小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：07/01 17:50
#稅務(wù)師#
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- 老師，企業(yè)租賃鋼板怎么交印花稅，幾個(gè)點(diǎn)
- 以明顯不合理低價(jià)轉(zhuǎn)讓高價(jià)受讓或?yàn)樗藗鶆?wù)提供擔(dān)保是行使撤銷權(quán)法定條件，那債務(wù)人放棄債權(quán)，放棄債權(quán)無償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)影響債權(quán)人債權(quán)實(shí)現(xiàn)的，又屬于什么條件呢 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：05/03 10:12#稅務(wù)師#
- 員工工傷離職后面企業(yè)給個(gè)人發(fā)放一次性就業(yè)補(bǔ)助金需要繳納個(gè)稅嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/02 13:38#稅務(wù)師#
- 現(xiàn)在取得20年的發(fā)票，可以在23年匯算清繳扣除嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：04/11 13:05#稅務(wù)師#
- 國有企業(yè)全資子公司無償劃轉(zhuǎn)部分土地及房屋給母公司，請(qǐng)問母、子公司需要交哪些稅？怎么計(jì)算？政策文件依據(jù)是什么？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：07/23 11:48#稅務(wù)師#
- 老師，現(xiàn)金流量表，怎么看？？怎么看出盈利還是虧損？ 冉老師 ??| 提問時(shí)間：04/11 22:54#稅務(wù)師#
- # 提問 #小規(guī)模物業(yè)公司 在小區(qū)裝了自助飲水機(jī) 物業(yè)做活動(dòng)交物業(yè)費(fèi)送100元飲水卡 請(qǐng)問這怎么入賬？謝謝 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/11 18:51#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，2023年匯算清繳的更正申報(bào)只能在電子稅務(wù)局更正一次是嗎？哪個(gè)文件規(guī)定的呢？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/02 08:18#稅務(wù)師#
- 老師，你好！進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)科目如果有余額，是不是每月都需要結(jié)平呢？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：04/11 16:08#稅務(wù)師#
- 老師您好，請(qǐng)問0元轉(zhuǎn)讓股權(quán)，轉(zhuǎn)讓方和接收方分別應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理？ 財(cái)會(huì)老師 ??| 提問時(shí)間：03/29 15:58#稅務(wù)師#
- 我想問下c選項(xiàng)為什么是可以不是應(yīng)當(dāng)？ 夢(mèng)夢(mèng)老師~ ??| 提問時(shí)間：05/02 00:13#稅務(wù)師#
- 【典型例題·計(jì)算題】李先生與合伙人在A市共同興辦了一家合伙企業(yè)甲，出資比例為5:5。2022年年初，李先生向其主管
稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送了2021年度的所得稅申報(bào)表和會(huì)計(jì)決算報(bào)表以及預(yù)繳個(gè)人所得稅納稅憑證。該合伙企業(yè)年度會(huì)計(jì)報(bào)表反映:合伙企業(yè)2021年度的主營業(yè)務(wù)收入70萬元，其他業(yè)務(wù)收入10萬元，營業(yè)成本41萬元，稅金及附加4萬元，銷售費(fèi)用15.5萬元，管理費(fèi)用8.5萬元，其中包括業(yè)務(wù)招待費(fèi)1.35萬元，營業(yè)外支出5萬元，利潤總額6萬元。經(jīng)稅務(wù)部門審核，發(fā)現(xiàn)如下問題:（圖片）
問：全年應(yīng)繳稅額=11.5x20%-1.05+10x50%x20%=2.25(萬元) -1.05啥意思？ 張老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 11:41#稅務(wù)師#
- 老師，汽車費(fèi)用怎么設(shè)置三級(jí)明細(xì) 樸老師 ??| 提問時(shí)間：07/02 08:59#稅務(wù)師#
- 老師，股東和公司之間能簽無息借款合同嗎，能發(fā)我一個(gè)合同模板嗎，股東無息借給公司的錢涉稅嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/02 14:12#稅務(wù)師#
- 老師，火車票進(jìn)項(xiàng)抵扣幾個(gè)點(diǎn) 東老師 ??| 提問時(shí)間：07/02 05:36#稅務(wù)師#
