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據(jù)實扣除是什么意思
范老師
??|
提問時間:07/10 23:33
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 據(jù)實扣除是指在計算應(yīng)納稅所得額時,企業(yè)可以按照實際發(fā)生的費(fèi)用金額進(jìn)行扣除,而不是按規(guī)定的限額扣除。這意味著企業(yè)可以根據(jù)實際支出的金額來全額扣除相關(guān)費(fèi)用。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問老師選項C為什么不屬于自首
范老師
??|
提問時間:07/10 23:08
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 選項C描述的情況中,犯罪分子是在被采取強(qiáng)制措施后交代的罪行,并且這些罪行是司法機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握的。因此,這不屬于自首,因為自首要求主動投案并如實供述自己的罪行,特別是在司法機(jī)關(guān)未掌握其罪行之前。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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律師事務(wù)所雇員的律師與律師事務(wù)所按規(guī)定的比例對收入分成的計算舉例下,并且詳細(xì)說明
張老師
??|
提問時間:07/10 22:44
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 假設(shè)某律師事務(wù)所規(guī)定,其雇員律師可以按照案件收入的30%進(jìn)行分成。如果一位律師在某個案件中為事務(wù)所帶來了10萬元的收入,則該律師可以獲得的分成為:10萬元×30%=3萬元但是,根據(jù)稅務(wù)規(guī)定,律師從這3萬元的分成中還可以扣除辦案支出費(fèi)用,這個扣除標(biāo)準(zhǔn)由各省級稅務(wù)局確定,但最高不超過分成收入的30%。假設(shè)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局規(guī)定的扣除比例為20%,則該律師可以扣除的辦案支出費(fèi)用為:3萬元×20%=0.6萬元因此,最終這位律師實際可以獲得的凈分成收入為:3萬元-0.6萬元=2.4萬元這2.4萬元將與律師事務(wù)所發(fā)給律師的工資合并,按“工資、薪金所得”征稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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處置債權(quán)成本費(fèi)用的計算公式當(dāng)中,出計算題的話哪個數(shù)應(yīng)該納入個人購置打包債權(quán)實際支出這個數(shù)
趙老師
??|
提問時間:07/10 22:42
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在計算處置債權(quán)成本費(fèi)用時,個人購置打包債權(quán)的實際支出應(yīng)當(dāng)計入成本中。具體來說,就是你購買該打包債權(quán)時所支付的金額。這個數(shù)額是確定處置收益或損失的基礎(chǔ)之一。如果出計算題,需要將這個實際支出數(shù)作為成本的一部分來考慮。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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關(guān)于一次賣出某一種類債券允許扣除的買入價和費(fèi)用計算公式在什么情況下采用呢,某一種類債券指的是哪種呢
周老師
??|
提問時間:07/10 22:40
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 一次賣出某一種類債券允許扣除的買入價和費(fèi)用計算公式通常用于計算債券投資的收益或損失。這里的“某一種類債券”指的是一批具有相同特征的債券,比如相同的發(fā)行機(jī)構(gòu)、票面利率、到期日等。該公式在以下情況下采用: 1.投資者需要確定賣出債券時的實際收益或損失。 2.用于稅務(wù)申報,計算資本利得稅。 3.財務(wù)報表編制中確認(rèn)投資損益。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額為什么要收入減去成本、費(fèi)用、稅金、損失、其他支出、允許彌補(bǔ)的以前年度虧損,還有要先分后稅、減去60000元呢
郭鋒老師
??|
提問時間:07/10 22:38
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額計算時,需要從收入中扣除成本、費(fèi)用、稅金、損失、其他支出以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損,這是為了準(zhǔn)確反映實際盈利情況。先分后稅是指合伙企業(yè)等在分配利潤給投資者之前要先計算出應(yīng)納稅所得額。減去60000元是因為這代表了個人所得稅法規(guī)定的生計費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn),確保基本生活不受影響。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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一個月內(nèi)取得股權(quán)激勵計算當(dāng)中如果題目出現(xiàn)三個月份的所得的話如何計算呢
范老師
??|
提問時間:07/10 22:36
