郭老師 ??| 提問時間：07/01 12:41
#稅務(wù)師#
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- 請問老師，稅務(wù)師事務(wù)所作企業(yè)所得稅匯算清繳，復(fù)核其他事的稅種么？謝謝
- 老師這個題a答案為什么不計入固定資產(chǎn)成本 樸老師 ??| 提問時間：07/01 15:57#稅務(wù)師#
- （1）當(dāng)年銷售貨物實現(xiàn)銷售收入8000萬元，發(fā)生銷貨成本5100萬元。
（2）其他業(yè)務(wù)收入700萬元，其他業(yè)務(wù)成本100萬元。
（3）當(dāng)年發(fā)生管理費(fèi)用800萬元，其中新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用400萬元（已獨立核算管理）、業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬元。
（4）當(dāng)年發(fā)生銷售費(fèi)用1800萬元，其中廣告費(fèi)1500萬元。
（5）當(dāng)年發(fā)生財務(wù)費(fèi)用200萬元。
（6）取得國債利息收入150萬元，企業(yè)債券利息收入180萬元。
（7）全年計入成本、費(fèi)用的實發(fā)合理工資總額400萬元（含殘疾職工工資50萬元），實際發(fā)生職工福利費(fèi)120萬元，職工教育經(jīng)費(fèi)33萬元，撥繳工會經(jīng)費(fèi)18萬元。
（8）當(dāng)年發(fā)生營業(yè)外支出共計130萬元，其中合同違約金5萬元，稅收滯納金22萬元。
（9）當(dāng)年稅金及附加科目共列支200萬元。
要求：（1）計算會計利潤
（2）應(yīng)納稅所得額調(diào)整金額
（3企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額
（4）應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅
（5）對當(dāng)年應(yīng)交所得稅業(yè)務(wù)進(jìn)行會計處理。 暖暖老師 ??| 提問時間：06/02 12:22#稅務(wù)師#
- 請問：銷售額400萬/月，開票的利潤率是 25% ，稅負(fù)率是 1% ，一年下來， 賬面庫存和 實際庫存，分別是多少，計算過程也說一下，謝謝
稅負(fù)率：稅負(fù)率是指增值稅納稅義務(wù)人當(dāng)期應(yīng)納增值稅占當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入的比例 廖君老師 ??| 提問時間：07/01 15:36#稅務(wù)師#
- 這個劃線部分怎么理解？ 廖君老師 ??| 提問時間：06/10 15:24#稅務(wù)師#
- 最先到達(dá)應(yīng)收賬款的轉(zhuǎn)讓通知是什么意思？ 廖君老師 ??| 提問時間：05/03 15:29#稅務(wù)師#
- 老師 如果我在3月做2023年企業(yè)所得稅匯算清繳，那在4月初在申報2024年第一季度小規(guī)模所得稅時 能彌補(bǔ)2023年的虧損嗎 郭老師 ??| 提問時間：01/22 20:56#稅務(wù)師#
- 老師好，酒店購買醫(yī)用藥品，該怎么做賬呢？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/02 16:41#稅務(wù)師#
- 請問老師，以下是稅務(wù)稽查的事項：請問第一項是跟哪個財務(wù)報表比對呢？1、財務(wù)報表與稅務(wù)報表；
2、財產(chǎn)損失；
3、減免稅的檢查；
4、大額的咨詢費(fèi)；
5、大額退稅；
6、高新企業(yè)；
7、匯算清繳；
8、特殊重組；
9、印花稅；
10、金稅4期后臺的稽查比對還是比較嚴(yán)格。 樸老師 ??| 提問時間：07/02 08:58#稅務(wù)師#
- 我給一家養(yǎng)老院做賬，但是每個月都不開票，我只做一小部分收入，因為上一個會計也是這樣做的，我也不知道這樣做犯法不？ 冉老師 ??| 提問時間：04/10 14:50#稅務(wù)師#
- 老師，您好，計算消費(fèi)稅什么情況下要除以1-消費(fèi)稅，什么情況下不需要除？ CC橙老師 ??| 提問時間：07/01 23:23#稅務(wù)師#
- 什么是法定抵消？還有別的說法的抵消嗎 冉老師 ??| 提問時間：05/03 12:37#稅務(wù)師#
- 請問老師，單位存貨盤虧，稅務(wù)讓準(zhǔn)備資料，請問需要準(zhǔn)備什么資料呢？ 東老師 ??| 提問時間：07/02 12:11#稅務(wù)師#
- 我們是一家連鎖超市，今年又開了一家分店，都是獨立核算的，開店錢都是總店拿的，現(xiàn)在分店搞裝修，發(fā)生的一些費(fèi)用大的金額我計入長期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)用后期進(jìn)行攤銷，那像付沙子，水泥，磚，人工工資，木料等這些幾百到幾千的費(fèi)用可以計入長期待攤費(fèi)用里面的，前期開業(yè)前這些費(fèi)用我沒有放開業(yè)費(fèi)用里面 東老師 ??| 提問時間：07/02 10:32#稅務(wù)師#
