宋生老師 ??| 提問時間：03/27 10:19
#建筑#
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- 老師，，我們收勞務(wù)的普票，專票不用區(qū)分差額納稅對嗎，只有開具方開普票區(qū)分差額征稅這么理解對嗎
- 我們支付給供應(yīng)商的貨款，發(fā)票開不回來，在支付貨款時，借：應(yīng)付帳款-XX供應(yīng)商
貸：銀行存款
材料收到了，就是發(fā)票開不回來，這種情況在做年度匯算清繳時，都要做納稅調(diào)增，要交企業(yè)所得稅嗎？
雖說材料收到了，但沒有入成本呀，采購的材料都用了。 家權(quán)老師 ??| 提問時間：03/27 10:04#建筑#
- 我們在2024年度不是小型微利企業(yè)，那以后也不是小型微利企業(yè)了嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：03/27 09:56#建筑#
- 老師，我們項目開票分南區(qū)和北區(qū)，進(jìn)項開具時候需要區(qū)分嗎 樸老師 ??| 提問時間：03/27 09:40#建筑#
- 做年度匯算清繳時，我們的資產(chǎn)總額超過了5000萬了，不是小型微利企業(yè)了，請問這種情況，期間明細(xì)表需要填嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：03/27 09:35#建筑#
- 各位老師，麻煩請教下大概7.8年前的老項目，因為項目一直在和甲方打官司 原來預(yù)計是能確認(rèn)收入的 直到2024年年底確定了該項目不能確認(rèn)收入了（甲方不確認(rèn)結(jié)算） 導(dǎo)致項目虧損，其中有會計科目借方余額 工程施工-福利費（伙食團的形式支出的，前幾年的余額） 于 2024年度全部轉(zhuǎn)入成本，那么2024年匯算的時 福利費的扣除限額是工資總額*0.14，那么工資總額是基數(shù)該算那年的呢？ 郭老師 ??| 提問時間：03/27 09:31#建筑#
- 其間費用明細(xì)表里第20欄里的各項稅費這里需要填嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：03/27 09:26#建筑#
- 江夏清繳表里的期間費用明細(xì)表需要填嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：03/27 09:19#建筑#
- 應(yīng)聘政府建筑類公司的會計，需要注意哪些方面 郭老師 ??| 提問時間：03/27 09:05#建筑#
- 收到的年度返稅金額是計入哪個科目？
這是稅務(wù)那邊的優(yōu)惠政策，年度交納稅金達(dá)到100萬以上就可以返稅，就是這個返稅的金額計入哪個科目？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：03/27 08:58#建筑#
- 1、前年開出一張發(fā)票，15萬元，對方公司有問題，發(fā)票一直開不出來，這筆金額在做匯算清繳時
，這筆金額是填在納稅調(diào)整表，填在30欄扣除類，其他欄，帳載金額這一欄嗎？比如付款15萬，發(fā)票未收回15萬，帳載金額就填15萬元嗎？系統(tǒng)就會自動帶出調(diào)增金額15萬嗎？
除了這里要填外，其他地方還填不填？ 郭老師 ??| 提問時間：03/27 08:36#建筑#
- 咋根據(jù)利潤率算企業(yè)所得稅的稅負(fù)率 董孝彬老師 ??| 提問時間：03/27 04:31#建筑#
- 老師，既有差額征稅又有簡易計稅可以嗎，一個公司 董孝彬老師 ??| 提問時間：03/27 04:16#建筑#
- 老師，毛利率和利潤率一樣嗎，啥區(qū)別啊 小鎖老師 ??| 提問時間：03/26 22:47#建筑#
- 老師，利潤率倒算成本，這個利潤率指的是啥利潤率，咋算 王辰老師 ??| 提問時間：03/26 21:06#建筑#
- 老師，項目上期間費用占比一般是是多少啊 王辰老師 ??| 提問時間：03/26 20:27#建筑#
- 老師個體工商戶的經(jīng)營者代替?zhèn)€體工商戶開票，合適不 文文老師 ??| 提問時間：03/26 18:09#建筑#
- 老師，建筑行業(yè)勞務(wù)清包工成本都有啥，成本占比是多少 董孝彬老師 ??| 提問時間：03/26 17:32#建筑#
- 建筑行業(yè)所得稅交多少稅局那邊才能不被預(yù)警？ 郭老師 ??| 提問時間：03/26 17:22#建筑#
- 一般來說月末銷項進(jìn)項余額為0，當(dāng)進(jìn)項大于銷項時存在留抵稅額不做任何分錄處理，這時候銷項進(jìn)項就會有余額 這么做對嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：03/26 17:22#建筑#
- 老師你好，我們前3年盈利了，繳納稅款大概1萬左右，第四年虧損了，第5年可以虧損嗎？按24年的12月的財務(wù)報表填寫企業(yè)年報對嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：03/26 17:06#建筑#
- 老師您好，甲公司法人代表自己還有一個搬家服務(wù)的小公司，有時會叫人來為甲公司搬卸物資，然后他從他那個小公司開發(fā)票到甲公司來申請費用無合同的，金額3000多元，這樣沒有問題吧？ 宋生老師 ??| 提問時間：03/26 16:52#建筑#
- 月不超過10萬的小微企業(yè)，辦理外徑證如何預(yù)繳稅款 宋生老師 ??| 提問時間：03/26 16:42#建筑#
- 請問我們是簡易計稅的勞務(wù)公司，我們開票出去是3%，每次做預(yù)繳的時候預(yù)繳含稅發(fā)票的3%，為什么每個月的增值稅還需要再交呢？ 文文老師 ??| 提問時間：03/26 16:33#建筑#
- 我們是物業(yè)公司，剛接管了屬于老項目小區(qū)的物業(yè)管理，請問我們的停車費可以按簡易計稅來計稅嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：03/26 16:18#建筑#
- 訂立合同時，要約人不是招標(biāo)人？受要約人不是投標(biāo)人？這個題是不是有問題 郭老師 ??| 提問時間：03/26 15:28#建筑#
- 老師、勞務(wù)清包工的成本都有啥，成本占比是多少 家權(quán)老師 ??| 提問時間：03/26 14:58#建筑#
- 利潤率15%，成本發(fā)票57278586.35，工資11919293.53，這個能但推出收入嗎 東老師 ??| 提問時間：03/26 14:12#建筑#
- 請問建筑公司的履約保證金是什么意思？ 宋生老師 ??| 提問時間：03/26 13:45#建筑#
- 老師，收入*材料占比是材料成本這么理解對嗎，我們是建筑行業(yè)，為啥之前用的收入*材料占比*0.9為啥*0.9呢老師，哪個對 郭老師 ??| 提問時間：03/26 13:34#建筑#
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