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 無住所個人一個月內(nèi)取得的境內(nèi)外數(shù)月獎金或者股權(quán)激勵包含歸屬于不同期間的多筆所得的,應(yīng)當(dāng)先分別按照規(guī)定計算不同歸屬期間來源于境內(nèi)的所得,然后再加總計算當(dāng)月來源于境內(nèi)的數(shù)月獎金或者股權(quán)激勵收入額。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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舉例下企業(yè)所得稅關(guān)于涉及彌補(bǔ)虧損計算五道計算題解析下
小王老師
??|
提問時間:07/10 22:32
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 比如,當(dāng)年虧損1000萬,假定沒有其他調(diào)整事項,預(yù)計可以在五年內(nèi)稅前彌補(bǔ) 借:遞延所得稅資產(chǎn)250 貸:所得稅費(fèi)用250 第二年,當(dāng)年實現(xiàn)會計利潤3000萬,這前面的虧損,可以在稅前彌補(bǔ),之前的可抵扣差異,當(dāng)年就是全部轉(zhuǎn)回 則,當(dāng)年應(yīng)交所得稅=2000*25%=500 借:所得稅費(fèi)用250+500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅500 遞延所得稅資產(chǎn)250 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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甲市會計師事務(wù)所發(fā)生財產(chǎn)糾紛了,誰應(yīng)該成為原告和被告呢
衛(wèi)老師
??|
提問時間:07/10 22:29
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在財產(chǎn)糾紛中,通常情況下,認(rèn)為自己的財產(chǎn)權(quán)益受到侵害的一方應(yīng)當(dāng)作為原告提起訴訟。對于被告的確定,則需要看具體的法律關(guān)系和事實情況。如果是因為會計師事務(wù)所提供的服務(wù)導(dǎo)致了財產(chǎn)損失,那么該會計師事務(wù)所可以成為被告;如果是內(nèi)部股東之間的糾紛,則可能涉及其他相關(guān)當(dāng)事人。具體情況具體分析。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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買賣合同、運(yùn)輸合同、租賃合同這三項分別一般什么情況下合同有效
范老師
??|
提問時間:07/10 22:27
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 買賣合同有效的條件包括:雙方具有相應(yīng)的民事行為能力;意思表示真實;不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定,不違背公序良俗。運(yùn)輸合同有效的條件同樣需要滿足上述三點,并且通常還需要明確貨物的名稱、數(shù)量、運(yùn)輸方式、起止地點等具體條款。租賃合同有效也需要滿足:雙方具有相應(yīng)的民事行為能力;意思表示真實;不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定,不違背公序良俗。此外,租賃物必須是合法存在的,且出租人對租賃物有處分權(quán)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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個體工商戶2024年扣除捐贈額之前應(yīng)納稅所得額180萬元,當(dāng)年發(fā)生符合規(guī)定的扶貧公益捐贈支出60萬元。為什么準(zhǔn)予稅前扣除的公益捐贈支出不是21.6萬元而是54萬元
周老師
??|
提問時間:07/10 21:22
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 個體工商戶在計算應(yīng)納稅所得額時,對于符合條件的扶貧公益捐贈支出可以全額扣除。因此,在2024年發(fā)生的符合規(guī)定的扶貧公益捐贈支出60萬元可以直接從180萬元的應(yīng)納稅所得額中全額扣除54萬元,而不是按30%的比例限制。這里的54萬元是根據(jù)個體工商戶的應(yīng)納稅所得額和稅法規(guī)定計算得出的最大可扣除限額。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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1月1日將原價500萬元獨立地下倉庫對外出租,合同約定1年,1-2月免收租金,3-12月收取不含稅租金90萬元,如何計算房產(chǎn)稅
張老師
??|
提問時間:07/10 21:20
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 對于該情況下的房產(chǎn)稅計算,可以分為兩部分:從價計征房產(chǎn)稅(1-2月免租期間): \[500\times(1-30\%)\times1.2\%\times\frac{2}{12}=0.7\]從租計征房產(chǎn)稅(3-12月租金收入期間): \[90\times12\%=10.8\]因此,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅為: \[0.7+10.8=11.5\] 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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直接繳納的稅額和間接負(fù)擔(dān)的稅額分別在什么情況下用,公式分別是什么,涉及到三層企業(yè)如何計算
衛(wèi)老師
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提問時間:07/10 21:18
