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建安企業(yè)計提了未使用的安全生產(chǎn)費能和其他合同履約成本一起結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本中嗎?專項儲備為什么在所有者權(quán)益中?計算企業(yè)所得稅時專項儲備貸方余額為什么要納稅調(diào)增?
郭老師
??|
提問時間:07/23 17:37
#建筑#
可以 根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定,高危行業(yè)企業(yè)(如建筑施工企業(yè))計提的安全生產(chǎn)費需計入相關(guān)產(chǎn)品的成本或當(dāng)期損益,同時通過“專項儲備”科目核算。若當(dāng)年未使用該費用,期末需結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本 專項儲備,它就是所有者權(quán)益類的科目。所以在這個里面 結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本計算所得稅的時候,因為你的專項儲備沒有使用,沒有發(fā)票,所以他需要納稅調(diào)增。
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老師,有光伏行業(yè)的賬,稅務(wù)嗎,之前在建筑行業(yè)上班,有一兩年沒有上班了,去哪個行業(yè)未來不會失業(yè)呢
小菲老師
??|
提問時間:07/22 19:10
#建筑#
同學(xué),你好 你可以看一下學(xué)堂里面的實操課。 現(xiàn)在大環(huán)境不好,像醫(yī)藥,科技行業(yè)還是比較好的,可以往這個發(fā)展
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老師:你好啊!我們是實繳制公司的,以前在信用社購買股金證,現(xiàn)在公司轉(zhuǎn)給公司以外的人,以現(xiàn)金收到十一萬,那這個收入我做營業(yè)外收入?需要繳納企業(yè)所得稅嗎?這個股金證轉(zhuǎn)讓也需要工商辦理變更?我們轉(zhuǎn)給個人后,又從個人把股金(社會自然人股)轉(zhuǎn)到法人名下,這個有什么風(fēng)險嗎?或者需要繳納什么稅嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/22 17:51
#建筑#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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發(fā)票 進項和銷項 平進平出 屬于虧錢嗎
文文老師
??|
提問時間:07/22 17:38
#建筑#
平進平出,不考慮費用,不賺錢不虧錢。
?閱讀? 3
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老師,我們施工租賃的民房,水電費都是交給房東,因為電費是在他的名下,可以開發(fā)票,水費開不了,他可以開收據(jù)給我們?nèi)胭~扣除嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/22 17:37
#建筑#
你好,可以入賬,但是不能稅前扣除。
?閱讀? 3
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老師,現(xiàn)在施工班組代開這種發(fā)票過來結(jié)算勞務(wù)費可以嗎?他說咨詢的稅務(wù)局,說只要大類下跟工程有關(guān)就可以開著發(fā)票,但我覺得不太對。
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/22 17:35
#建筑#
那個是開建筑服務(wù)*勞務(wù)費
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老師:你好啊!實繳公司的股金轉(zhuǎn)給公司以外的個人,這個需要繳納什么稅嗎!這轉(zhuǎn)讓可行嗎?后面轉(zhuǎn)讓完了現(xiàn)在要把這個股金(社會自然人股)轉(zhuǎn)到法人個人名下,這個有什么風(fēng)險嗎?或者需要繳納什么稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/22 16:24
#建筑#
你好,這個要看是什么原因要轉(zhuǎn)錢給他 如果沒有合適的理由,稅務(wù)局可以認(rèn)定為捐贈,讓交20%個稅。
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老師,勞務(wù)普通發(fā)票,沒有勞務(wù)資質(zhì),但有勞務(wù)派遣經(jīng)營許可證,那這樣的勞務(wù)發(fā)票可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/22 15:25
#建筑#
有真實的業(yè)務(wù)就可以開那個
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老師,如果罰項目班組罰款扣工程款?分錄是怎么寫?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/22 14:29
#建筑#
已經(jīng)現(xiàn)金支付了?直接從工程款扣除不做賬的
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之前借了一筆款轉(zhuǎn)入工行,還款用建行付出去了,這塊如何調(diào)帳?
