樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/19 10:31
#建筑#
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- 我們是建筑公司乙方，現(xiàn)在欠底下供應(yīng)商的款機(jī)械費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)，他們已經(jīng)給我們公司開(kāi)過(guò)發(fā)票有些已經(jīng)支付了一部分，甲方不付款，供應(yīng)商告了勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)，現(xiàn)在業(yè)主以農(nóng)民工工資的形式直接給他們發(fā)放了 我們?cè)撊绾斡涃~ 這些人的個(gè)稅誰(shuí)來(lái)申報(bào)？發(fā)放工資的這些款項(xiàng)沒(méi)有給甲方及業(yè)主開(kāi)具發(fā)票，后續(xù)是否會(huì)被追索這部分的發(fā)票
- 老師 我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題 去年我們的勞務(wù)公司多申報(bào)了工人的工資 造成工人多交個(gè)稅了 （工人已經(jīng)做匯算清繳交稅了），現(xiàn)在我打算把之前我們多申報(bào)的工資減下來(lái) 喊工人更正匯算清繳 他繳納的個(gè)稅會(huì)退給他么 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/19 10:15#建筑#
- 匯算清繳的表填錯(cuò)了，到底是先攸改哪個(gè)報(bào)表？是第四季度？還是年度？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/19 09:47#建筑#
- 總分公司合并報(bào)表，利潤(rùn)表的本期金額也要合并嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/19 09:25#建筑#
- 總分公司做了企業(yè)所得稅合并后，年報(bào)時(shí)，1-12月份的報(bào)表也是匯總嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/19 09:24#建筑#
- 請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具異地建筑服務(wù)發(fā)票，開(kāi)具發(fā)票的當(dāng)月預(yù)繳可以嗎？比如6月開(kāi)具發(fā)票，6月就預(yù)繳，這樣是不是可以避免增值稅比對(duì)異常？因?yàn)槲?月份開(kāi)具了異地建筑發(fā)票，6月才預(yù)繳的，6月正常報(bào)5月增值稅的時(shí)候，分次預(yù)繳稅款沒(méi)有數(shù)，手動(dòng)填寫(xiě)了，就提示強(qiáng)制性的比對(duì)異常，只有找專管員解除才行 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/19 09:22#建筑#
- 老師我們給甲方開(kāi)了56萬(wàn)的發(fā)票，甲方專戶代發(fā)了38.5萬(wàn)工資，剩余的給我們轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/19 09:18#建筑#
- 你好，老師，公司項(xiàng)目有個(gè)扣件租賃合同，現(xiàn)在項(xiàng)目結(jié)束，出具了結(jié)算單，總價(jià)含賠償款等共計(jì)14730元，現(xiàn)在，對(duì)方把零頭抹了，直接付14000元，那這樣，對(duì)雙方有風(fēng)險(xiǎn)嗎？租金6000多，其他都是丟失賠償、上油維修、裝卸等 費(fèi)用，，那這些全部費(fèi)用開(kāi)到一起14000元為租金費(fèi)用？有風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/19 08:58#建筑#
- 小規(guī)模納稅人，營(yíng)業(yè)收入的會(huì)計(jì)分錄
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅
如何本季度營(yíng)業(yè)收入沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，需要做營(yíng)業(yè)外收入嗎？
借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅）
貸:營(yíng)業(yè)外收入_政府補(bǔ)貼
貸:營(yíng)業(yè)外收入_政府補(bǔ)貼 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 18:10#建筑#
- 老師A公司與B公司簽訂勞務(wù)分包公司，勞務(wù)公司B給A公司開(kāi)具勞務(wù)發(fā)票，因開(kāi)具發(fā)票所產(chǎn)生的各種稅費(fèi)包括企業(yè)所得稅都由B公司承擔(dān)，比如B公司是小規(guī)模納稅人，勞務(wù)費(fèi)時(shí)10萬(wàn)，那么由此產(chǎn)生的稅費(fèi)（增值稅+附加稅+水利+印花稅+企業(yè)所得稅）為6064.50，如果讓勞務(wù)公司給A公司開(kāi)具106064.50的發(fā)票，這樣不是又產(chǎn)生稅費(fèi)了嗎，這個(gè)邏輯不太清楚 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 17:51#建筑#
- 老師 我接收一個(gè)公司 亂賬 19年一筆賬一個(gè)公司進(jìn)款250萬(wàn) 同天又轉(zhuǎn)到另外一個(gè)公司249.2萬(wàn) 沒(méi)票 我想走借款還款 剩下八千說(shuō)用現(xiàn)金還款這樣做賬有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎對(duì)咱們有害嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 17:38#建筑#
- 融資收款時(shí)貼現(xiàn)利息，發(fā)票寫(xiě)的金融服務(wù)*企業(yè)貸款*利息，如果收到的專票是不是也不允許抵扣，普通發(fā)票可以稅前扣除？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 17:16#建筑#
