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老師,現(xiàn)在小微企業(yè),資產(chǎn)總額標準是低于多少?
文文老師
??|
提問時間:07/08 15:20
#稅務#
資產(chǎn)總額標準是低于5000萬元
?閱讀? 15
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您好老師自然人獨資企業(yè)2018年成立,需要涉及申報哪些稅種呢,一直沒開通稅務申報會被罰款嗎
文文老師
??|
提問時間:07/08 15:19
#稅務#
可能 會有罰款的,增值稅,城建稅等附加,經(jīng)營所得個稅
?閱讀? 5
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老師物流運輸行業(yè)車輛保險費用需要按月分攤嗎
文文老師
??|
提問時間:07/08 15:19
#稅務#
車輛保險費用,不需要按月分攤
?閱讀? 6
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老師所得稅年報在電子稅務上更正超3次以上是不是要上報才能在更正了?
家權老師
??|
提問時間:07/08 15:18
#稅務#
沒有那個規(guī)定的哈
?閱讀? 5
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為什么增值稅申報表是小微,但企業(yè)所得稅季報不是小微?
文文老師
??|
提問時間:07/08 15:16
#稅務#
實際已經(jīng)不是小微了?
?閱讀? 8
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個人獨資企業(yè)可不可以變更法人?
家權老師
??|
提問時間:07/08 15:16
#稅務#
個人獨資企業(yè)的所有權歸投資人所有,若需更換負責人或經(jīng)營者,需通過簽訂轉讓協(xié)議并辦理變更登記,但此時仍以投資人身份對外承擔無限責任。
?閱讀? 7
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預付境外特許權使用費在什么時候代扣代繳
文文老師
??|
提問時間:07/08 15:15
#稅務#
預付境外特許權使用費,增值稅的納稅義務發(fā)生時間為付款的當天或者開具發(fā)票的當天(先開具發(fā)票的,為開具發(fā)票的當天)
?閱讀? 169
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像這樣調賬調進以前年度損益調整科目,月底結轉的時候結轉進未分配利潤了對吧?影響7月份利潤表嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/08 15:13
#稅務#
就是那個思路做賬就行了哈,正常操作
?閱讀? 20
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老師,申報企業(yè)所得稅,申報數(shù)據(jù)可以和財務報表數(shù)據(jù)不一樣嗎
文文老師
??|
提問時間:07/08 15:12
#稅務#
季度申報,通常應保持一致
?閱讀? 3
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取得一張預付款*預付卡發(fā)票 怎么入賬
文文老師
??|
提問時間:07/08 15:11
#稅務#
可直接計入管理費用
?閱讀? 159
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老師,您好,怎么有的發(fā)票在電子稅務局查不到呢
宋生老師
??|
提問時間:07/08 15:11
#稅務#
你好有時候跨省的或者類似于深圳之類的這種地方開出來的是查不到。
?閱讀? 18
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個人獨資企業(yè)可不可以變成有限公司,和變更法人?
小菲老師
??|
提問時間:07/08 15:11
#稅務#
同學,你好 不行,一般是注銷個獨,然后重新成立有限公司
?閱讀? 12
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小企業(yè),往年的發(fā)票今年能入賬做費用扣減嗎
文文老師
??|
提問時間:07/08 15:09
#稅務#
往年的發(fā)票今年能入賬做費用扣減。
?閱讀? 6
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老師 每個月增值稅都要結轉嗎?還是一個季度結轉一次也可以
文文老師
??|
提問時間:07/08 15:08
#稅務#
一個季度結轉一次也可以
?閱讀? 67
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老師,請問為什么我報表為什么我月度報表是平的 季度數(shù)據(jù)就不平了
文文老師
??|
提問時間:07/08 15:05
#稅務#
季度資產(chǎn)負債表不平?
?閱讀? 4
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個體工商戶可不可以變成有限公司,和變更法人?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/08 15:03
#稅務#
您好,可以的,可以變成公司,也可以變更法人
?閱讀? 10
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老師,請問支付一個季度的租金有發(fā)票的費用如何做會計分錄,
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/08 15:02
#稅務#
您好, 借:管理費用-租金 貸:銀行存款
?閱讀? 7
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固定資產(chǎn)在資產(chǎn)負債表中的公式是 原值減去累計折舊的期末余額嗎
家權老師
??|
提問時間:07/08 14:56
#稅務#
是的,沒有累計折舊就直接填余額
?閱讀? 7
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老師請問我一般納稅人,本月銷項稅額5500元,紅沖以前年度銷項稅額500元,本月進項稅額1000元,本月交增值稅是4000元還是4500元?
