宋生老師 ??| 提問時間：03/27 13:55
#建筑#
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- 建筑公司，公司簡易計稅3%交增值稅，我們公司把勞務費分包出去，開回來了大類“建筑服務”勞務費，收到這種發(fā)票能做分包抵減增值稅嗎
- 建筑公司企業(yè)，公司委托建筑行業(yè)技能人員職業(yè)資格證書的培訓服務費，應該記入什費用呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：03/27 13:23#建筑#
- 您好！我想問一下單位購買廠房，土地10289平方米，大概15.43畝，成本247500元，廠房原成本196萬，現(xiàn)在購買出家，土地1975040元，廠房3525000元，大概需要550萬元，請問要繳納哪些稅，怎么計算？ 樸老師 ??| 提問時間：03/27 12:11#建筑#
- 一般納稅人建筑公司，我們老板有不同資質(zhì)的兩家建筑公司，AB兩家公司都投標的Z項目，老板預計的是A公司中標，所以在還沒有中標前A公司就已經(jīng)開始干Z項目了，后來A公司都干查不多了，結果B公司中標了，請問A公司收到的分包成本發(fā)票和付款記錄現(xiàn)在怎么處理呢 樸老師 ??| 提問時間：03/27 11:35#建筑#
- 在匯算清繳時，”以前年度損益“這個科目這個金額填在哪里？ 家權老師 ??| 提問時間：03/27 11:00#建筑#
- 在做年度匯算清繳時，勞務費也在填在期間費用明細表里面嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：03/27 10:48#建筑#
- 老師好！我們不是總包，是專業(yè)分包小微企業(yè)，做智能化工程的，1，會計科目設置必須要和總包一樣嗎？2，我們目前不做入庫出庫核算，直接進成本，一級科目用工程施工，也不用合同結算科目，開票就直接確認收入，這么處理可以嗎？3，專業(yè)分包只能分包勞務，這個勞務指的是必須有資質(zhì)的勞務公司嗎？可不可以和個人簽合同稅務局代開個人經(jīng)營所得的發(fā)票或者說和對口個體戶簽合同的形式？4，2022年為了辦理資質(zhì)，做了代理機構提供用證人員的工資并且申報社保和個稅，但是工資一直掛賬著，次年匯算清繳沒 調(diào)增，現(xiàn)在該怎么處理？5，個體戶核定征收，公戶上的錢可以隨便直接轉給其他個人名下嗎？6，核定個體戶需要做賬嗎？7，個體戶發(fā)工資要申報個人所得稅嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：03/27 10:41#建筑#
- 老師，子公司在建工程中，公司領導來檢查進度，他們的住宿費，讓我做在在建工程里面。這怎么做呀 樸老師 ??| 提問時間：03/27 10:31#建筑#
- 老師，，我們收勞務的普票，專票不用區(qū)分差額納稅對嗎，只有開具方開普票區(qū)分差額征稅這么理解對嗎 宋生老師 ??| 提問時間：03/27 10:19#建筑#
- 我們支付給供應商的貨款，發(fā)票開不回來，在支付貨款時，借：應付帳款-XX供應商
貸：銀行存款
材料收到了，就是發(fā)票開不回來，這種情況在做年度匯算清繳時，都要做納稅調(diào)增，要交企業(yè)所得稅嗎？
雖說材料收到了，但沒有入成本呀，采購的材料都用了。 家權老師 ??| 提問時間：03/27 10:04#建筑#
- 我們在2024年度不是小型微利企業(yè)，那以后也不是小型微利企業(yè)了嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：03/27 09:56#建筑#
- 老師，我們項目開票分南區(qū)和北區(qū)，進項開具時候需要區(qū)分嗎 樸老師 ??| 提問時間：03/27 09:40#建筑#
- 做年度匯算清繳時，我們的資產(chǎn)總額超過了5000萬了，不是小型微利企業(yè)了，請問這種情況，期間明細表需要填嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：03/27 09:35#建筑#
- 各位老師，麻煩請教下大概7.8年前的老項目，因為項目一直在和甲方打官司 原來預計是能確認收入的 直到2024年年底確定了該項目不能確認收入了（甲方不確認結算） 導致項目虧損，其中有會計科目借方余額 工程施工-福利費（伙食團的形式支出的，前幾年的余額） 于 2024年度全部轉入成本，那么2024年匯算的時 福利費的扣除限額是工資總額*0.14，那么工資總額是基數(shù)該算那年的呢？ 郭老師 ??| 提問時間：03/27 09:31#建筑#
- 其間費用明細表里第20欄里的各項稅費這里需要填嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：03/27 09:26#建筑#
- 江夏清繳表里的期間費用明細表需要填嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：03/27 09:19#建筑#
- 應聘政府建筑類公司的會計，需要注意哪些方面 郭老師 ??| 提問時間：03/27 09:05#建筑#
- 收到的年度返稅金額是計入哪個科目？
這是稅務那邊的優(yōu)惠政策，年度交納稅金達到100萬以上就可以返稅，就是這個返稅的金額計入哪個科目？ 家權老師 ??| 提問時間：03/27 08:58#建筑#
- 1、前年開出一張發(fā)票，15萬元，對方公司有問題，發(fā)票一直開不出來，這筆金額在做匯算清繳時
，這筆金額是填在納稅調(diào)整表，填在30欄扣除類，其他欄，帳載金額這一欄嗎？比如付款15萬，發(fā)票未收回15萬，帳載金額就填15萬元嗎？系統(tǒng)就會自動帶出調(diào)增金額15萬嗎？
除了這里要填外，其他地方還填不填？ 郭老師 ??| 提問時間：03/27 08:36#建筑#
- 咋根據(jù)利潤率算企業(yè)所得稅的稅負率 董孝彬老師 ??| 提問時間：03/27 04:31#建筑#
- 老師，既有差額征稅又有簡易計稅可以嗎，一個公司 董孝彬老師 ??| 提問時間：03/27 04:16#建筑#
- 老師，毛利率和利潤率一樣嗎，啥區(qū)別啊 小鎖老師 ??| 提問時間：03/26 22:47#建筑#
- 老師，利潤率倒算成本，這個利潤率指的是啥利潤率，咋算 王辰老師 ??| 提問時間：03/26 21:06#建筑#
- 老師，項目上期間費用占比一般是是多少啊 王辰老師 ??| 提問時間：03/26 20:27#建筑#
- 老師個體工商戶的經(jīng)營者代替?zhèn)€體工商戶開票，合適不 文文老師 ??| 提問時間：03/26 18:09#建筑#
- 老師，建筑行業(yè)勞務清包工成本都有啥，成本占比是多少 董孝彬老師 ??| 提問時間：03/26 17:32#建筑#
- 建筑行業(yè)所得稅交多少稅局那邊才能不被預警？ 郭老師 ??| 提問時間：03/26 17:22#建筑#
- 一般來說月末銷項進項余額為0，當進項大于銷項時存在留抵稅額不做任何分錄處理，這時候銷項進項就會有余額 這么做對嗎 家權老師 ??| 提問時間：03/26 17:22#建筑#
- 老師你好，我們前3年盈利了，繳納稅款大概1萬左右，第四年虧損了，第5年可以虧損嗎？按24年的12月的財務報表填寫企業(yè)年報對嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：03/26 17:06#建筑#
- 老師您好，甲公司法人代表自己還有一個搬家服務的小公司，有時會叫人來為甲公司搬卸物資，然后他從他那個小公司開發(fā)票到甲公司來申請費用無合同的，金額3000多元，這樣沒有問題吧？ 宋生老師 ??| 提問時間：03/26 16:52#建筑#
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