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 直接繳納的稅額是指企業(yè)在經(jīng)營過程中直接向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的各種稅費(fèi)。這種情況通常適用于企業(yè)的所得稅、增值稅等。其基本計算公式為: \[應(yīng)納稅額=計稅依據(jù)\times稅率-減免稅額\]間接負(fù)擔(dān)的稅額是指企業(yè)通過提高商品或服務(wù)的價格,將稅收負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者或其他購買者的情況。這種情況下,企業(yè)實際上承擔(dān)的是代收代繳的角色。例如消費(fèi)稅、關(guān)稅等。其計算公式通常為: \[應(yīng)納稅額=銷售金額\times稅率\]涉及到三層企業(yè)時(如母公司-子公司-孫公司),直接繳納的稅額和間接負(fù)擔(dān)的稅額需要根據(jù)各層企業(yè)的具體業(yè)務(wù)情況分別計算。一般情況下,每層企業(yè)都需要按照上述公式獨立計算其應(yīng)繳納稅額,并考慮可能存在的稅收優(yōu)惠政策、抵扣項等。如果存在關(guān)聯(lián)交易,則還需要遵循相關(guān)稅務(wù)規(guī)定處理跨層級之間的交易,確保符合轉(zhuǎn)讓定價原則,避免因不合理轉(zhuǎn)移利潤而產(chǎn)生的稅務(wù)風(fēng)險。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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境外稅后所得還原為稅前所得公式什么情況下用
范老師
??|
提問時間:07/10 21:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 境外稅后所得還原為稅前所得的公式主要用于計算企業(yè)或個人從境外取得的收入在扣除境外已繳納的所得稅后的實際應(yīng)納稅額。當(dāng)需要將境外稅后所得調(diào)整回稅前所得,以準(zhǔn)確計算在中國境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額時使用該公式。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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境外應(yīng)納稅所得額公式中間接負(fù)擔(dān)稅額如何計算,題目會不會給到間接負(fù)擔(dān)稅額嗎
郭鋒老師
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提問時間:07/10 21:03
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 境外所得間接負(fù)擔(dān)稅額的計算通?;谝韵鹿剑壕惩馑瞄g接負(fù)擔(dān)稅額=境外所得×(1-稅收協(xié)定適用稅率)其中,境外所得是指在境外取得的所得,稅收協(xié)定適用稅率是根據(jù)雙邊或多邊稅收協(xié)定確定的適用稅率。題目中可能會直接給出間接負(fù)擔(dān)稅額,也可能需要你根據(jù)給定的數(shù)據(jù)自行計算。如果題目沒有明確給出間接負(fù)擔(dān)稅額,則需按照上述公式進(jìn)行計算。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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預(yù)提所得稅應(yīng)該算直接稅還是間接稅為什么
周老師
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提問時間:07/10 21:01
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 預(yù)提所得稅通常被視為間接稅,因為它是由支付方代扣代繳的,而不是由納稅人直接向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納。不過,在某些情況下或特定國家的稅收體系中,也可能將其視為直接稅。具體分類取決于該國稅法的規(guī)定。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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境外應(yīng)納稅所得額計算公式的境內(nèi)收到的稅后凈收益題目都沒給這個數(shù)如何計算,如果給的話如何計算
衛(wèi)老師
??|
提問時間:07/10 21:00
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 境外應(yīng)納稅所得額的計算公式為:境外應(yīng)納稅所得額=境外稅前所得-與境外所得有關(guān)的成本費(fèi)用。如果題目中直接給出了境外股息、紅利等稅后凈收益,那么需要將這個數(shù)加上直接繳納和間接負(fù)擔(dān)的稅額來得到境外稅前所得。之后再減去與該境外所得相關(guān)的成本費(fèi)用部分,即可得出境外應(yīng)納稅所得額。如果沒有給出具體的數(shù)字,則無法完成計算。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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個人提前退休補(bǔ)貼如果要求按月如何計算個人所得稅
小王老師
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提問時間:07/10 20:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 個人提前退休取得的一次性補(bǔ)貼收入,應(yīng)按照辦理提前退休手續(xù)至法定離退休年齡之間的實際年度數(shù)平均分?jǐn)?。然后確定適用稅率和速算扣除數(shù),單獨適用綜合所得稅率表計算納稅。如果要求按月,則可以將年均值再除以12來得到月均值,但最終的稅額還是基于年度平均值來計算。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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內(nèi)部退養(yǎng)的個人所得稅計算如果要求計算當(dāng)月的話?
