郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：07/23 16:08
#稅務(wù)師#
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- 老師這個(gè)第二點(diǎn)您能給我解釋一下嗎？舉個(gè)例子
- 乙公司向甲公司借款為什么不是用20000*2計(jì)算，而是用股權(quán)投資額5000計(jì)算。 張老師 ??| 提問時(shí)間：07/23 15:43#稅務(wù)師#
- 這道題的答案是C，這個(gè)答案的前兩個(gè)金額是怎么算出來的。固定資產(chǎn)、銷項(xiàng)稅抵減，麻煩老師給我個(gè)詳細(xì)的計(jì)算過程，謝謝。 趙老師 ??| 提問時(shí)間：07/23 15:32#稅務(wù)師#
- 【單選題】下列關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點(diǎn)稅收政策的表述中，錯(cuò)誤的是（ ）。 A設(shè)立基礎(chǔ)設(shè)施REITs前，原始權(quán)益人向項(xiàng)目公司劃轉(zhuǎn)基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)相應(yīng)取得項(xiàng)目公司股權(quán)，適用特殊性稅務(wù)處理，即項(xiàng)目公司取得基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)，以基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)的原計(jì)稅基礎(chǔ)確定 B基礎(chǔ)設(shè)施REITs設(shè)立階段，原始權(quán)益人向基礎(chǔ)設(shè)施REITs轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公司股權(quán)實(shí)現(xiàn)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓評估增值,當(dāng)期可暫不繳納企業(yè)所得稅,允許遞延至基礎(chǔ)設(shè)施REITs完成募資并支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款后繳納 C原始權(quán)益人通過二級市場認(rèn)購（增持)該基礎(chǔ)設(shè)施REITs份額，按照加權(quán)平均原則認(rèn)定優(yōu)先處置戰(zhàn)略配售份額 D設(shè)立基礎(chǔ)設(shè)施REITs前，原始權(quán)益人取得項(xiàng)目公司股權(quán)的計(jì)稅基礎(chǔ)，以基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)的原計(jì)稅基礎(chǔ)確定。原始權(quán)益人和項(xiàng)目公司不確認(rèn)所得,不征收企業(yè)所得稅 張老師 ??| 提問時(shí)間：07/23 11:28#稅務(wù)師#
- 勞務(wù)派遣，差額繳稅，這個(gè)差額，是扣減后的余額，還是被減去的金額 這個(gè)題目中是80還是90-80是差額，另外題干說的是開專票，答案是10/1.05*0.05， 張老師 ??| 提問時(shí)間：07/23 11:28#稅務(wù)師#
- 老師，請問這道題解析中的600是怎么來的，老師是這樣說的：“900-200=700，其中500萬不交，超過的部分200交一半600萬”這句話是啥意思？然后緊接著就寫了-600，請問這個(gè)600是怎么來的呢？？期待回復(fù)，感謝。 周老師 ??| 提問時(shí)間：07/23 11:27#稅務(wù)師#
- 專項(xiàng)應(yīng)付款用于工程項(xiàng)目的，項(xiàng)目完工時(shí)款項(xiàng)對應(yīng)形成固定資產(chǎn)的部分在核銷專項(xiàng)應(yīng)付款時(shí)應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目怎么理解 張老師 ??| 提問時(shí)間：07/23 11:02#稅務(wù)師#
- 你好，老師，乙類卷煙當(dāng)月銷售3600箱（90%），相應(yīng)的扣除外購煙絲的消費(fèi)稅為啥不是150X2X30%X90%呢？
你好，你這個(gè)90%是什么意思呢？
生產(chǎn)4000，當(dāng)月銷3600，90%，相應(yīng)的扣外購煙絲不應(yīng)該扣90%嗎？ 范老師 ??| 提問時(shí)間：07/23 10:23#稅務(wù)師#
- 這個(gè)5300中的300不是 90天后應(yīng)收未收利息，不是應(yīng)該扣除的不算利息收入么，等實(shí)際收到在繳納的么？ 第二個(gè)疑問是提供國家助學(xué)代練業(yè)務(wù)取得利息這個(gè)不繳納增值稅么 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：07/23 10:17#稅務(wù)師#
- 勞務(wù)派遣差額征稅，這個(gè)差額是80？不是90-80=10這個(gè)差額么，題干說的是差額部分開普票，是說這個(gè)80萬開普票的意思么 小王老師 ??| 提問時(shí)間：07/23 10:10#稅務(wù)師#
- 可轉(zhuǎn)換公司債券在轉(zhuǎn)換時(shí)轉(zhuǎn)換的股份數(shù)怎么計(jì)算 張老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 21:56#稅務(wù)師#
- 稅法1必刷550題
225題（3）計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)是這樣計(jì)算（80-1.5）/1-9%）*9% ？
232題（6）計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為什么是時(shí)這樣（5200-200）*9% ？
請問這兩個(gè)題的計(jì)算有什么區(qū)別？ 張老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 20:49#稅務(wù)師#
