郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/27 18:12
#稅務(wù)#
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- 老師，您好，請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 這里按科目余額表的銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，明細(xì)去填嗎、》與A104000期間費(fèi)用明細(xì)表填寫的一致？
- 老師請(qǐng)問增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選的表格導(dǎo)出顯示紅字已鎖定是什么意思？ venus老師 ??| 提問時(shí)間：05/27 10:37#稅務(wù)#
- 新華廠僅生產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品，2019年9月初分別投產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品，分別生產(chǎn)600件和400件，9月份有關(guān)資料如下：
(1)共同耗用甲材料6000千克，該材料單位計(jì)劃成本100元，成本差異率為2%，單位消耗定額A、B產(chǎn)品分別為4千克、8千克，車間 般耗用材料4000元。
(2)A B 產(chǎn)品共同耗用燃料費(fèi)用 40 000
(3)A、B產(chǎn)品共耗用電力費(fèi)用50000元，A、B兩種產(chǎn)品的單位生產(chǎn)工時(shí)分別為100和120小時(shí),車間照明等用電3000元
(4)應(yīng)付工資總額為150000元，其中生產(chǎn)A、B兩產(chǎn)品的工人工資分別為40000元和60000元，車間管理人員工資10000元，企業(yè)管理人員工資40000元，并假定職工福利費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額分別是工資總額的14%、2%、8% 其他職工薪酬略。
(5)生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊費(fèi)6000元，辦公等費(fèi)用4000元
(6)設(shè)有供水和機(jī)修兩車間，發(fā)生 唐維文 ??| 提問時(shí)間：04/13 11:31#稅務(wù)#
- 個(gè)人在我們公司買東西需要開票，那需要買家把錢轉(zhuǎn)到我們公賬戶嗎，就是私轉(zhuǎn)公 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/31 08:52#稅務(wù)#
- 老師，怎么樣查詢員工2023年個(gè)稅匯算清繳沒有做呢 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/27 10:01#稅務(wù)#
- 老師有個(gè)關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳的問題，有關(guān)于填那個(gè)基本信息的時(shí)候，有一欄是當(dāng)年分配的股息紅利等權(quán)益性投資收益金額。我現(xiàn)在做的是2023年的匯算清繳，那是指2023年公司決定分配的股息紅利嗎？還是說24年分配的23年了？ 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 14:28#稅務(wù)#
- 居民企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)所得 適用稅率 王超老師 ??| 提問時(shí)間：05/09 22:01#稅務(wù)#
- 老師，如果只能一個(gè)區(qū)域一家子公司，那為什么步行街就有十家茶顏了吧，他們都是獨(dú)立的嗎？ 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：05/25 08:21#稅務(wù)#
- 設(shè)備可以做公司的實(shí)繳嗎 微微老師 ??| 提問時(shí)間：05/27 10:46#稅務(wù)#
- 老師好，匯算清繳無票支出填在A105000表的哪一欄次？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/24 14:16#稅務(wù)#
- 老師，社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)那一部分如何在個(gè)稅匯算清繳上顯示 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：06/08 21:45#稅務(wù)#
- 甲10萬把貨賣給乙，也就是說這個(gè)貨本身值10/（1+0.13），10×0.13是乙方付款承擔(dān)了稅費(fèi)，而甲方這里顯示得到了銷項(xiàng)稅費(fèi)，需要交這么多稅，如果甲方有進(jìn)項(xiàng)，那就不用交這么多，實(shí)際上是購買方承擔(dān)了稅費(fèi)，是這么理解的嗎？那最后就是消費(fèi)者承擔(dān)了所有稅費(fèi) 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：05/27 06:35#稅務(wù)#
- 您好，企業(yè)變更地址，股東變更，股權(quán)變更和增加經(jīng)營范圍要去哪里辦理？需要準(zhǔn)備什么資料呀？ 小林老師 ??| 提問時(shí)間：04/28 17:57#稅務(wù)#
- 老師你好,我想咨詢下，我們這個(gè)公司的法人，他是持股比例49%，他實(shí)際的入股金額是30萬，我們這邊另外個(gè)股東投資款是411600，但是這個(gè)股東的錢是算在我們這個(gè)法人頭上，現(xiàn)在這個(gè)法人他不當(dāng)啦，需要退股，他手頭上已經(jīng)欠款三十多萬，他現(xiàn)在是想把欠款和投資款兩清，這種情況怎么處理，變更法人需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎 東老師 ??| 提問時(shí)間：05/27 15:07#稅務(wù)#
