家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/29 09:42
#稅務(wù)#
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- 營業(yè)外收入調(diào)增，企業(yè)所得稅年報，應(yīng)該填寫在哪一欄
- 新注冊公司低值易耗品攤銷方法和成本核算方法一般選什么？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/29 09:36#稅務(wù)#
- 你好老師，我現(xiàn)在稅務(wù)局讓繳納24年的稅款。問了一下看能不能不改動財務(wù)報表的情況下能不能繳納？讓繳納20元左右 文文老師 ??| 提問時間：07/29 09:33#稅務(wù)#
- 上游公司破產(chǎn)，無法取得進項發(fā)票，款已經(jīng)付給對方，該怎么辦，我們還能給下游公司開發(fā)票嗎 小菲老師 ??| 提問時間：07/29 09:28#稅務(wù)#
- 老師，請問電動自行車的折舊年限和折舊率是多少？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/29 09:26#稅務(wù)#
- 公路通行費報銷需要發(fā)票，收費電子票據(jù)匯總單需要附上嗎？ 小菲老師 ??| 提問時間：07/29 09:26#稅務(wù)#
- 2022年預(yù)付的一筆房租費，當(dāng)時一直沒有票開進來，現(xiàn)在確定開不進來，賬要怎么處理 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/29 09:21#稅務(wù)#
- 老師好，我們公司是做醫(yī)療設(shè)備的（銷售設(shè)備和設(shè)備維護），現(xiàn)在要對舊的設(shè)備進行翻新改造（重新噴漆，軟件更新，部分模塊更換），想問下這個發(fā)票要怎么開，開多少個點的？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/29 09:19#稅務(wù)#
- 老師，公司主要是內(nèi)銷，之前外包的會計主要是做內(nèi)銷的。第一次出口退稅和財務(wù)處理，是另外找一個做個出口退稅的人來做一單，還是讓原來的會計做呢？賬都會歸到原來會計那里。 董孝彬老師 ??| 提問時間：07/29 09:18#稅務(wù)#
- 老師好 新開的公司 進項票還沒開進來 顧客需要銷項票 可以開出嗎 文文老師 ??| 提問時間：07/29 09:17#稅務(wù)#
- 老師幫我看一下這個合同。他是這樣，他這個是老城區(qū)改造，我們不是跟人家合伙的嘛？，然后就是那個居間費，要付給這個人。他就是想轉(zhuǎn)到他們公司，然后跟我們簽個這個勞務(wù)合同。但是他這個勞務(wù)合同好像又是包工包料的，就是講，如果后面開9個點的工程票，是否合理？ 樸老師 ??| 提問時間：07/29 09:14#稅務(wù)#
- 老師，請問一下2024.12月的工資，計提借勞務(wù)成本 員工工資 貸應(yīng)付職工薪酬 工資。24年的匯算清繳這個工資沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，在25年的賬上結(jié)轉(zhuǎn)成本可以的嘛？
主要是1-11月的公司計提都是管理費用 工資，貸主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)付職工薪酬 12月估計做蒙圈了，放勞務(wù)成本 員工工資了，所以后面忘記了。 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/29 09:07#稅務(wù)#
- 我公司投資另一家公司，任繳3000萬，目前實繳600萬，資產(chǎn)負債表上是不是體現(xiàn)長期股權(quán)投資， 小菲老師 ??| 提問時間：07/29 09:05#稅務(wù)#
- 外貿(mào)企業(yè)第一次出口退稅下戶核查，法人有在上海和江蘇的兩家公司，業(yè)務(wù)員社保是在上海繳的，但出口這票是業(yè)務(wù)員以江蘇公司的抬頭做的訂單，那稅務(wù)局下戶核查怎么辦？業(yè)務(wù)員沒在江蘇公司繳社保卻做江蘇公司的業(yè)務(wù)，老板是同一個。 歲月靜好老師 ??| 提問時間：07/29 09:05#稅務(wù)#