- 新要約和反要約一樣嗎 范老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 16:14#稅務(wù)師#
- 過節(jié)發(fā)放物資和組織員工旅游，為什么不屬于福利費(fèi)啊，尤其發(fā)放物資企業(yè)都做在的非貨幣性福利了呀，有點(diǎn)不理解 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 16:07#稅務(wù)師#
- B、C、E項(xiàng)詳細(xì)解釋 趙老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 15:44#稅務(wù)師#
- 請問老師這道題目為什么不選D 范老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 14:49#稅務(wù)師#
- 聘請境外公司來華提供商務(wù)咨詢，這個(gè)是不是不考慮國內(nèi)是小規(guī)模還是一般人， 直接按提供的業(yè)務(wù)來判斷？
疑問二，這個(gè)怎么能看出來不含稅，直接乘6%的稅率 范老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 12:35#稅務(wù)師#
- 題干也沒有說明考不考慮現(xiàn)行政策，小規(guī)模3%征收率減按1%來選呢
考點(diǎn)二十一的第2題 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 12:32#稅務(wù)師#
- 這道題是稅（一）必刷題第一章的第19題，答案是:BD。我認(rèn)為納稅人經(jīng)營破產(chǎn)屬于講義中關(guān)于變更的第二條“由于納稅人的經(jīng)營或財(cái)產(chǎn)情況發(fā)生變化”的情況，所以我認(rèn)為這道題應(yīng)該選:BDE 周老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 10:37#稅務(wù)師#
- 老師這個(gè)居民個(gè)人全年一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)計(jì)稅是用七級年表嗎？ 趙老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 09:30#稅務(wù)師#
- 老師居民個(gè)人取得全年一次性獎(jiǎng)金怎么交個(gè)稅？ 小王老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 09:24#稅務(wù)師#
- 老師，我看這兩個(gè)題都是商鋪出租，為什么一個(gè)題要乘以1-20%，為什么一個(gè)是直接乘20%，我沒想明白這一點(diǎn)。還有另外一個(gè)題也是商鋪出租，為什么就是有的直接乘20%，有的直接乘1-20%。我沒太搞明白這個(gè)概念 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 09:05#稅務(wù)師#
- 某農(nóng)業(yè)公司（一般納稅人）2024年4月利用自有土地，雇傭農(nóng)戶進(jìn)行種子繁育后銷售種子取得銷售收入10萬元；9%
提供親本種子委托農(nóng)戶繁育并從農(nóng)戶手中收回，再經(jīng)烘干、脫粒、風(fēng)篩等深加工后銷售種子取得銷售收入15萬元；13%
提供畜鴨苗、飼料等（所有權(quán)屬于公司），委托農(nóng)戶飼養(yǎng)至成鴨后交付公司回收，公司將回收的成鴨用于銷售取得銷售收入20萬元；9%
利用公司自有農(nóng)機(jī)進(jìn)行農(nóng)業(yè)機(jī)耕，取得銷售收入5萬元，9%
將國有農(nóng)用土地建造蔬菜大棚后出租給村民種植蔬菜取得銷售收入6萬元，9%
該納稅人當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額（?。┤f元
趙老師 ??| 提問時(shí)間：07/21 17:08#稅務(wù)師#
- 老師 營業(yè)外支出營業(yè)外收入的壞賬 和沒有合規(guī)取得的發(fā)票 在匯算中具體填寫那一列 文文老師 ??| 提問時(shí)間：07/21 15:45#稅務(wù)師#
- 請問老師，單位購買的抽紙、廁所用的空氣凈化器等，走福利費(fèi)還是辦公費(fèi)？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/21 15:43#稅務(wù)師#
- 請問老師，辦公桌椅柜子，都開在一張發(fā)票上了，總金額超5千，可以一次性走費(fèi)用，還是需要計(jì)入固定資產(chǎn)提折舊？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：07/21 15:42#稅務(wù)師#
- 老師，咨詢一個(gè)實(shí)際問題，有限公司的資本公積轉(zhuǎn)增資本，有限公司的股東是合伙企業(yè)，合伙企業(yè)的自然人股東需要交個(gè)稅嗎? 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：07/21 15:40#稅務(wù)師#
- 老師，請問這上面說法是對的嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/21 15:14#稅務(wù)師#
- 若稅法規(guī)定，與預(yù)計(jì)負(fù)債相關(guān)的支出在實(shí)際發(fā)生時(shí)不允許稅前扣除，預(yù)計(jì)負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值，這里不允許扣除，計(jì)稅基礎(chǔ)不應(yīng)該是=0嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/21 14:59#稅務(wù)師#
- 240題C答案是正確的嗎？不是結(jié)轉(zhuǎn)3年嗎？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：07/21 13:19#稅務(wù)師#
