小默老師 ??| 提問時(shí)間：06/05 17:12
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- 交易性金融資產(chǎn)在處置時(shí)不再考慮公允價(jià)值變動(dòng)損益了嗎？ 在期末時(shí)假設(shè)，借：交易性金融資產(chǎn)-公允價(jià)值變動(dòng) ；貸：公允價(jià)值變動(dòng)損益，虛增損益（虛減損益），
- 經(jīng)營范圍寫廣告設(shè)計(jì)、策劃、制作安裝及發(fā)布服務(wù)
包含廣告的字體印刷嗎？ 我不想在營業(yè)執(zhí)照上面經(jīng)營范圍加印刷品。 鄒老師 ??| 提問時(shí)間：06/28 10:25#稅務(wù)師#
- 老師這個(gè)每10股送兩股怎么理解 張樂老師 ??| 提問時(shí)間：04/17 12:21#稅務(wù)師#
- 乙企業(yè)（增值稅一般納稅人）是農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除的試點(diǎn)單位，采用成本法核定農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額。2023年5月，該企業(yè)購入農(nóng)產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)成本600萬元，農(nóng)產(chǎn)品耗用率40%，適用的扣除率是9%，則當(dāng)期允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為（?。┤f元。 飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師 ??| 提問時(shí)間：01/22 16:17#稅務(wù)師#
- 債務(wù)承擔(dān)為什么是效力待定？ 耿老師 ??| 提問時(shí)間：04/27 17:13#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，甲單位欠乙單位8000萬。乙單位把甲單位給告到法院了，法院把甲單位名下的房產(chǎn)判給了乙單位。已經(jīng)完成過戶手續(xù)費(fèi)了，現(xiàn)在甲單位：此筆房產(chǎn)的賬面：原值2000萬，已經(jīng)計(jì)提折舊1000萬。請(qǐng)問甲單位怎么做賬呢？針對(duì)這筆因欠款被拍賣的房產(chǎn)。 樸老師 ??| 提問時(shí)間：04/16 13:30#稅務(wù)師#
- 壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提和轉(zhuǎn)回分錄，是相反的嗎？分錄是什么 小敏敏老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 13:14#稅務(wù)師#
- 老師，我們是山東企業(yè)，有一個(gè)員工的媳婦無工作，**我們公司交社保，平時(shí)社保公司和個(gè)人部分金額，從他老公工資里面扣出來，她老公是我們的員工，現(xiàn)在他媳婦找了個(gè)深圳的公司，聽領(lǐng)導(dǎo)說社保還是在我們公司交，讓深圳公司把社保的費(fèi)用轉(zhuǎn)我們？這樣可以嗎，轉(zhuǎn)的話轉(zhuǎn)我們對(duì)公還是轉(zhuǎn)老板個(gè)人，公司的部分我們扣下，個(gè)人的部分是不是私下轉(zhuǎn)我們員工就行啊 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 11:56#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，支付仲裁委員會(huì)的仲裁費(fèi)，沒有發(fā)票，可以在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除嗎？ bamboo老師 ??| 提問時(shí)間：04/15 22:40#稅務(wù)師#
- 我司是建筑勞務(wù)公司，承接一個(gè)由總包分包出來的勞務(wù)分包工程，我司再將部分勞務(wù)分包給包工頭，包工頭給我司代開了個(gè)人發(fā)票，但我司沒付款給包工頭，因?yàn)榭偘鼪]付款下來，只能通過工資專戶代發(fā)當(dāng)付給他，這樣可以嗎？因?yàn)榘ゎ^給我司開了發(fā)票，總包代發(fā)他的人的工資我司就不給他人報(bào)個(gè)稅，是這樣吧？就這兩個(gè)問題，謝謝 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/14 17:10#稅務(wù)師#
- 老師 開專票可以不填寫規(guī)格型號(hào)嗎， 還是必須填上呢 有什么影響嗎 金金老師 ??| 提問時(shí)間：06/13 17:10#稅務(wù)師#
- 你好老師，我提前繳納的3月份增值稅怎么做分錄 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：04/27 16:00#稅務(wù)師#
- 老師您好，小規(guī)模納稅人銷售其取得（不含自建）的不動(dòng)產(chǎn)（不含個(gè)體工商戶銷售購買的住房和其他個(gè)人銷售不動(dòng)產(chǎn)），應(yīng)以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用減去該項(xiàng)不動(dòng)產(chǎn)購置原價(jià)或者取得不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的作價(jià)后的余額為銷售額，按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。 敏敏老師. ??| 提問時(shí)間：04/18 10:26#稅務(wù)師#
- 4.某企業(yè)為居民企業(yè)，2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)銷售收入6000萬元;(2)銷售成本為4000萬元;
(3)發(fā)生了相關(guān)稅費(fèi)1000萬元，其中包含增值稅800萬元;
(4)管理費(fèi)用800萬元，其中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi)200萬元，研發(fā)新產(chǎn)品花費(fèi)100萬元;(5)銷售費(fèi)用500萬元，其中包含廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)200萬元;