- 請問老師，現(xiàn)在全國統(tǒng)一電子稅務(wù)局，增值稅對無票收入的申報有變化嗎 宋生老師 ??| 提問時間：07/02 08:11#稅務(wù)師#
- 老師企業(yè)網(wǎng)銀服務(wù)費(fèi) 結(jié)算年卡費(fèi) 自助設(shè)備使用費(fèi)銀行用開發(fā)票嗎，還是有回單就行。 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/03 15:56#稅務(wù)師#
- A企業(yè)有一新投資項目需要新增資金5000萬元，采用以下方式籌集：發(fā)行債券2500萬元，籌資費(fèi)率2%，債券年利率5%；發(fā)行優(yōu)先股1000萬元，年股息率8%，籌資費(fèi)率4%；發(fā)行面值為1000萬元的普通股1500萬元，籌資費(fèi)率6%，第一年預(yù)期股利率為10%，以后每年增長4%。該企業(yè)所得稅稅率為25%，問新投資項目的投資報酬率至少達(dá)到多少時該項投資才有意義？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：04/25 21:06#稅務(wù)師#
- 某企業(yè)計劃投資10萬元建一生產(chǎn)線，項目計算期5年，預(yù)計投資后每年可獲得凈利2.5萬元，則該項目投資回收期為
A5年 B4年 C無法判斷。D3年 法律老師 ??| 提問時間：06/11 08:59#稅務(wù)師#
- 請問老師，特許費(fèi)的計提金額有要求嗎？必須按照什么的百分比計提。 樸老師 ??| 提問時間：07/02 13:07#稅務(wù)師#
- 老師企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)差旅費(fèi)報銷中有招待用戶餐費(fèi)，計招待費(fèi)還是計差旅費(fèi)，分開計借管理費(fèi) 差旅費(fèi) 借管理費(fèi) 招待費(fèi) 招待費(fèi)有限額扣除嗎，企業(yè)在籌備期間。 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/03 16:06#稅務(wù)師#
- a選項按解析里那么說的話不應(yīng)該也算是所有權(quán)已經(jīng)變更了但是免征嗎？ 王璐璐老師 ??| 提問時間：04/11 15:01#稅務(wù)師#
- 適用的消費(fèi)稅稅率為15%，則該外貿(mào)企業(yè)出口化妝品應(yīng)退還的增值稅和消費(fèi)稅為（ ）萬元。 郭老師 ??| 提問時間：01/23 08:58#稅務(wù)師#
- 老師，您好！我想咨詢一下企業(yè)做所得稅匯算的時候職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表不用考慮辭退福利嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：04/11 16:47#稅務(wù)師#
- 這個有追索權(quán)保理和無追索權(quán)保理是債權(quán)人角度，還是保理人角度來說的？ 張學(xué)娟老師 ??| 提問時間：05/03 20:33#稅務(wù)師#
- 老師為什么GDP指數(shù)不變，GDP指數(shù)＝名義GDP/實際GDP，名義GDP＝價格X數(shù)量，價格下降，名義GDP下降了，整體GDP指數(shù)也應(yīng)該是下降的啊 小柴老師 ??| 提問時間：10/11 10:33#稅務(wù)師#
- 老師您好，請問財務(wù)管理今年本科畢業(yè)，今年可以報考稅務(wù)師嗎 若素老師 ??| 提問時間：05/24 14:45#稅務(wù)師#
- 老師長期待攤費(fèi)用 二級科目開辦費(fèi)用，用下設(shè)三級科目嗎。 小林老師 ??| 提問時間：05/03 14:02#稅務(wù)師#
- 老師繳納實收資本印花稅不需要計提，借稅金及附加 印花稅貸銀行嗎。 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/03 14:31#稅務(wù)師#
- 您好，老師，請問下2022年的獎金比如10萬沒有發(fā)，在2022年匯算清繳調(diào)增了，交了稅，今年做2023年的匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，需要填這個10萬嗎？填在哪里？填在工資薪金支出欄還是其他欄？ 郭老師 ??| 提問時間：04/10 18:18#稅務(wù)師#
- 不是動產(chǎn)登記對抗嗎？為什么還要登記不可轉(zhuǎn)讓才行？登記對抗第三人不就不是善意取得，不就是無效才對嗎 木木 ??| 提問時間：04/10 21:42#稅務(wù)師#
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