- 老師有食品深加工的實(shí)操賬嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 16:09#建筑#
- 老師企業(yè)現(xiàn)在有個(gè)業(yè)務(wù)，甲方把這個(gè)業(yè)務(wù)分包給A公司，A公司再分包給B公司，然后B公司把勞務(wù)分包給了勞務(wù)公司C公司，現(xiàn)在的情況是甲方要求把所有的款項(xiàng)打到B公司，由B公司負(fù)責(zé)支付農(nóng)民工工資，現(xiàn)在就是想確定一個(gè)方案，看是讓勞務(wù)公司給B公司開(kāi)具發(fā)票公司由B公司代發(fā)，還是直接農(nóng)民工直接屬于B公司，B公司發(fā)放工資，這個(gè)的前提是勞務(wù)公司開(kāi)具發(fā)票的所有稅款包括企業(yè)所得稅都由B公司承擔(dān)，并且這些所有的稅款最后由甲方承擔(dān) 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 15:51#建筑#
- 老師，財(cái)務(wù)軟件年服務(wù)費(fèi)記入什么科目哈？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 15:15#建筑#
- 我司是房建企業(yè)，按照開(kāi)票金額確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本需要哪里附件資料，成本計(jì)算表至少包含哪些數(shù)據(jù)信息 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 15:07#建筑#
- 洗煤廠需要繳納哪些稅，稅率分別是多少 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 12:29#建筑#
- 老師，向自然人采購(gòu)了水泥、沙石、標(biāo)磚等，自然人可以去稅務(wù)局代開(kāi)水泥、沙石等需要經(jīng)許可的貨物發(fā)票嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 11:59#建筑#
- 我們給甲方干活，開(kāi)建筑服務(wù)*工程服務(wù)對(duì)的吧，工程里鋪裝,綠化，鐵藝什么都有 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 11:19#建筑#
- 建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人，其他公司**工程到本公司怎么收到**費(fèi)、增值稅費(fèi)、企業(yè)所得稅費(fèi) 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 11:11#建筑#
- 老師項(xiàng)目總產(chǎn)值是2554541.49元，我已提交成本票是2070657.80元，稅是9個(gè)點(diǎn)，我這個(gè)項(xiàng)目還需要補(bǔ)交多少成本票呢？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 10:53#建筑#
- 由勞務(wù)公司用工人工資專戶的錢(qián)代發(fā)工資，是以工資表入帳嗎，需要花名冊(cè)考勤表嗎 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 10:37#建筑#
- 老師，建筑公司支付的農(nóng)民工工資保證金，從對(duì)公賬戶支付到公司的另一個(gè)專管賬戶 鐘存老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 10:31#建筑#
- 老師你好，公司租賃三十年期的林地，用來(lái)種植苗木，支付的租賃費(fèi)進(jìn)入什么科目？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 10:30#建筑#
- 老師，比如我有一個(gè)項(xiàng)目，結(jié)算價(jià)是2554541.49元，公司收取管理費(fèi)是204363.32元，3個(gè)點(diǎn)的稅務(wù)交稅金額是78745.50元，已交進(jìn)項(xiàng)稅200774.87元，應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)是1406616.96元，我已提交成本票是2070657.80元，我這個(gè)項(xiàng)目還需要補(bǔ)交多少成本票呢？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 10:26#建筑#
- 個(gè)稅測(cè)算是不是要到申報(bào)期的時(shí)候才能進(jìn)去測(cè)算呢？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 09:52#建筑#
- 建筑業(yè)，成立個(gè)體戶，是不是可以解決無(wú)票 支出的問(wèn)題？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 08:29#建筑#
- 如果要是當(dāng)年虛增成本,當(dāng)年又虛沖成本呢?
例如: 當(dāng)年虛增成本1000元.
當(dāng)年又把這筆虛增的成本紅沖,-1000元,這樣處理有風(fēng)險(xiǎn)呢? 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/17 21:27#建筑#
- 當(dāng)年暫估成本,當(dāng)年又沒(méi)有回發(fā)票, 當(dāng)年又把這筆紅沖了,這樣處理有風(fēng)險(xiǎn)嗎? 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/17 21:16#建筑#
- 我們從2023年到2025年支付的協(xié)調(diào)費(fèi)1496700元沒(méi)有發(fā)票，如何入帳？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/17 17:53#建筑#
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