樸老師 ??| 提問時間：07/09 08:50
#建筑#
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- 老師你好，我想咨詢一個關(guān)于融資租賃的現(xiàn)實業(yè)務(wù)問題，A是承租方，B是融資租賃公司，C是EPC總包方，我們公司是A公司，A是因為需要建設(shè)一個光伏電站需要融資，B融資租賃公司放款是直接付到EPC總包方，EPC總包方按照采購的材料將票據(jù)開給B融資租賃公司，A公司需要按期支付租金及利息，B融資租賃公司收到每期的租金及利息之后才開具對應(yīng)金額的發(fā)票給A公司，現(xiàn)在項目建成了，A公司需要計提相應(yīng)的折舊，但是A公司并沒有收到全部的發(fā)票，或者說收到的發(fā)票金額會比折舊的金額少，這個賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢？
- 老師，比如總包合同是某某項目，分包合同一個是綠化工程，一個是裝飾裝修工程，可以只根據(jù)總包合同項目名稱開一個外經(jīng)證嗎？還是分包方需要跟進(jìn)裝飾裝修、綠化工程兩個分包合同開兩個外經(jīng)證呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/08 12:07#建筑#
- 老師，建筑裝飾裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級資質(zhì)證書可以接綠化工程嗎？經(jīng)營范圍是建筑裝飾裝修工程設(shè)計、施工?？梢蚤_具綠化工程發(fā)票嗎 宋生老師 ??| 提問時間：07/08 10:48#建筑#
- 老師，請問項目這個月沒有工資是零申報嗎？還是不報 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/07 17:56#建筑#
- 老師我這個月申報著增值稅附表四上個月本期數(shù)據(jù)填寫錯了，但是主表預(yù)交數(shù)據(jù)填寫0，我準(zhǔn)備這個月報增值稅把預(yù)交的填寫進(jìn)去主表可以填寫正確的但是附表先寫不成怎么辦 宋生老師 ??| 提問時間：07/07 17:50#建筑#
- 老師一般納稅人建筑行業(yè)簡易計稅月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)馬 宋生老師 ??| 提問時間：07/07 17:47#建筑#
- 老師您好，所得稅季報，下面圖片第14列，本年實際已繳納所得稅額，含匯算清繳時補(bǔ)交的金額嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/07 16:39#建筑#
- 老師好，工地上購集裝箱作為臨時設(shè)施，會計分錄怎樣寫 文文老師 ??| 提問時間：07/07 15:51#建筑#
- 應(yīng)付職工薪酬科目還可以設(shè)置員工名字嗎 文文老師 ??| 提問時間：07/07 15:11#建筑#
- 建筑企業(yè)，以前公司業(yè)務(wù)不正規(guī)，銷項沒有進(jìn)項，只走了賬，沒開票，現(xiàn)在還能再把發(fā)票走平嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：07/07 15:04#建筑#
- 報銷建造師證件 銀行付款 怎么做賬 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/07 13:12#建筑#
- 公司的員工繳納了多少的社保在哪里可以查得到？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/07 12:54#建筑#
- 專票2025.5月已入帳做成本，發(fā)票已打?。ó?dāng)月未認(rèn)證），2025年6月已認(rèn)證，發(fā)票還需要重新打印入帳嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/07 12:48#建筑#
- 個人的社保繳納了多少錢如何查詢 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/07 12:23#建筑#
- 建筑企業(yè)發(fā)票上建筑項目名稱填成具體工程名稱（入xxx公司天然氣安裝），可以用嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：07/07 11:19#建筑#
- 老師，我們一般情況下不是每個月都會開銷項發(fā)票，那難道平時都不需要勾選進(jìn)項發(fā)票嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/07 10:58#建筑#
- 你好老師，請問一下，一張銷售發(fā)票開的內(nèi)容是制冷設(shè)備保養(yǎng)服務(wù)，1項，含稅金額是21720.（不含稅19221.24，稅額2498.76），月末結(jié)轉(zhuǎn)成本如何寫分錄？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/07 10:56#建筑#
- 去年的工資，今年發(fā)才放，去年沒有計提
如何寫分錄？ 文文老師 ??| 提問時間：07/07 10:16#建筑#
- 老師，您好！我們公司有輛工具車2015年購買的，已經(jīng)折舊完畢，現(xiàn)在又賣給個人一萬塊，這個我賬面要做什么處理嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：07/07 09:43#建筑#
- 工程去年已完工，后來把甲方告了，今天2025年6月份工人的工資才發(fā)，但是，工人的工資是甲勞動局發(fā)的，這個工資表的日期是寫今年2025年6月份的嗎？
分錄如何寫？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/07 09:34#建筑#
- 1、人工測算個稅分錄：（甲方代發(fā)的工資是按人工測算的個稅來發(fā)放的）
計提：借：工程施工-工資 10422880
貸：應(yīng)付職工薪酬 1042880
2、發(fā)放工資：
借：應(yīng)付職工薪酬10422880
貸：應(yīng)收帳款-甲方 1030025.87
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-12854.13
個稅系統(tǒng)測算的個稅：11894.9
差異個稅金額：959.23
這塊如何調(diào)帳？ 郭老師 ??| 提問時間：07/07 09:22#建筑#
- 人工測算個稅：12854.13
系統(tǒng)測算個稅：11894.9
這個差額的部分如何做分錄？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/07 08:56#建筑#
- 老師，現(xiàn)在要付工地工人工資，是不是可以直接給他們申報工資？需要公司開票分包票給甲方后才能申報工資嗎？公司是一般納稅人，后續(xù)肯定要開分包票過去的 宋生老師 ??| 提問時間：07/07 08:19#建筑#
- 老師，小規(guī)模納稅人上個季度的增值稅已結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，現(xiàn)在發(fā)票沖紅，結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅也要沖紅嗎？怎么寫分錄？不然應(yīng)交稅費(fèi)科目余額是負(fù)數(shù)，謝謝還有申報系統(tǒng)應(yīng)怎么操作 郭老師 ??| 提問時間：07/06 18:01#建筑#
- 施工企業(yè)自行承擔(dān)支付給工人的賠償款可以直接計入工程成本嗎？還是計入管理費(fèi)用 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/06 11:46#建筑#
- 付工地人員工資，一次性付了半年的工資，比如7月份付他1-6月工資，那我這邊要怎么給他申報工資？之前1-6月都沒有申報過 文文老師 ??| 提問時間：07/05 14:53#建筑#
- 老師，企業(yè)向個人簽的租車協(xié)議，但個人還在貸款期間，協(xié)議能否規(guī)定個人還貸款和保險的錢找企業(yè)報銷，給還貸款的話就可以便宜租金，這樣可以嘛 小菲老師 ??| 提問時間：07/05 14:11#建筑#
- 老師請問工會經(jīng)費(fèi)指的是什么怎么算工會經(jīng)費(fèi) 小鄧子老師 ??| 提問時間：07/05 12:22#建筑#
- 本月收到預(yù)收工程款，未開票，需要做未開票收入，次月在開出發(fā)票，分別怎么寫分錄 鄒老師 ??| 提問時間：07/05 11:38#建筑#
- 境內(nèi)單位派遣員工參與境外工程項目，由境內(nèi)單位按月支付的工資薪金。在個稅角度，屬于境內(nèi)所得還是境外所得？ 郭老師 ??| 提問時間：07/05 10:05#建筑#
