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老師社保繳費(fèi)基數(shù)核定我么工資降了500元說6個(gè)月以后在調(diào)回去,那老師我現(xiàn)在把基數(shù)改回來可以嗎,以前填5000元現(xiàn)在填4500元,半年以后在填5000元。
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/05 11:08
#稅務(wù)師#
那個(gè)是按上年的平均工資,跟今年的工資無關(guān)哈
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老師企業(yè)繳納的大額醫(yī)療保險(xiǎn)咋樣處理個(gè)人和單位承擔(dān)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/05 10:08
#稅務(wù)師#
單位部分計(jì)入管理費(fèi)用-社保費(fèi),個(gè)人部分還是從工資扣回
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老師,我們好幾個(gè)公司不經(jīng)營(yíng)了,個(gè)人所得稅每個(gè)月申報(bào)都是申報(bào)的法人,0申報(bào),今天報(bào)的時(shí)候提示有0元員工,核實(shí)是否離職,這種的怎么報(bào)個(gè)稅,個(gè)稅審報(bào)7月是不是有變化的。
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/05 09:02
#稅務(wù)師#
沒事的,直接0申報(bào)就行,然后盡快注銷
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權(quán)益法下,被投資單位所有者權(quán)益發(fā)生變化是什么意思?
張老師
??|
提問時(shí)間:07/05 08:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在權(quán)益法下,當(dāng)被投資單位的所有者權(quán)益因凈利潤(rùn)、虧損、接受捐贈(zèng)、資本公積變動(dòng)等原因發(fā)生增減時(shí),投資方需要按持股比例調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值,并相應(yīng)地計(jì)入投資收益或其他綜合收益等科目。這反映了投資方對(duì)被投資單位所有者權(quán)益變化的會(huì)計(jì)處理方式。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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課稅對(duì)象和計(jì)稅依據(jù)在價(jià)值形態(tài)上一般是一致,課稅對(duì)象和計(jì)稅依據(jù)在實(shí)物形態(tài)上一般不一致,如何理解
范老師
??|
提問時(shí)間:07/05 07:48
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 課稅對(duì)象是指對(duì)什么征稅,而計(jì)稅依據(jù)是計(jì)算應(yīng)納稅額的依據(jù)。當(dāng)從價(jià)值形態(tài)上看時(shí),比如所得稅,課稅對(duì)象(所得)和計(jì)稅依據(jù)(收入減去成本費(fèi)用后的凈所得)是一致的。但如果是從實(shí)物形態(tài)看,如消費(fèi)稅中的啤酒,課稅對(duì)象是啤酒本身,而計(jì)稅依據(jù)可能是啤酒的數(shù)量或體積,兩者不一致。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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你好,2024年度整體稅收462000,2025年有啥變動(dòng)沒有?是能增長(zhǎng)多少還是下降???然后你。大致預(yù)測(cè)一下,給我簡(jiǎn)單寫個(gè)情況兒, 2025跟2024差不多預(yù)測(cè),設(shè)計(jì)行業(yè),情況說明怎么寫?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:07/04 21:10
#稅務(wù)師#
您好,1.2024 年我司稅收 462,000 元。去年設(shè)計(jì)行業(yè)數(shù)字化發(fā)展,客戶需求多樣。我司憑借專業(yè)團(tuán)隊(duì)和創(chuàng)新理念承接項(xiàng)目,業(yè)務(wù)量穩(wěn)增,稅務(wù)部門高效服務(wù)保障納稅。 2.2025 年影響因素 2.1有利因素 需求增長(zhǎng):各行業(yè)重視設(shè)計(jì),新興產(chǎn)業(yè)需求旺,我司有經(jīng)驗(yàn)和客戶資源,業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)或增多,帶動(dòng)稅收。 技術(shù)驅(qū)動(dòng):加大技術(shù)投入,引入 3D 建模等技術(shù),提升效率和質(zhì)量,承接高附加值項(xiàng)目,增加稅收。 政策扶持:政府支持文創(chuàng)產(chǎn)業(yè),我司或享稅收優(yōu)惠、補(bǔ)貼,降低稅負(fù)增利潤(rùn)。 2.2不利因素 競(jìng)爭(zhēng)加劇:行業(yè)門檻低,新公司涌入,同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重,低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)壓縮利潤(rùn),影響稅收。 