- 外貿(mào)企業(yè)第一次出口退稅，下戶核查是要看社保清單嗎？是看全部已繳納的嗎？ 小菲老師 ??| 提問時間：07/29 09:02#稅務(wù)#
- 生產(chǎn)企業(yè)但外購其他行業(yè)的產(chǎn)品，不是自己生產(chǎn)的，算外貿(mào)企業(yè)吧？ 那出口備案和退稅備案那里都以外貿(mào)企業(yè)來登機嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：07/29 09:01#稅務(wù)#
- 老師，外貿(mào)公司，第一次申請退稅，發(fā)現(xiàn)報關(guān)單金額低于和客戶簽的收匯金額，低了1500USD,超過5%，未報關(guān)的這部分金額怎么辦呢？怎么操作:視同內(nèi)銷，做無票收入，按內(nèi)銷處理，繳納增值稅？還聽說可以未申報的金額，再次再申報，但下次沒有對應(yīng)的產(chǎn)品和采購合同，怎么報呢？ 暖暖老師 ??| 提問時間：07/29 08:59#稅務(wù)#
- 老師，現(xiàn)在公司被稅務(wù)查出2022到2024年既有免稅的鮮肉又有專票9%的，這種是不是只能選其中一種，不能兩種都選 郭老師 ??| 提問時間：07/29 08:56#稅務(wù)#
- 老師好，我們24年有免稅收入，24年勾選的進項票中，都是21年的設(shè)備和廠房建設(shè)的進項，需要做進項轉(zhuǎn)出嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/29 08:52#稅務(wù)#
- 停車場收停車費稅率多少 小菲老師 ??| 提問時間：07/29 08:50#稅務(wù)#
- 增值稅和消費稅的計稅依據(jù)是一樣的嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/29 08:48#稅務(wù)#
- 老師我們25年1月份收到了70萬的科研經(jīng)費的專項款，稅務(wù)局要求第一季度要報企業(yè)所得稅的時候要填上去了應(yīng)該咋樣填了 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/29 08:48#稅務(wù)#
- 給客人開好發(fā)票交付以后，客人要添加備注，這時候是不是要把原來的發(fā)票紅沖，再重新開一張？怎么紅沖發(fā)票啊，紅沖的時候需要備注什么東西嗎，比如備注需要紅沖的發(fā)票號碼 郭老師 ??| 提問時間：07/29 08:39#稅務(wù)#
- 老師，品牌使用費印花稅的稅率是多少？屬于什么稅目？謝謝 樸老師 ??| 提問時間：07/29 08:33#稅務(wù)#
- 7月10號報關(guān)出口，報關(guān)單上有2種商品，其中1種視同內(nèi)銷，首次退稅還沒完成，我想問在7月份我應(yīng)該干什么？ 郭老師 ??| 提問時間：07/29 08:24#稅務(wù)#
- 老師，開材料發(fā)票必須要先有合同嗎？合同可不可以后補？ 郭老師 ??| 提問時間：07/29 08:20#稅務(wù)#
- 請問經(jīng)營場所在A地區(qū)，注冊地址在B市，如果設(shè)立分支機構(gòu)，是在經(jīng)營場所設(shè)立合規(guī)矩嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：07/29 08:15#稅務(wù)#
- 請問23年確認收入時為何要加30 樸老師 ??| 提問時間：07/29 08:07#稅務(wù)#
- 老師好，公司3月份是小規(guī)模納稅人， 4月初進了一批貨但是這批貨沒有專票進來，也是4月初銷售給小規(guī)模公司了，4月18號升為一般納稅人，那么這批貨我是做成3月暫估庫存按小規(guī)模階段銷售的，錢是按私戶收的掛其他應(yīng)收款了，這個私戶收到的錢和賬上記的有點不一致，但是已經(jīng)申報了季報和增值稅，像這種的該怎么處理好一些？ 郭老師 ??| 提問時間：07/29 07:38#稅務(wù)#
- 分公司的收入太高，為了降低增值稅，可以把一部分收入計入總公司嗎？分公司是非獨立核算 暖暖老師 ??| 提問時間：07/29 05:45#稅務(wù)#
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