小王老師
??|
提問時間:07/10 20:57
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 內(nèi)部退養(yǎng)取得的一次性補(bǔ)償收入,可以按照辦理內(nèi)部退養(yǎng)手續(xù)至法定離退休年齡之間的所屬月份進(jìn)行平均。計算當(dāng)月應(yīng)納稅所得額時,先將取得的補(bǔ)償收入按上述方法分?jǐn)偟礁髟拢瑴p除當(dāng)?shù)兀▍^(qū)、市)上年職工平均工資3倍數(shù)額以內(nèi)的部分免稅,其余部分和當(dāng)月的工資薪金合并后,減除當(dāng)月費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn),按照綜合所得稅率表計算納稅。具體計算時需要根據(jù)個人的具體情況來確定。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師您好,請問總分支機(jī)構(gòu)間、同一控制下的企業(yè)間發(fā)生應(yīng)稅交易,取得的進(jìn)項稅額不得計提加計抵減額。這個政策從什么時候開始執(zhí)行
范老師
??|
提問時間:07/10 17:25
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 自2019年4月1日開始實施的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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例題8,中的第四筆業(yè)務(wù),辦公用房改造支出是作為國定資產(chǎn)改擴(kuò)建資本化處理嗎?
張老師
??|
提問時間:07/10 17:25
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,辦公用房改造支出應(yīng)作為固定資產(chǎn)改擴(kuò)建進(jìn)行資本化處理。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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數(shù)罪并罰的先并后減和先減后并的例子舉例下
張老師
??|
提問時間:07/10 16:29
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 先并后減的例子: 甲因盜竊罪被判5年,詐騙罪被判3年。兩罪合并執(zhí)行時,法院決定合并執(zhí)行7年有期徒刑。在服刑2年后,發(fā)現(xiàn)甲還有未判決的搶劫罪,應(yīng)判4年。此時采用“先并后減”的原則,將原判7年與新罪4年合并考慮,可能決定合并執(zhí)行9年,扣除已服刑的2年,剩余需服刑7年。先減后并的例子: 乙因貪污罪被判10年,在服刑5年后發(fā)現(xiàn)其在判決前還犯有受賄罪,應(yīng)判6年。此時采用“先減后并”的原則,將原判10年扣除已服的5年,剩余5年與新罪6年合并考慮,可能決定合并執(zhí)行9年。因此乙還需服刑9年。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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舉例下關(guān)于直接故意、間接故意、疏忽大意的過失和過于自信的過失的案例分析題
張老師
??|
提問時間:07/10 16:25
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: ###直接故意案例 甲明知乙欠自己10萬元債務(wù),但乙無力償還。某日,甲將乙打傷并威脅如果不還錢就繼續(xù)傷害其家人。甲的行為屬于直接故意。###間接故意案例 丙在駕駛過程中發(fā)現(xiàn)前方有行人橫穿馬路,但由于酒后駕車反應(yīng)遲鈍,沒有及時剎車,最終撞倒了行人。雖然丙并沒有希望發(fā)生事故,但其對可能發(fā)生的后果持放任態(tài)度,這屬于間接故意。###疏忽大意的過失案例 丁是一名醫(yī)生,在給患者開藥時忘記核對患者的過敏史,導(dǎo)致患者因藥物過敏而入院治療。丁的行為屬于疏忽大意的過失。###過于自信的過失案例 戊是一名經(jīng)驗豐富的電工,在維修電路時不按規(guī)定佩戴絕緣手套,認(rèn)為自己技術(shù)嫻熟不會出問題。結(jié)果在操作過程中觸電受傷。戊的行為屬于過于自信的過失。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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必要共同訴訟和普通共同訴訟的案例分析舉例下
范老師
??|
提問時間:07/10 16:24
