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老師,請問,我們公司的兼職銷售拿提成,是算勞務(wù)報(bào)酬嗎?需要開勞務(wù)發(fā)票報(bào)銷是嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/08 14:20
#稅務(wù)#
你好,是的,這種需要開勞務(wù)發(fā)票。
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我們是一般人,按照這個(gè)合同要開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給客戶?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:07/08 14:19
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 服務(wù)合同,一般是6%
?閱讀? 10
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老師好!我公司去年虧損100000元,今年一季度利潤1.12元,第二季度利潤59000元,賬上體現(xiàn)應(yīng)交所得稅2950,但在電子稅局申報(bào)時(shí)應(yīng)交所得稅為0,系統(tǒng)直接彌補(bǔ)以前年度虧損了,這樣賬和稅的應(yīng)交所得稅數(shù)不一致,我是否得調(diào)賬?怎分做分錄?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/08 14:17
#稅務(wù)#
需要調(diào)整,把你多計(jì)提的這一部分所得稅紅沖了。 借應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅2950, 借所得稅費(fèi)用-2950
?閱讀? 12
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老師,請問下,我七月份報(bào)稅的時(shí)候,需要把六月的增值稅也申報(bào)了吧?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/08 14:17
#稅務(wù)#
是,需要把六月的增值稅也申報(bào)了
?閱讀? 4
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我們是一家家電銷售店,已以舊換新的方式銷售家電,2025年1月銷售冰箱,原價(jià)5999元,客戶實(shí)際支付5499元,補(bǔ)貼500元,一臺家電的成本是3000元,請問怎么做賬務(wù)處理
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/08 14:16
#稅務(wù)#
你好,你這個(gè)補(bǔ)貼是說的國家補(bǔ)貼,對不對?
?閱讀? 68
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這是我們交給稅務(wù)局的說明,像這種用以前年度損益來調(diào)整的,是不是要修改24年所得稅年報(bào)
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/08 14:16
#稅務(wù)#
需分情況: 生產(chǎn)成本調(diào)減:因是前期差錯(cuò),影響以前年度損益,需調(diào)整對應(yīng)以前年度所得稅申報(bào)(如補(bǔ)充申報(bào)),不直接改 2024 年所得稅年報(bào) 。 增值稅余額調(diào)整:增值稅本身不影響損益,若關(guān)聯(lián)附加稅費(fèi)影響以前年度損益,需調(diào)整對應(yīng)年度所得稅;僅調(diào)增值稅,不改 2024 年所得稅年報(bào) 。
?閱讀? 20
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你好,我第一季度申報(bào)經(jīng)營所得稅有減免,怎么到第二季度就沒有減免了
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/08 14:15
#稅務(wù)#
應(yīng)納稅所得額超過200萬了 ?
?閱讀? 180
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減免性質(zhì)代碼和項(xiàng)目名稱 選哪一個(gè)啊 律所租別人的房子商品房辦公,繳納印花稅,怎么申報(bào)
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/08 14:15
#稅務(wù)#
確認(rèn)計(jì)稅依據(jù):從你提供的截圖來看,計(jì)稅金額為 279,000 元,這個(gè)金額應(yīng)該是房屋租賃合同中約定的租賃金額(不含增值稅,如果合同中租金和增值稅分開注明 )。 確定稅率:租賃合同的印花稅稅率為千分之一(0.001 ),截圖中已經(jīng)顯示了正確的稅率。 填寫申報(bào)信息 稅款所屬期:按照實(shí)際情況填寫,你截圖中的 2025-07-08 是按次申報(bào)的日期,若合同簽訂日期是該日,此填寫是合理的。 申報(bào)期限類型:選擇 “按次申報(bào)”,因?yàn)椴皇穷l繁發(fā)生房屋租賃業(yè)務(wù),不需要按月或者按季申報(bào)。 應(yīng)稅憑證名稱:填寫 “房屋租賃合同”。 稅目:選擇 “租賃合同”。 子目:若沒有特別細(xì)分要求,可保持默認(rèn) “請選擇” 。 計(jì)稅金額:填寫租賃合同約定的租賃金額 279,000 元,系統(tǒng)會自動計(jì)算出應(yīng)納稅額為 279 元(279,000×0.001 )。 應(yīng)稅憑證數(shù)量:這里是 1 份租賃合同,所以填寫 1。 應(yīng)稅憑證書立日期:填寫房屋租賃合同實(shí)際簽訂的日期,如 2025-07-08 。 應(yīng)稅憑證編號:若合同有編號則如實(shí)填寫,沒有可以不填。 提交申報(bào):確認(rèn)上述信息填寫無誤后,點(diǎn)擊提交申報(bào)按鈕,完成印花稅稅源信息采集。之后按照系統(tǒng)提示進(jìn)行申報(bào)扣款操作即可。
?閱讀? 13
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申報(bào)企業(yè)所得稅,季末人數(shù)是6月工資表人數(shù)嗎?包含暑期工嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/08 14:15
#稅務(wù)#
你好,是的,是按照工資表上面的人數(shù)。
?閱讀? 3
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老師,像勞務(wù)報(bào)酬在匯算清繳時(shí),填報(bào)職工薪酬那個(gè)表時(shí)是放入其他嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/08 14:14
#稅務(wù)#
您好,你把這個(gè)表拍我看下
?閱讀? 7
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公司收到實(shí)收資本11萬,和投資其他公司,這種一個(gè)季度下來需要需要申報(bào)印花稅嗎?都需要申報(bào)嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:07/08 14:11
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 實(shí)收資本需要申報(bào)印花稅
?閱讀? 10
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我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得,代扣代繳的企業(yè)所得稅只能是公司自己掏腰包了,這部分費(fèi)用能算作認(rèn)證費(fèi)用不做營業(yè)外支出么?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/08 14:09
#稅務(wù)#
可以 但是抵扣不了所得稅
?閱讀? 18
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你好老師,請問在網(wǎng)上電子稅務(wù)局上連續(xù)幾個(gè)月每月收到一條納稅信用風(fēng)險(xiǎn)提醒,請問應(yīng)該怎么辦
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/08 14:09
#稅務(wù)#
你好是什么樣的提示你能發(fā)過來看一下嗎?
