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老師,比如我做六月份的賬。進(jìn)項(xiàng)稅額-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是兩萬(wàn),加起來(lái),那我是不是要去電子稅務(wù)局,把這個(gè)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都給勾選了,才對(duì)呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 12:26
#稅務(wù)#
不是 需要抵扣多少你計(jì)算下勾選多少 不要全部勾選
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請(qǐng)問(wèn)老師普通運(yùn)輸發(fā)票多開(kāi)了,能否部分紅沖
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 12:24
#稅務(wù)#
您好, 要對(duì)方認(rèn)證了才可以
?閱讀? 7
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老師,小規(guī)模的小微企業(yè)現(xiàn)在的實(shí)際稅率是多少?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 12:20
#稅務(wù)#
您好,現(xiàn)在增值稅季度30W內(nèi)是免的,企稅利潤(rùn)300W內(nèi)是5%
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老師,請(qǐng)問(wèn)下,是不是每個(gè)月,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)生額是多少?就要勾選抵扣多少金額?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 12:14
#稅務(wù)#
不是 這個(gè)是根據(jù)你的稅負(fù)來(lái)勾選發(fā)票
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請(qǐng)問(wèn),我們是自產(chǎn)自銷(xiāo)有個(gè)大棚,現(xiàn)在要賣(mài)出去,這個(gè)大棚應(yīng)該怎么開(kāi)發(fā)票呢?可以開(kāi)免稅票嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 12:13
#稅務(wù)#
你好,你是開(kāi)大棚的話,是不免稅的。
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老師,我5月把往來(lái)掛錯(cuò)了,我現(xiàn)在要調(diào)整,這個(gè)分錄怎么做,把這其他應(yīng)付單位換成另外一家
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 12:09
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 借:其他應(yīng)付款-舊 貸:其他應(yīng)付款-新
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老師好,我們企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)是和個(gè)人合作支付的,個(gè)人發(fā)票開(kāi)來(lái)的是其他個(gè)體戶(hù)的發(fā)票,可以的嗎,付款出去的是個(gè)人收款
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 12:04
#稅務(wù)#
你好,若該個(gè)人是個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)者,可以的
?閱讀? 80
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老師,員工2024年的年終獎(jiǎng)2萬(wàn),2025年6月份發(fā)放,那申報(bào)個(gè)稅時(shí),可以在6月份按獎(jiǎng)金申報(bào)嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 12:03
#稅務(wù)#
申報(bào)個(gè)稅時(shí),可以在6月份按獎(jiǎng)金申報(bào)
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@小菲老師,別的老師別回答?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 12:00
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 具體什么問(wèn)題?
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小規(guī)模納稅人出租設(shè)備適用的稅率是多少
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 11:59
#稅務(wù)#
小規(guī)模納稅人出租設(shè)備適用的稅率是1%
?閱讀? 67
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老師好,我們是一家商貿(mào)公司,幾個(gè)月之前給一家建筑公司開(kāi)了發(fā)票,上個(gè)月才回款。然后上個(gè)月沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我該怎么報(bào)稅?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 11:59
#稅務(wù)#
幾個(gè)月前開(kāi)發(fā)票,已經(jīng)申報(bào)收入,現(xiàn)在收款,不用再申報(bào)收入了
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不涉及偷漏稅,只能說(shuō)沒(méi)有完全如實(shí)做賬(就是一般戶(hù)收到的貨款直接轉(zhuǎn)到了基本戶(hù),一般戶(hù)一直以來(lái)都沒(méi)有單獨(dú)做賬,基本戶(hù)正常做賬),我該怎么處理最好?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 11:58
#稅務(wù)#
一般戶(hù)的賬務(wù)補(bǔ)進(jìn)來(lái) 什么業(yè)務(wù)收款的
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環(huán)保保護(hù)稅噪音不超標(biāo),要填報(bào)嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 11:56
#稅務(wù)#
環(huán)保保護(hù)稅噪音不超標(biāo),不要填報(bào)
?閱讀? 8
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老師,稅局讓提供一份2022年屬于小型微利企業(yè)的情況說(shuō)明,從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額的計(jì)算過(guò)程怎么寫(xiě)?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 11:56
#稅務(wù)#
從業(yè)人數(shù),包括與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱(chēng)從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo),應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。 具體計(jì)算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
?閱讀? 8