成本上升:設(shè)計(jì)人才需求大,人力成本持續(xù)漲,且人才流動(dòng)大,增加運(yùn)營(yíng)成本,影響利潤(rùn)與稅收。 預(yù)算收緊:宏觀經(jīng)濟(jì)影響,部分客戶壓縮設(shè)計(jì)預(yù)算,項(xiàng)目規(guī)模和價(jià)格或降,減少稅收。 3.綜合來看,2025 年我司稅收預(yù)計(jì)與 2024 年相近。雖需求和技術(shù)帶來機(jī)遇,但競(jìng)爭(zhēng)、成本和預(yù)算問題有制約。預(yù)計(jì)稅收在 462,000 元左右,波動(dòng)±[X]%。實(shí)際受多因素影響,會(huì)與預(yù)測(cè)有偏差,我司會(huì)積極應(yīng)對(duì)促發(fā)展和稅收合理增長(zhǎng)。
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老師,這道題這樣做對(duì)嗎?主要是1500需要加嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/04 20:24
#稅務(wù)師#
1. 轉(zhuǎn)讓住房:計(jì)算正確,應(yīng)補(bǔ)繳9萬(wàn)元(110萬(wàn)×20% -13萬(wàn) )。 2. 股息所得:錯(cuò)誤!不用加1500元,直接用凈股息8500元算。 境內(nèi)應(yīng)繳:8500×20% =1700元,已繳1500元,補(bǔ)200元 。 3. 合計(jì)補(bǔ)繳:9萬(wàn) + 200元 = 90200元 。 (關(guān)鍵:股息按“凈所得”計(jì)稅,別把已扣稅算入收入
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2025年財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)經(jīng)典題解第73頁(yè)母體3對(duì)答案A選項(xiàng)有疑問,選A還是D
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:07/04 17:44
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是D項(xiàng),這是合理?yè)p耗,是已包括在實(shí)際總成本中的,這部分并沒有增加新的成本,所以在計(jì)算時(shí),這不用再重復(fù)計(jì)入 我們可以舉個(gè)例子,如我花了100元,從超市買了100個(gè)雞蛋,回家時(shí),碎了3個(gè),假定這是合理的,可以看到,合理?yè)p耗就是3元 那,問我的實(shí)際總成本是多少,結(jié)果還是100,不是103 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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涉稅實(shí)務(wù)第二章,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中的一般納稅人銷售其開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目采用一般計(jì)稅方法的受讓土地時(shí)向政府部分支付的土地價(jià)款,全額開專用發(fā)票。誰(shuí)給誰(shuí)開?為什么?
趙老師
??|
提問時(shí)間:07/04 16:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中,一般納稅人銷售其開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目采用一般計(jì)稅方法時(shí),受讓土地時(shí)向政府部門支付土地價(jià)款,是由政府部門向房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開具票據(jù)。不過,政府部門開具的通常不是增值稅專用發(fā)票,而是省級(jí)以上(含省級(jí))財(cái)政部門監(jiān)(?。┲频呢?cái)政票據(jù)。 而房地產(chǎn)企業(yè)賣房子的時(shí)候,是向買房對(duì)方就全部的房款開具專用發(fā)票。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問下老師,225題,這道題中的E是一個(gè)什么知識(shí)點(diǎn),不像是善意取得
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:07/04 16:55
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 選項(xiàng)E可以理解為甲未經(jīng)乙的同意,處置了共有的房屋,屬于無權(quán)處分行為。在這種情況下,如果丙作為不知情的第三方購(gòu)買了該房屋,并且辦理了登記,那么根據(jù)善意取得制度,丙可以善意取得該房屋的所有權(quán)。因此,乙作為共有人,不能要求丙返還房屋。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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選項(xiàng)E銷售額超過500萬(wàn),不是就一定要登記為一般納稅人了嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/04 16:43
#稅務(wù)師#
你好,是的,稅務(wù)局會(huì)強(qiáng)制要求的.
