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房產(chǎn)稅一年1100,從2022年開始沒有繳納,滯納金怎么算,如果現(xiàn)在繳納要交多少錢
宋生老師
??|
提問時間:07/08 13:45
#稅務#
你好,這個你要在系統(tǒng)上面算,老師只能告訴你是萬分之五每天。 但是具體有多少天這個要系統(tǒng)上面才能夠準確
?閱讀? 5
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老師,請問下,這種創(chuàng)投合伙企業(yè)有限合伙需要做匯算清繳嗎?做過單一基金備案的
宋生老師
??|
提問時間:07/08 13:39
#稅務#
你好,也是一樣,是需要做匯算的。
?閱讀? 10
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老師好,公司要注銷,實收資本和所有者權(quán)益怎么清零
宋生老師
??|
提問時間:07/08 13:39
#稅務#
你好,這個不需要清零,是可以注銷的。
?閱讀? 15
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那平時的散客我們開票也是勞務*手機維修,這種需要報承攬合同還是買賣合同?
宋生老師
??|
提問時間:07/08 13:34
#稅務#
你好這個一般是承攬合同。
?閱讀? 3
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飛機行程單再哪里可以取,哪位老師知道,我沒坐過飛機
宋生老師
??|
提問時間:07/08 13:32
#稅務#
你好,這個是航空公司給的。
?閱讀? 5
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老師好, 我們公司主要是做醫(yī)療設(shè)備的,銷售自動化設(shè)備。現(xiàn)在給醫(yī)院做發(fā)藥窗的改造,開的發(fā)票是建筑服務,這個收入是記:主營業(yè)務收入,還是其他業(yè)務收入?
宋生老師
??|
提問時間:07/08 13:31
#稅務#
你好,這個做其他業(yè)務收入更合適。
?閱讀? 16
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工資申報里沒有給A員工做申報,A員工需要報銷,能做賬嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/08 13:27
#稅務#
您好,他是公司的員工,是吧
?閱讀? 5
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個稅申報表里的工資填寫是還沒扣除個人社保和個人住房公積金的嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/08 13:24
#稅務#
您好,要填的,這個是公司申報填的
?閱讀? 2
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你好,我們是一般納稅人,可是對方要求開普票,30萬,按幾個點交增值稅!
宋生老師
??|
提問時間:07/08 13:21
#稅務#
你好你們是給對方提供了什么貨物?
?閱讀? 19
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老師,收到有負數(shù)的發(fā)票做賬不用管負數(shù)吧,做賬:借:庫存商品 144111.60 貸:銀行存款 144111.60就可以吧?
樸老師
??|
提問時間:07/08 13:20
#稅務#
不行,負數(shù)金額是銷售折讓或退貨,需按發(fā)票沖減。正確分錄: 借:庫存商品 -4407.08 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) -396.64 貸:應付賬款 / 銀行存款 -4803.72 (或沖減原付款科目 ) 同時,正數(shù)部分按正常采購: 借:庫存商品 136619.56 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 12295.76 貸:銀行存款 / 應付賬款 148915.32 (正數(shù) + 負數(shù)調(diào)整后金額 )
?閱讀? 1
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老師你好,請問現(xiàn)金流量表跟利潤表和資產(chǎn)負債表的關(guān)系
郭老師
??|
提問時間:07/08 13:13
#稅務#
流量表現(xiàn)金的期末余額=資產(chǎn)負債表“貨幣資金”期末余額; 現(xiàn)金的期初余額=資產(chǎn)負債表“貨幣資金”期初余額; 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額=現(xiàn)金的期末余額-現(xiàn)金的期初余額。 資產(chǎn)負債表未分配利潤期末余額-年初=利潤表凈利潤本年累計。
?閱讀? 4
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老板下面有幾個餐飲店,定額定期的,第二年年初需要合并繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得稅嗎
郭老師
??|
提問時間:07/08 12:53
#稅務#
定期定額的,不需要匯算清繳,不用合并。
?閱讀? 9
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請問老師,貨物發(fā)到香港,算是出口嗎?能出口退稅嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:07/08 12:52
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 3
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老師這種票可以抵扣增值稅嗎
明琪老師
??|
提問時間:07/08 12:51
#稅務#
中午好親!可以抵扣!但這張發(fā)票上沒有注明旅客員工身份信息
?閱讀? 8
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老師好,資產(chǎn)處置損益在新電子稅務局中利潤表的哪個地方填寫合適呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/08 12:50
#稅務#
您好,這個計入營業(yè)外收支里面就可以
?閱讀? 4
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以個人名義開稅率為1%的普票,不含稅價是31,972.93元,稅額是319.73,開票的時候要交多少錢才能開出來?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/08 12:47
#稅務#
您好,把增值稅交了就可以
?閱讀? 32
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老師請問社保費繳納有時間嗎咋點不開啊
樸老師
??|
提問時間:07/08 12:37
#稅務#
社保費繳納有時間(各地不同,單位通常每月底前,靈活就業(yè)人員按年 / 季等繳)。點不開可能是網(wǎng)絡、瀏覽器、系統(tǒng)維護或設(shè)備問題,可換網(wǎng)絡 / 瀏覽器、查維護公告,或聯(lián)系客服。
?閱讀? 12
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老師,我司作為甲方與電信公司簽訂了設(shè)備采購及安裝合同,合同價款249萬,其中設(shè)備226萬,運維服務3萬,安裝服務20萬,對方?jīng)]法開具9%的安裝服務發(fā)票,那怎樣開具發(fā)票比較好呢
樸老師
??|
提問時間:07/08 12:34
#稅務#
兩種方案: 若未分別核算,全部按 13% 稅率(貨物銷售)開票。 若分別核算,設(shè)備按 13%,安裝服務可選擇 3% 簡易計稅開票(因?qū)Ψ綗o法開 9%),運維服務一般按 6%
?閱讀? 5
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老師,是不是現(xiàn)在不管是銷項發(fā)票,還是進項發(fā)票,都是自己在電子稅務局打印出來發(fā)票作為附件,而不是以前那樣了?