?閱讀? 81
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老師請問老板在銀行回單收到的寫的投資款20000元,因?yàn)樗沐e(cuò)了其實(shí)實(shí)收資本以及實(shí)繳完,這個(gè)錢會計(jì)做賬可不可以掛跟這個(gè)公司的往來款?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:07/08 14:08
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可以掛往來款
?閱讀? 3
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公司是零申報(bào),也沒有員工只有法人,那法人要交社保嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/08 14:07
#稅務(wù)#
你好,如果沒有在別的地方買社保的話是需要的。
?閱讀? 3
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小規(guī)模納稅人 1%的稅率 收入18000需要開專票 想問下交哪些稅 怎么計(jì)算呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/08 14:03
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)需要交增值稅。18000/1.01*0.01 然后還需要交城建稅,這個(gè)就看地方。
?閱讀? 4
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報(bào)增值稅的時(shí)候,忘了填減免增值稅,導(dǎo)致多扣增值稅,已扣款,還可以修改嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/08 14:01
#稅務(wù)#
已扣款可修改,通過電子稅務(wù)局找 “申報(bào)錯(cuò)誤更正” 模塊,補(bǔ)填減免數(shù)據(jù)后提交;或帶申報(bào)表、說明、證件等去辦稅廳,審核后更正,多繳稅款可申請退或抵下期。操作前可打 12366 咨詢當(dāng)?shù)匾?。
?閱讀? 8
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項(xiàng)目死人接送家屬的過路費(fèi)交通費(fèi)報(bào)銷怎么記賬
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/08 14:01
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你進(jìn)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)就可以了。
?閱讀? 8
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請問,獨(dú)生子女的養(yǎng)老專項(xiàng)扣除,可以分給兩個(gè)公司抵扣嗎?在兩家公司都有工資,謝謝
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/08 14:00
#稅務(wù)#
您好,不能,只能選一個(gè)公司抵扣
?閱讀? 3
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請問,合同出現(xiàn)混合銷售,怎么辦?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/08 13:59
#稅務(wù)#
你好這個(gè)沒關(guān)系的呀。你正常按照合同開發(fā)票就行。你具體是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?
?閱讀? 7
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老師,科小認(rèn)定補(bǔ)助,記到什么科目?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/08 13:57
#稅務(wù)#
您好, 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
?閱讀? 13
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老師你好,個(gè)人所得稅申報(bào)時(shí)彈出下面對話框是怎么回事?應(yīng)該怎樣處理?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:07/08 13:57
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話你除非是要么1月更正,全額扣除6萬,要么是屬于一個(gè)月5000這樣申報(bào)
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我們是做溫泉水樂園的,開票是按旅游服務(wù)開還是生活服務(wù)
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/08 13:57
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)開生活服務(wù)就可以
?閱讀? 6
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老師你好,一般納稅人貿(mào)易企業(yè) 深圳地區(qū) 做鋼卷的,進(jìn)項(xiàng) 這一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 規(guī)格型號有5個(gè),目前我們開出去的發(fā)票是沒有體現(xiàn)規(guī)格型號的,有一個(gè)客戶要求體現(xiàn)規(guī)格型號,這個(gè)5個(gè)型號 開出去銷售發(fā)票一個(gè)有規(guī)格型號,另外四個(gè)不體現(xiàn)規(guī)格型號,這樣是否有風(fēng)險(xiǎn)
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:07/08 13:57
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,沒事,只要是全部的都行
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老師,稅務(wù)注銷完成 在做工商注銷有時(shí)間限制嗎,
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/08 13:55
#稅務(wù)#
您好,一般是半個(gè)月內(nèi)注銷
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公司6月份購買土地,總價(jià)1600萬,目前付款1100萬,收到了對方開具的銷售不動產(chǎn)的增值稅專票,全價(jià)1600萬,但是還沒有辦理過戶,6月份怎么入賬
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/08 13:46
#稅務(wù)#
你好,你這個(gè)可以借。在建工程,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款,應(yīng)付賬款
?閱讀? 19
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你好,老師!我在一個(gè)公司干會計(jì),正常發(fā)工資,交保險(xiǎn)公積金。在朋友公司是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,給他們做賬,報(bào)稅,但是不交保險(xiǎn)公積金,兩邊都發(fā)工資的話,兩邊都單獨(dú)報(bào)個(gè)稅是吧?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/08 13:45
#稅務(wù)#
你好,是的,各自申報(bào)各自的。
?閱讀? 10
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房產(chǎn)稅一年1100,從2022年開始沒有繳納,滯納金怎么算,如果現(xiàn)在繳納要交多少錢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/08 13:45
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你要在系統(tǒng)上面算,老師只能告訴你是萬分之五每天。 但是具體有多少天這個(gè)要系統(tǒng)上面才能夠準(zhǔn)確
?閱讀? 6
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老師,請問下,這種創(chuàng)投合伙企業(yè)有限合伙需要做匯算清繳嗎?做過單一基金備案的
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/08 13:39
#稅務(wù)#
你好,也是一樣,是需要做匯算的。
?閱讀? 11
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老師好,公司要注銷,實(shí)收資本和所有者權(quán)益怎么清零
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/08 13:39
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不需要清零,是可以注銷的。
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