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交易性金融資產(chǎn) 投資損益為什么不算85
趙老師
??|
提問時(shí)間:07/04 14:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 因?yàn)檫@里的85是交易性金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)損益,而不是處置時(shí)的投資收益。在持有期間,公允價(jià)值變動(dòng)直接計(jì)入當(dāng)期損益,不轉(zhuǎn)入投資收益。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問老師,這個(gè)題為什么按6%計(jì)稅
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:07/04 14:19
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這個(gè)相當(dāng)于境外單位為我國(guó)提供應(yīng)稅服務(wù),代扣代繳適用的稅率按照一般納稅人適用的稅率走。 相當(dāng)于是進(jìn)口,不適用征收率,要適用稅率,和一般納稅人的稅率一樣。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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發(fā)出的貨款有異常被客戶罰款,罰款的金額怎么減出來?是含稅的總貨款直接減罰款金額還是未稅的貨款減罰款金額?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/04 11:21
#稅務(wù)師#
含稅的總貨款直接減罰款金額
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注冊(cè)公司時(shí),房屋所有人是填寫出租方,還是填寫什么,出租房是物業(yè)公司
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/04 09:57
#稅務(wù)師#
房屋所有人是填寫出房東
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這個(gè)考察的是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn),為什么還要安置補(bǔ)償還要視同銷售收入呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/04 09:51
#稅務(wù)師#
產(chǎn)權(quán)調(diào)換本質(zhì)是 “以房換地 / 補(bǔ)償”,稅務(wù)上需還原交易實(shí)質(zhì) —— 相當(dāng)于企業(yè)先向被拆遷人銷售房屋(用安置房屋抵償補(bǔ)償) ,再取得土地 / 完成拆遷。根據(jù)企業(yè)所得稅規(guī)則,這種涉及經(jīng)濟(jì)利益轉(zhuǎn)移的非貨幣性交易,需視同銷售確認(rèn)收入,保證稅基完整,避免少計(jì)應(yīng)稅所得。
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老師從非發(fā)行寫處購(gòu)買國(guó)債為什么要用轉(zhuǎn)讓國(guó)債的公式,能解釋一下這個(gè)怎么理解嗎
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:07/04 08:15
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 當(dāng)從非發(fā)行處購(gòu)買國(guó)債時(shí),實(shí)際上是進(jìn)行了一次二級(jí)市場(chǎng)的交易。這種情況下,購(gòu)買的價(jià)格可能與面值不同,并且涉及到的會(huì)計(jì)處理也會(huì)有所不同,因此需要使用轉(zhuǎn)讓國(guó)債的相關(guān)公式來計(jì)算和記錄這筆交易的成本、收益等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。這樣可以準(zhǔn)確反映在二級(jí)市場(chǎng)上購(gòu)買國(guó)債的實(shí)際成本及其對(duì)財(cái)務(wù)狀況的影響。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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為什么不加“剔稅”的15萬(wàn),0-(10-15)-30?
張老師
??|
提問時(shí)間:07/04 07:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 因?yàn)椤疤薅悺钡?5萬(wàn)已經(jīng)在計(jì)算過程中被考慮過了,這里直接減去15萬(wàn)會(huì)導(dǎo)致重復(fù)計(jì)算。所以正確的計(jì)算方式是0-(10-15)-30。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問老師,為什么王文文老師講的和書上怎么不一樣?還是我理解有偏差?
立峰老師
??|
提問時(shí)間:07/03 23:18
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),書上是用按9%計(jì)算扣除的進(jìn)項(xiàng)稅除以9%,得出采購(gòu)價(jià)款后再乘以1%
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39題 取得普通發(fā)票不是不可以抵扣嗎?
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:07/03 20:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 普通發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額確實(shí)不可以抵扣,因?yàn)槠胀òl(fā)票是價(jià)稅合一的。只有增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以用于抵扣。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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定期定額個(gè)體戶,申報(bào)個(gè)稅時(shí)候提示納稅人在屬期(2025-04-01,2025-06-30)內(nèi)沒有納稅期限為 季的可申報(bào)的稅款,請(qǐng)修改屬期或檢查核定和認(rèn)定信息。增值稅可以報(bào),個(gè)稅報(bào)不了。六月份做過清稅,本來要注銷的,后面恢復(fù)了稅登繼續(xù)經(jīng)營(yíng),現(xiàn)在季報(bào)完成不了,怎么辦?
張老師
??|
提問時(shí)間:07/03 16:26
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 遇到這種情況,建議首先確認(rèn)稅務(wù)登記狀態(tài)是否已恢復(fù)正常,并檢查個(gè)稅核定和認(rèn)定信息是否有誤或需要更新。如果六月份進(jìn)行過清稅處理并恢復(fù)了稅務(wù)登記,可能需要重新申請(qǐng)個(gè)稅的定期定額核定??梢月?lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局說明情況,獲取具體的解決步驟。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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林業(yè)產(chǎn)品*扁桃是不是增值稅免稅?