- 個(gè)體戶，無利潤的情況下，老板向個(gè)體戶借款一年后任仍未還，需要繳納什么稅 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/27 10:49#稅務(wù)#
- 公司增資到200萬，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，需要啥流程啊 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 05:13#稅務(wù)#
- 企業(yè)借款利率超過同期銀行貸款利率的部分列利息支出，一般情況需要調(diào)增，但如果將借款用于固定資產(chǎn)產(chǎn)生的利息資本化后，那么超過銀行貸款利率部分的利息是否還需要調(diào)增？ 東老師 ??| 提問時(shí)間：05/25 08:56#稅務(wù)#
- 在認(rèn)證抵扣時(shí)，勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額多了，想給轉(zhuǎn)出來，會(huì)計(jì)分錄怎么寫 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 08:44#稅務(wù)#
- 收購農(nóng)產(chǎn)品，因?yàn)槭呛．a(chǎn)品路途中會(huì)損失水分，每次倉庫收貨都會(huì)比對(duì)方出庫時(shí)候重量少一些，對(duì)方按照我們實(shí)際入庫數(shù)量開發(fā)票，這樣就會(huì)比合同數(shù)量和金額少，會(huì)不會(huì)有問題？這金額有差價(jià)的合同發(fā)票可以同時(shí)入賬嗎？十幾萬的貨款差額幾千塊錢 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：05/25 15:24#稅務(wù)#
- 公司成立時(shí)注冊(cè)資本100萬沒有實(shí)繳，經(jīng)營期間向股東借款有100萬多，現(xiàn)將其中的100萬借款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本，印花稅當(dāng)時(shí)繳納還是季度申報(bào)的時(shí)候繳納 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：05/25 10:57#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問下員工的公積金職工繳存的金額也是單位承擔(dān)費(fèi)用了，這部分金額年度匯算是不是要納稅調(diào)增 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：06/08 15:24#稅務(wù)#
- 2023年9月成立的公司，到12月份沒業(yè)務(wù)，企業(yè)所得稅年度申報(bào)表該怎么申報(bào) 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 11:16#稅務(wù)#
- 【工作要求】(1)計(jì)算甲居民企業(yè)準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額。
(2)計(jì)算甲居民企業(yè)準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)金額。
(3)計(jì)算甲居民企業(yè)準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除的利息費(fèi)用。
(4)計(jì)算甲居民企業(yè)準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除的營業(yè)外支出金額。
(5)計(jì)算甲居民企業(yè)計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)，工資總額、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額的金額。
(6)計(jì)算甲居民企業(yè)本年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額。
(7)計(jì)算甲居民企業(yè)境外所得應(yīng)在我國補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅。
(8)計(jì)算甲居民企業(yè)應(yīng)補(bǔ)(退)企業(yè)所得稅。
【工作引例解析】見本章的第6節(jié)。 小施老師 ??| 提問時(shí)間：04/20 14:45#稅務(wù)#
- 老師，第八題怎么寫啊 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：04/14 15:31#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問建筑服務(wù)和設(shè)計(jì)服務(wù)的稅率分別是多少呢 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/03 12:00#稅務(wù)#
- 老師 我們公司4個(gè)員工 買了五險(xiǎn) 沒有一金 現(xiàn)在填匯算清繳工資薪金填了 你看下這張表還有沒有其他要填的地方啊 東老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 14:40#稅務(wù)#
- 營業(yè)賬簿包括哪些，哪些是需要繳納印花稅的 易 老師 ??| 提問時(shí)間：04/24 08:13#稅務(wù)#
- 全電發(fā)票有單張開票限額嗎 王超老師 ??| 提問時(shí)間：03/23 16:01#稅務(wù)#
- 為什么這里只計(jì)算了銷項(xiàng)稅不計(jì)算消費(fèi)稅 王曉曉老師 ??| 提問時(shí)間：05/27 17:58#稅務(wù)#
- 這個(gè)怎么算 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：05/07 17:36#稅務(wù)#
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