(6)財(cái)務(wù)費(fèi)用150萬，其中包含向非金融機(jī)構(gòu)借款600萬元的年利息支出，年利率為10%，銀行同期同類貸款利率為6%;
(7)營業(yè)外收入為100萬元;營業(yè)外支出為50萬元，其中包含向供應(yīng)商支付違約金10萬元，向稅務(wù)局支付稅款滯納金5萬元，通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困地區(qū)捐贈(zèng)現(xiàn)金30萬元。
(8)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額為200萬元，發(fā)生職工福利費(fèi)20萬元，發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)20萬元，撥款職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬元。
計(jì)算企業(yè)2023年度應(yīng)納企業(yè)所得稅。 云苓老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 17:07#稅務(wù)師#
- 捐贈(zèng)收入要交企業(yè)所得稅，怎么會(huì)是免稅收入？ 王曉曉老師 ??| 提問時(shí)間：05/10 10:11#稅務(wù)師#
- 老師，幫我看下這個(gè)題目所有者權(quán)益增長額怎么算 瀟灑老師 ??| 提問時(shí)間：04/18 14:50#稅務(wù)師#
- 都是勞務(wù)報(bào)酬的預(yù)繳？有什么區(qū)別不用一樣的方法呢 微微老師 ??| 提問時(shí)間：04/18 09:08#稅務(wù)師#
- 老師，所得稅匯算清繳里工資薪金的賬載金額和稅收金額有什么區(qū)別 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 13:09#稅務(wù)師#
- 老師，這個(gè)里面固定成本和變動(dòng)成本怎么快速識(shí)別出來？固定資產(chǎn)也就也屬于固定成本嗎 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：04/18 07:14#稅務(wù)師#
- 還有 如果應(yīng)付暫估幾年了 被查賬出來 會(huì)是誰的問題 冉老師 ??| 提問時(shí)間：04/17 08:57#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，代屠宰加工收入的增值稅稅率是多少？ 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：04/16 22:33#稅務(wù)師#
- 紅太陽家具廠為增值稅一般納稅人，主要從事實(shí)木地板生產(chǎn)銷告業(yè)務(wù)，2024年2月發(fā)生下列業(yè)務(wù)：
（1）外購一批實(shí)木素板，取得增值稅專用發(fā)票注明金額100萬元；另支付運(yùn)費(fèi)3萬元，取得增值稅普通發(fā)票。
（2）將上述外購已稅素板50%連續(xù)生產(chǎn)A型實(shí)木地板，當(dāng)月對(duì)外銷售取得不含稅銷售額50萬元。
（3）將上述外購已稅素板50%委托乙廠加工B型實(shí)木地板，當(dāng)月加工完畢全部收回，乙廠收取不含稅加工費(fèi)5萬元，開具增值稅專用發(fā)票。乙萬同類實(shí)木地板不含稅售價(jià)為65萬元。
根據(jù)上述資料，計(jì)算紅太陽家具廠本月的應(yīng)交消費(fèi)稅和乙廠代收代繳的消費(fèi)稅（地板消費(fèi)稅稅率
5%） 敏敏老師. ??| 提問時(shí)間：04/15 11:12#稅務(wù)師#
- 老師您好，請(qǐng)問一下第四問小于境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)用的2/3，境內(nèi)的研發(fā)費(fèi)怎么算的？ 王璐璐老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 18:26#稅務(wù)師#
- 怎么區(qū)分大中小微企業(yè) 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：05/11 11:23#稅務(wù)師#
- 老師好！個(gè)體戶五金商店，以個(gè)體戶名義對(duì)外出租房子，個(gè)體戶代開發(fā)票，租金作為經(jīng)營所得，還是財(cái)產(chǎn)租賃。 bamboo老師 ??| 提問時(shí)間：04/18 21:51#稅務(wù)師#
- 老師這個(gè)100題沒有理解 張學(xué)娟老師 ??| 提問時(shí)間：04/16 13:18#稅務(wù)師#
- 老師，外經(jīng)證必須要保管180天嗎，什么時(shí)候可以核銷，現(xiàn)在外經(jīng)證是都電子版的嗎，還有保管期限這一說嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/28 15:41#稅務(wù)師#
- 企業(yè)所得稅匯算清繳彌補(bǔ)以前年度虧損，023年繳了900多元企業(yè)所得稅，現(xiàn)在匯算清繳后是負(fù)數(shù)，提示是否退稅，如果我操作退稅這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/10 09:06#稅務(wù)師#
- 我們?cè)谔熵埳箱N的東西是30元，用天貓積分抵扣1元，客戶付了29元，我們收到30元（29元了+1元的天貓積分）。天貓給1元天貓積分要求我們開1元稅率6%的發(fā)票給天貓，但我們銷售商品的銷項(xiàng)稅是13%的，我的問題是我們銷售商品確認(rèn)收入本應(yīng)該30元都應(yīng)該按13%稅率入賬的，現(xiàn)在開個(gè)1元（天貓）6%的稅率來的，那就是29元交13%的銷項(xiàng)稅，1元交6%的銷項(xiàng)稅，那么這樣稅局會(huì)不會(huì)認(rèn)定我們少繳稅？ 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：05/10 20:08#稅務(wù)師#
- 老師好，企業(yè)持有上市公司流通股大于12個(gè)月股息免稅，期間是怎么計(jì)算的 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/16 21:22#稅務(wù)師#
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