- 個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除的信息提交，是否都要在當(dāng)年12月31日前提交，否則當(dāng)年度的專項(xiàng)扣除就作廢了呢？ 稅法老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 10:12#稅務(wù)師#
- 老師，您好，這題??1-10%什么意思 王曉曉老師 ??| 提問時(shí)間：07/01 23:31#稅務(wù)師#
- 老師，股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)稅怎么計(jì)算 東老師 ??| 提問時(shí)間：04/11 08:11#稅務(wù)師#
- 老師 您好 工程公司 做電力安裝的 有哪些合同涉及到要繳納印花稅的呢 冉老師 ??| 提問時(shí)間：04/11 14:41#稅務(wù)師#
- 老師這個(gè)15題為什么不可以直接是60000*4.6410 wency老師 ??| 提問時(shí)間：04/11 22:25#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，題的答案不對(duì)吧？我認(rèn)為第二個(gè)圖片的解答是正確的 立峰老師 ??| 提問時(shí)間：01/21 10:54#稅務(wù)師#
- 個(gè)體工商戶每月開票28萬多怎么避稅？第一季度交萬分之25，第二季度交萬分之45的稅怎么避稅？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 14:43#稅務(wù)師#
- 老師這個(gè)后面可以說下嗎謝謝 apple老師 ??| 提問時(shí)間：04/19 05:50#稅務(wù)師#
- 為什么委托加工回收的涂料繼續(xù)生產(chǎn)時(shí)不允許抵扣已繳納的消費(fèi)稅 益華老師 ??| 提問時(shí)間：01/27 12:08#稅務(wù)師#
- 老師開辦費(fèi)實(shí)收資本印花稅 計(jì)借長期待攤費(fèi)用開辦費(fèi) 貸銀行存款 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/03 14:55#稅務(wù)師#
- 老師你好，公司和個(gè)人承擔(dān)部分的社保怎么做分錄 若素老師 ??| 提問時(shí)間：01/26 10:27#稅務(wù)師#
- （1）當(dāng)年銷售貨物實(shí)現(xiàn)銷售收入8000萬元，發(fā)生銷貨成本5100萬元。
（2）其他業(yè)務(wù)收入700萬元，其他業(yè)務(wù)成本100萬元。
（3）當(dāng)年發(fā)生管理費(fèi)用800萬元，其中新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用400萬元（已獨(dú)立核算管理）、業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬元。
（4）當(dāng)年發(fā)生銷售費(fèi)用1800萬元，其中廣告費(fèi)1500萬元。
（5）當(dāng)年發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元。
（6）取得國債利息收入150萬元，企業(yè)債券利息收入180萬元。
（7）全年計(jì)入成本、費(fèi)用的實(shí)發(fā)合理工資總額400萬元（含殘疾職工工資50萬元），實(shí)際發(fā)生職工福利費(fèi)120萬元，職工教育經(jīng)費(fèi)33萬元，撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)18萬元。
（8）當(dāng)年發(fā)生營業(yè)外支出共計(jì)130萬元，其中合同違約金5萬元，稅收滯納金22萬元。
（9）當(dāng)年稅金及附加科目共列支200萬元。
要求：（1）計(jì)算會(huì)計(jì)利潤
（2）應(yīng)納稅所得額調(diào)整金額
（3企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額
（4）應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅
（5）對(duì)當(dāng)年應(yīng)交所得稅業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：06/02 12:22#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，以下是稅務(wù)稽查的事項(xiàng)：請(qǐng)問第一項(xiàng)是跟哪個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表比對(duì)呢？1、財(cái)務(wù)報(bào)表與稅務(wù)報(bào)表；請(qǐng)問老師具體講一下，具體怎么比對(duì)。 郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/02 09:23#稅務(wù)師#
- 什么情況下用股本科目 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/02 17:15#稅務(wù)師#
- 一般納稅人公司 工程類的 可以開3個(gè)點(diǎn)普票嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：04/11 17:39#稅務(wù)師#
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