工程款需要開票嗎？甲方是政府單位 郭老師 ??| 提問時間：08/06 19:27#建筑#
- 建筑業(yè)安全生產(chǎn)許可證在哪里載？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：08/06 17:05#建筑#
- 老師你好，請問員工工資由于不會按時發(fā)放(經(jīng)常幾個月支付一次)，社保費繳納也是這樣(支付工資與支付社保不同步)，像這種情況申報個稅怎么填寫哈？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：08/06 16:59#建筑#
- 2025年1月份開的發(fā)票，沒有去項目地報驗，也沒有去預(yù)繳，如果現(xiàn)在預(yù)繳是否會產(chǎn)生滯納金？
這塊有沒有好的方法？ 文文老師 ??| 提問時間：08/06 16:56#建筑#
- 之前的個稅申報時，是按稅后金額來申報的，現(xiàn)在這個月申報時，能否把沒有申報進去的部分可否加進去，這個月一起申報呢？ 文文老師 ??| 提問時間：08/06 16:36#建筑#
- 我們有2個項目在2025年度開了發(fā)票，沒有去項目地報驗，也沒有去預(yù)繳，現(xiàn)在超過了半年還能去預(yù)繳嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：08/06 16:29#建筑#
- 你好，我想知道，怎么把建筑業(yè)一般納稅人的設(shè)置科目的模板導(dǎo)出來呢 郭老師 ??| 提問時間：08/06 15:25#建筑#
- 前期的個稅是按稅后工資來申報的，下次申報時能否把差額部分加進去一起來申報呢？ 文文老師 ??| 提問時間：08/06 15:10#建筑#
- 我們是建筑公司，我們已經(jīng)給甲方開過票了，但是甲方一直不給錢，這個項目個人**我們，現(xiàn)在這個人起訴我們，說他是實際施工人，若法院判決他是實際施工人，強行劃走工程款怎么辦，稅怎么交，這個人要交哪些稅，我賬怎么做，（本來甲方同意付款的，由于這個人起訴，已經(jīng)將這筆款保全了） 郭老師 ??| 提問時間：08/06 15:06#建筑#
- 建筑公司將臨時工外包，供應(yīng)商開具現(xiàn)代服務(wù)業(yè)6%稅率-咨詢服務(wù)費的發(fā)票，是否有涉稅風(fēng)險。 文文老師 ??| 提問時間：08/06 14:53#建筑#
- 你好，我采購商品20000元。已付款，貨也受到。就是發(fā)票沒有收到。需要做暫估嗎？怎樣做賬？ 樸老師 ??| 提問時間：08/06 13:34#建筑#
- 老師，請問我們是裝修公司，購買一批金蛋、用于客戶簽裝修合同后砸的金蛋，這個入銷售費用的什么二級科目 家權(quán)老師 ??| 提問時間：08/06 11:59#建筑#
- 老師，種子公司運往冷庫發(fā)生的人工費，計入哪個科目？發(fā)生的運輸費計入哪個科目？ 文文老師 ??| 提問時間：08/06 11:50#建筑#
- 老師，請問一下殘保金申報的時候上年工資總額系統(tǒng)帶出來的是所得稅年報里的工資薪金支出稅收金額，我們是申報了5萬，發(fā)放了2500，殘保金申報時應(yīng)該填哪個數(shù)據(jù)？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：08/06 11:40#建筑#
- 1、例如：稅前工資：9200元，手動測算個稅，126元，甲方代發(fā)稅后工資：9074
2、系統(tǒng)測算個稅：233.03（元），我申報時，以系統(tǒng)為準(zhǔn)，9200-個稅233.03=8966.97元，
這樣該如何做分錄？ 小菲老師 ??| 提問時間：08/06 11:30#建筑#
- 我們有個項目的農(nóng)民工的工資都是按稅稅后工資來申報的，因為工人的個稅由公司承擔(dān)了，這塊就按稅后工資申報，這樣申報有問題嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/06 11:03#建筑#