小菲老師
??|
提問時間:07/08 12:32
#稅務#
同學,你好 數(shù)電發(fā)票是這樣的,現(xiàn)在還有紙質(zhì)發(fā)票的
?閱讀? 7
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請問老師,有個問題想要咨詢一下您,就是便利店的水果如果壞了,正常應該計管理費用或者做營業(yè)外支出,但是我如果不承認這些損失,正常確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后這個錢,由便利店主管貼錢上交,這樣在稅務方面會有什么問題嗎
郭老師
??|
提問時間:07/08 12:27
#稅務#
沒有問題 相當于是員工購買了
?閱讀? 3
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老師,公司被查到了一些風險科目,其中其他應收款余額很大,稅務要其他應收款明細,該怎么辦,可以自己編一些公司名稱嗎
樸老師
??|
提問時間:07/08 12:27
#稅務#
絕對不能編造公司名稱,這是提供虛假資料的違法行為,會面臨補稅、罰款,甚至刑事責任。 正確做法:整理其他應收款的真實明細(包括對方單位 / 個人、金額、發(fā)生時間、款項性質(zhì)等),分析款項成因(如股東借款、員工借款等),針對性整改(如催還借款),如實提交給稅務機關(guān)并配合檢查。
?閱讀? 8
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申報財務報表,為啥顯示感嘆號
樸老師
??|
提問時間:07/08 12:22
#稅務#
申報財務報表顯示感嘆號,多因數(shù)據(jù)邏輯問題(如利潤計算、表間勾稽)、未填項、觸發(fā)預警(費用超規(guī)等) ??焖偬幚恚?核對利潤表 “營業(yè)收入 - 成本 - 費用 + 收益” 等計算邏輯; 補全空白必填項(填 0 而非空); 檢查管理費用、業(yè)務招待費等異常標識項; 關(guān)聯(lián)資產(chǎn)負債表未分配利潤與利潤表數(shù)據(jù)。
?閱讀? 3
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老師,個體戶,只有經(jīng)營者一人,沒有員工,不存在工資發(fā)放,只需要申報經(jīng)營所得嗎
小菲老師
??|
提問時間:07/08 12:21
#稅務#
同學,你好 嗯嗯,是的
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你好,第三季度沖紅的發(fā)票,可以退稅嗎,第二季度交了稅款
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/08 12:00
#稅務#
您好,會沖減當月的稅費和收入
?閱讀? 3
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500萬元以下設(shè)備器具一次性稅前扣除稅會處理差異臺賬 需要做嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/08 11:58
#稅務#
你好,這個沒有強制要求了。
?閱讀? 10
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請問一下,公司有一個展會,然后給客戶的住宿,可以計入展會費嗎,還是必須要計入招待費 ,發(fā)票是住宿費發(fā)票?
宋生老師
??|
提問時間:07/08 11:57
#稅務#
你好,這個要入業(yè)務招待費了。
?閱讀? 9
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請問老板找個人開了一張1萬的發(fā)票進來,我們收到個人發(fā)票,需要代扣代繳20%個稅是嗎
文文老師
??|
提問時間:07/08 11:55
#稅務#
是,需要代扣代繳20%個稅
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請問老師買的商品房要交房產(chǎn)稅,里面房產(chǎn)原值怎么填寫?是購房發(fā)票上面不含稅的價格嗎?要不要加上契稅和印花稅呢?
宋生老師
??|
提問時間:07/08 11:51
#稅務#
你好,是要加上契稅和印花稅的。
?閱讀? 5
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老師 我是個體工商戶 季度報經(jīng)營所得的時候 系統(tǒng)出現(xiàn)成本費用金額 但是這個金額是不含稅金額 我們個體工商戶不能抵扣進項稅 我是不是還要修改這個金額 改成含稅金額?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/08 11:48
#稅務#
是的,收入和成本費用都是含稅的
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應付賬款在貸方代表什么?
文文老師
??|
提問時間:07/08 11:44
#稅務#
應付賬款在貸方代表 應支付的款項
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