文文老師
??|
提問時間:07/22 14:24
#建筑#
這二個銀行均是公司的公戶 ?
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#提問#請問建安發(fā)票需要部分沖紅寫什么理由最合理?
文文老師
??|
提問時間:07/22 09:46
#建筑#
建筑服務(wù)不能部分紅沖
?閱讀? 5
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小規(guī)模納稅人,開具的材料款的發(fā)票,能不能開1%的發(fā)票
文文老師
??|
提問時間:07/22 09:45
#建筑#
可以的,能開1%的發(fā)票
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請問一下,建筑服務(wù)公司,一個項目,拆除業(yè)務(wù),這里面基本是人員公司,我這邊能否開勞務(wù)票差額征稅,基本不涉及進項,需要那些手續(xù)辦理差額開票?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/22 09:30
#建筑#
自己承包工程不能開差額征收的
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老師:建筑工程公司,有對小區(qū)的日常維修業(yè)務(wù),這個開票可以不選擇建筑服務(wù)對吧?是不是應(yīng)該選擇生活服務(wù)
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/22 08:52
#建筑#
選擇其他生活服務(wù)開
?閱讀? 7
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老師,你好!我有想材料發(fā)票一直掛著,現(xiàn)在對方說這張發(fā)票不要紅沖了,那我得怎么操作把之前的做平呢
文文老師
??|
提問時間:07/21 17:05
#建筑#
指的做平,是指往來款沖平?
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我們是建筑公司,別人**我們公司,我們收取管理費,稅費等。我們公司一年增值稅稅負(fù)率才一個點不到!今天老板說以后想讓公司少交點稅,意思比如收取合作方1萬的稅費,我們給稅務(wù)局只繳納1000-2000元的意思!老板意思很堅定,要多開些進項票來抵銷項。實現(xiàn)給稅務(wù)局少交稅!老師,我應(yīng)該怎么辦
樸老師
??|
提問時間:07/21 15:59
#建筑#
老板要求屬于虛開發(fā)票,違法且風(fēng)險極大(涉刑責(zé)、企業(yè)被罰)。你應(yīng): 明確告知虛開后果(刑法判刑、金稅預(yù)警); 提合法方案(業(yè)務(wù)拆分、用稅收優(yōu)惠、合規(guī)收票); 若老板堅持,留存拒絕證據(jù)、考慮崗位調(diào)整 / 離職,別背鍋。
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建筑勞務(wù)公司選擇3%的簡易計稅,簡易計稅依據(jù)是甲供材,那建筑勞務(wù)公司能取得哪些成本是合理的?除了農(nóng)民工工資以外
文文老師
??|
提問時間:07/21 15:57
#建筑#
你好,可以取得部分輔料的發(fā)票
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項目分潤轉(zhuǎn)給了個體工商戶,這筆賬應(yīng)該怎么記呢?分錄怎么做?