Fenny老師
??|
提問時(shí)間:07/03 15:01
#稅務(wù)師#
你好,你這里扁桃是一種水果嗎,而且屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)自銷的就是免增值稅的。
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這著題不應(yīng)該是用差額/1.05*1.5%嗎?為什么是全額的
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/03 13:10
#稅務(wù)師#
因?yàn)樽》砍钟胁粷M 2 年(2024 年 3 月購(gòu)進(jìn),2025 年 7 月銷售,未滿 24 個(gè)月),按政策需全額計(jì)稅(5% 征收率)。計(jì)算:460÷(1+5%)×5%≈21.9 萬(wàn)元,選 A。差額計(jì)稅適用于滿 2 年的特殊情形,此處不適用。
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老師我有個(gè)問題一直比較糾結(jié),收到的普通發(fā)票的進(jìn)賬稅不能抵扣銷項(xiàng),但是為什么開出的銷項(xiàng)可以用收到的進(jìn)項(xiàng)抵扣呢
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/03 11:59
#稅務(wù)師#
專票的進(jìn)項(xiàng)才能勾選抵扣,另外,普票通常是小規(guī)模開的,小規(guī)模通常沒交增值稅的
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自然人不是說不用交增值稅嗎?還是說是看發(fā)生什么應(yīng)稅行為還是看金額? 【題目】員工將自有車輛租賃給本單位使用,需要繳納增值稅嗎? 【答案】員工為單位或雇主提供的與取得工資無關(guān)的非職務(wù)性服務(wù),應(yīng)當(dāng)征收增值稅。
張老師
??|
提問時(shí)間:07/03 10:35
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 員工將自有車輛租賃給單位使用,這被視為提供服務(wù)的行為,因此需要繳納增值稅。自然人是否需要交增值稅取決于其行為是否屬于應(yīng)稅范圍,而不是單純看金額大小。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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核對(duì)征稅中,下圖非居民企業(yè)以不低于銷售貨物合同總金額的10%確定勞務(wù)收入,合同總金額包含增值稅及其他稅費(fèi)嗎?
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:07/03 06:12
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 合同總金額通常包含增值稅及其他稅費(fèi)。但具體到非居民企業(yè)以不低于銷售貨物合同總金額的10%確定勞務(wù)收入時(shí),是否包含增值稅及其他稅費(fèi)需依據(jù)相關(guān)稅收法規(guī)或合同條款來確定。如果需要準(zhǔn)確答案,請(qǐng)查閱最新的稅法規(guī)定或合同細(xì)節(jié)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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外幣貨幣項(xiàng)目和外幣非貨幣項(xiàng)目分別哪些,交易性金融資產(chǎn)屬于哪類
張老師
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提問時(shí)間:07/02 22:47
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 外幣貨幣項(xiàng)目包括現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等。外幣非貨幣項(xiàng)目則包括固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、股本、資本公積等。交易性金融資產(chǎn)屬于外幣非貨幣項(xiàng)目。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算抵扣,農(nóng)產(chǎn)品范圍是什么?購(gòu)進(jìn)原木也屬于購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品嗎?
小王老師
??|
提問時(shí)間:07/02 21:26
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 農(nóng)業(yè)產(chǎn)品是指種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、林業(yè)、牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的各種植物、動(dòng)物的初級(jí)產(chǎn)品。 購(gòu)進(jìn)原木屬于購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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涉稅法律是哪些章節(jié)變化較
妮老師
??|
提問時(shí)間:07/02 19:52
#稅務(wù)師#
你好,就第九章十章14章19章有變化
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老師您好,分公司本季度虧損300萬(wàn),總公司本季度盈利300萬(wàn),請(qǐng)問分公司的虧損通過什么方式來抵減總公司的盈利?具體操作是怎樣的?謝謝
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/02 17:56
#稅務(wù)師#
你好,你這個(gè)需要先問稅務(wù)局,是不是獨(dú)立申報(bào)。 如果是獨(dú)立申報(bào),就不能沖減。 如果不獨(dú)立核算,總公司應(yīng)該合并分公司的數(shù)據(jù)做利潤(rùn)表,然后分配。
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