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 必要共同訴訟的例子:甲乙兩人合伙經(jīng)營一家店鋪,丙認(rèn)為這家店鋪侵犯了他的商標(biāo)權(quán)。在這種情況下,如果丙提起侵權(quán)訴訟,甲乙必須作為共同被告參與訴訟,因為店鋪的經(jīng)營是他們共同的行為。普通共同訴訟的例子:A和B分別在同一次交通事故中受傷,兩人都向事故的責(zé)任方C提起損害賠償訴訟。雖然A和B的訴求可以合并審理以提高效率,但他們的請求是獨立的,法院也可以分別作出判決。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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主債權(quán)是什么
周老師
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提問時間:07/10 16:20
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 主債權(quán)是指在保證合同中,債權(quán)人對債務(wù)人享有的、需要保證人擔(dān)保的債權(quán)。它是保證關(guān)系中的基礎(chǔ)債權(quán)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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主合同標(biāo)的是什么意思
衛(wèi)老師
??|
提問時間:07/10 16:16
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 主合同標(biāo)的是指在主合同中雙方權(quán)利義務(wù)所指向的對象,即合同雙方約定交易的具體內(nèi)容或事項。例如,在買賣合同中,標(biāo)的物可能是特定的商品或服務(wù)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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承租人和出租人都可以在承租人出租期間承擔(dān)維修義務(wù)嗎
趙老師
??|
提問時間:07/10 16:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在一般的租賃關(guān)系中,維修義務(wù)通常由出租人承擔(dān)。但在融資租賃情況下,維修義務(wù)則由承租人承擔(dān)。如果雙方有特別約定,則按約定執(zhí)行。所以,是的,承租人和出租人都可能在租賃期間承擔(dān)維修義務(wù)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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留置權(quán)一般什么時候生效,誰應(yīng)該享有留置權(quán)
張老師
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提問時間:07/10 16:13
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 留置權(quán)在債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn),并且債權(quán)人的債權(quán)已經(jīng)到期而債務(wù)人不履行到期債務(wù)時生效。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)享有留置權(quán)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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抵押合同一般在什么時候生效,誰應(yīng)該享有抵押權(quán)
趙老師
??|
提問時間:07/10 16:12
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 抵押合同通常自簽訂時生效。抵押權(quán)人(通常是債權(quán)人)應(yīng)享有抵押權(quán)。對于動產(chǎn)抵押,抵押權(quán)自抵押合同生效時設(shè)立;但未經(jīng)登記,不得對抗善意第三人。不動產(chǎn)抵押則需辦理抵押登記,抵押權(quán)自登記時設(shè)立。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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為什么這道題的運(yùn)費(fèi)稅率是13%呢?不應(yīng)該是9%嗎?
郭鋒老師
??|
提問時間:07/10 15:03
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這題中的運(yùn)費(fèi)被視為銷售貨物的一部分,因此適用13%的稅率。單獨的交通運(yùn)輸服務(wù)才適用9%的稅率。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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