宋生老師
??|
提問時間:07/21 15:39
#建筑#
你好,你們是做外賬還是內(nèi)賬
?閱讀? 17
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6月份開票含稅金額:3223524.84元 7月份預(yù)繳增值稅:59147.24 附加稅:(城建稅:4140.31.教育費附加:1774.42 地方教育:1182.94) 預(yù)繳企業(yè)所得部:5914.72 麻煩老師寫明細(xì)分錄?把數(shù)字帶進去
宋生老師
??|
提問時間:07/21 15:16
#建筑#
你好,借應(yīng)收賬款3223524.84 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借稅金及附加4140.31+1774.42+1182.94 貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交城建稅:4140.31.教育費附加:1774.42 地方教育:1182.94 借,所得稅費用5914.72。貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅5914.72。 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交城建稅:4140.31.教育費附加:1774.42 地方教育:1182.94 應(yīng)交稅費-未交增值稅59147.24 應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅5914.72。 貸銀行存款。
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老師請教一下,我司為工程公司,有筆款,是通過外省傳媒公司開出咨詢票給甲方,甲方打款給傳媒公司后才能打款到工程類公司,請問流程要怎么走好一點?有什么好的建議?(備注:因為特殊原因,甲方不能直接對公打款給工程類公司需一個過渡。)
樸老師
??|
提問時間:07/21 14:39
#建筑#
簽三方協(xié)議:明確工程公司與甲方的真實業(yè)務(wù)、傳媒公司代付角色及咨詢服務(wù)真實性(附服務(wù)證據(jù),防虛開)。 資金流轉(zhuǎn):甲方憑傳媒公司合規(guī)咨詢票付款給傳媒公司,傳媒公司及時對公轉(zhuǎn)付工程公司(備注代付工程款)。 關(guān)鍵:確保咨詢服務(wù)真實,資金不滯留,留存協(xié)議、發(fā)票、轉(zhuǎn)款憑證備查,降低稅務(wù)和資金風(fēng)險
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請教一下,工程項目,總包和分包有哪些區(qū)別,特別是財務(wù)方面的要注意的地方?謝謝
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 11:16
#建筑#
您好,在總包合同中,總包單位對建設(shè)單位承擔(dān)全部責(zé)任;在分包合同中,分包單位對總包單位承擔(dān)全部責(zé)任,同時總包單位對建設(shè)單位承擔(dān)連帶責(zé)任
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我們是一般納稅人,對方開了1%的專票給公司能抵增值稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/21 11:14
#建筑#
對方開了1%的專票給公司能抵增值稅。
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老師好,農(nóng)民工保函是什么意思
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/21 11:14
#建筑#
農(nóng)民工保函由銀行、保險公司或擔(dān)保公司出具,承諾在工程項目中若施工企業(yè)未按時足額支付農(nóng)民工工資,擔(dān)保機構(gòu)將代為支付
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老師好,我們是建筑公司的,想請問下工地工人的死亡賠償款應(yīng)記入哪個科目,謝謝
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/21 10:49
#建筑#
那個計入管理費用-福利費
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6月份開票含稅金額:3223524.84元,6月份沒有預(yù)繳 7月份才預(yù)繳,預(yù)繳增值稅:59147.24 7月份預(yù)繳附加稅“7097.67 7月份預(yù)繳企業(yè)所得稅:5914.72元, 7月份如何寫分錄?
宋生老師
??|
提問時間:07/21 10:37
#建筑#
借,稅金及附加。貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交城建稅,教育附加。 借,所得稅費用。貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后最后再借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交城建稅,教育費附加。 應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅。 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅已交稅金 貸銀行存款。
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經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機票產(chǎn)品可以取得專票抵扣?
歲月靜好老師
??|
提問時間:07/21 10:17
#建筑#
同學(xué)你好,如取得專票,且是用于可抵扣情形(如員工出差等)是可以抵扣的。
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老師好,我們是建筑公司的,想請問下員工家屬的吊唁費應(yīng)計入哪個科目,謝謝
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/21 10:10
#建筑#
那個計入營業(yè)外支出
?閱讀? 12
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補繳2024年度7月到2025年度3月不能享受附加稅和印花稅的減半征收。如何寫分錄?
文文老師
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提問時間:07/21 09:57
#建筑#
借:稅金及附加 貸:銀行存款
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補繳不能享受2024年度的附加稅,印花稅,如何做分錄?
文文老師
??|
提問時間:07/21 09:50
#建筑#
可直接做為25年損益入賬
?閱讀? 36
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老師你好,公司收到數(shù)電專票已抵扣,發(fā)生了退貨現(xiàn)在銷售方要求要紅沖發(fā)票,流程應(yīng)該如何處理
文文老師
??|
提問時間:07/21 09:38
#建筑#
發(fā)生退貨,銷售方可申請紅字發(fā)票申請單,購買方確認(rèn),銷售方再開具紅字發(fā)票
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