家權老師
??|
提問時間:07/08 14:54
#稅務#
本月交增值稅是=5500-500-1000=4000元的哈
?閱讀? 7
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您好,請問公司的兼職銷售取得銷售提成25000元,按照勞務報酬申報個人所得稅,個人所得稅額是否等于25000元*(1-20%)*30%-2000
文文老師
??|
提問時間:07/08 14:51
#稅務#
是,個人所得稅額 等于25000元*(1-20%)*30%-2000
?閱讀? 6
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老師,實務中,我們在申報企業(yè)所得稅的時候,和增值稅申報表以及財務報表有差異,企業(yè)所得稅中的營業(yè)成本不包含期間費用,稅務是根據(jù)財務報表類比嗎還是?因為只看所得稅申報表的話,中間有期間費用的差距可能會很大,不明白所得稅申報表為什么不把期間費用填上去呢
樸老師
??|
提問時間:07/08 14:49
#稅務#
稅務核查不是僅按財務報表類比,而是綜合比對企業(yè)所得稅申報表、增值稅申報表、財務報表的勾稽關系,結合邏輯和行業(yè)指標分析。 企業(yè)所得稅申報表不單獨列期間費用,是因它按 “應納稅所得額 = 收入 - 扣除” 邏輯設計,期間費用已包含在 “各項扣除” 中,無需單獨列示,既符合稅法計算原理,也簡化了申報。
?閱讀? 21
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會計處理賬務時,銀行美元賬戶 美元金額和人民幣金額可以同時顯示嗎
文文老師
??|
提問時間:07/08 14:45
#稅務#
若啟用了外幣核算,可以同時顯示
?閱讀? 7
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公司是一般納稅人,付款給個人,沒有標注公司名稱,都算提現(xiàn)金做賬,這樣對嗎,會不會增加公司的繳稅情況!
文文老師
??|
提問時間:07/08 14:44
#稅務#
付款給個人的,是什么款項呢
?閱讀? 10
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老師好,咨詢下,一般項目和即增即退項目進項稅分攤的問題?哪些情況需要分攤?比如發(fā)生的審計費和辦公費需要分攤嗎?為交付項目發(fā)生的差旅費進賬需要分攤嗎?謝謝
宋生老師
??|
提問時間:07/08 14:42
#稅務#
你好,這個是需要分攤的。 根據(jù)《財政部 國家稅務總局關于軟件產(chǎn)品增值稅政策的通知》(財稅〔2011〕100 號)第六條規(guī)定,增值稅一般納稅人在銷售軟件產(chǎn)品的同時銷售其他貨物或者應稅勞務的,對于無法劃分的進項稅額,應按照實際成本或銷售收入比例確定軟件產(chǎn)品應分攤的進項稅額
?閱讀? 10
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老師,先付款商品,發(fā)票比較晚收到,那前面借:庫存上市,貸:應付賬款,現(xiàn)在發(fā)票收到,怎么做?
家權老師
??|
提問時間:07/08 14:39
#稅務#
直接附在原來的憑證后邊就行
?閱讀? 11
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請問公司團建活動,老板墊資,現(xiàn)收到費用報銷單,如果做憑證?
家權老師
??|
提問時間:07/08 14:38
#稅務#
直接計入 借管理費用-福利費 貸:其他應付款-老板
?閱讀? 3
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個體戶所得稅是個人經(jīng)營所得稅,請問申報的時候,收入總額是不是包含營業(yè)務收入+營業(yè)外收入
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/08 14:35
#稅務#
您好,要的,要加到收入里面
?閱讀? 6
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我們屬于事業(yè)單位,給我開通了金財網(wǎng)也有CA盾,但是沒有給我下發(fā)預算,我們怎么走框采,財政撥款我們走的往來結算
樸老師
??|
提問時間:07/08 14:33
#稅務#
走框采關鍵:先找財務 / 預算科室補預算下達,預算到位后,用金財網(wǎng)按流程(計劃申報 - 合同備案 - 支付 )操作;財政撥款掛往來需規(guī)范,盡快調至 “財政撥款收入” 科目,無預算時可申請臨時用款,后續(xù)補流程 。
?閱讀? 7
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公司的車買保險,保險公司代收車船稅,那公司就不用申報了嗎
文文老師
??|
提問時間:07/08 14:33
#稅務#
公司就不用申報車船稅了
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一般納稅人,增值稅申報無票收入,請問增值稅主表的第2欄包含無票收入嗎?謝謝老師!
文文老師
??|
提問時間:07/08 14:32
#稅務#
增值稅主表的第2欄,不包含無票收入
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