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老師,我是個(gè)體,6月開(kāi)了一張1%的專(zhuān)票,但這個(gè)月申報(bào)顯示不用交稅,什么原因。但表上只有3%的,我還需要填報(bào)嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 11:47
#稅務(wù)#
在減免稅明細(xì)表2-4列填開(kāi)的1%發(fā)票的不含稅金額*2%
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抖音店鋪結(jié)算收入9萬(wàn),消費(fèi)者賠付支出2000元,增值稅申報(bào)收入可以是90000-2000嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 11:44
#稅務(wù)#
不可以的,還是按90000萬(wàn)申報(bào)收入
?閱讀? 11
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老師,你好,我開(kāi)票是技術(shù)服務(wù),能開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的稅率嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 11:40
#稅務(wù)#
是的,一般納稅人就是那個(gè)稅率的
?閱讀? 8
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小規(guī)模納稅人,電費(fèi)開(kāi)票收回,應(yīng)該入其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 11:38
#稅務(wù)#
電費(fèi)開(kāi)票收回,應(yīng)該入其他業(yè)務(wù)收入
?閱讀? 7
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核定征收不用建賬本嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 11:38
#稅務(wù)#
是的,核定征收不用建賬本的
?閱讀? 10
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您看一下我的分錄,去年匯算清繳的所得稅費(fèi)用能當(dāng)成損益結(jié)轉(zhuǎn)?然后再計(jì)提25年當(dāng)期所得稅?去年所得稅費(fèi)用這不是當(dāng)成今年的稅前扣除了?這不對(duì)吧?是不是不能當(dāng)作損益來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 11:38
#稅務(wù)#
可以 不會(huì)扣除 你去看一下你利潤(rùn)表里面所得稅費(fèi)用是不是在這個(gè)里面,然后你申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候填寫(xiě)的又是利潤(rùn)總額不會(huì)扣除的
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老師,兩處工資105000,專(zhuān)項(xiàng)附加扣除以后,顯示應(yīng)交稅499.92,為啥提交的時(shí)候沒(méi)讓交款?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 11:37
#稅務(wù)#
500以?xún)?nèi)可以免于匯算補(bǔ)交。
?閱讀? 150
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購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)銷(xiāo)售發(fā)票稅額,可以用購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 11:37
#稅務(wù)#
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
?閱讀? 12
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老師,新成立的公司,自動(dòng)核定了工會(huì)經(jīng)費(fèi),沒(méi)有工會(huì),那個(gè)計(jì)稅依據(jù)繳費(fèi)
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 11:33
#稅務(wù)#
按工資總額做為計(jì)稅依據(jù)
?閱讀? 6
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人數(shù)怎么是井號(hào)呢,怎么改成數(shù)字
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 11:33
#稅務(wù)#
直接寫(xiě)數(shù)字就行了哈
?閱讀? 10
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老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票太多,進(jìn)項(xiàng)票僅僅一家給開(kāi)的,貨物名稱(chēng)是A,現(xiàn)在要報(bào)無(wú)票收入,但是無(wú)票收入的貨物名稱(chēng)是A. B .C,商貿(mào)企業(yè),還是說(shuō)無(wú)票收入把B.C踢掉,還是直接無(wú)票報(bào)A.B.C
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 11:32
#稅務(wù)#
你好,你只來(lái)了一種,那收入也只做一種
?閱讀? 21
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如果我現(xiàn)在第3季度交了企業(yè)所得稅,我第四季度怎么做賬,匯算清繳的時(shí)候要對(duì)的上交的企業(yè)所得稅
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 11:30
#稅務(wù)#
本季度應(yīng)交所得稅=( (利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額本年累計(jì)-匯算的以前年度虧損)*稅率5%-本年累計(jì)預(yù)交所得稅 按那個(gè)公式計(jì)算,本季度需要交稅才計(jì)提
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我們公司是寵物培訓(xùn)學(xué)校,可以讓員工開(kāi)這個(gè)發(fā)票用來(lái)報(bào)銷(xiāo)嗎?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 11:30
#稅務(wù)#
你好,可以做福利費(fèi)報(bào)銷(xiāo)得這個(gè)
?閱讀? 12
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老師,請(qǐng)問(wèn)公司招實(shí)習(xí)生,工資申報(bào)是申報(bào)哪個(gè)?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 11:28
#稅務(wù)#
公司招實(shí)習(xí)生,工資申報(bào)可按勞務(wù)報(bào)酬,累計(jì)預(yù)扣
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帶薪假期有哪些不扣款的
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 11:22
#稅務(wù)#
帶薪假期,說(shuō)明不按缺勤扣款
?閱讀? 8
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本地酒店開(kāi)的住宿費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 11:22
#稅務(wù)#
本地酒店開(kāi)的住宿費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。
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