文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 15:12
#建筑#
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- 請(qǐng)問(wèn)老師:收到匯算清繳所得稅退款后的會(huì)計(jì)分錄中的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，如何在試算平衡表中清零
- 甲乙丙三方簽訂房屋抵債協(xié)議 ，甲方是欠債方，丙方是房地產(chǎn)公司。乙方想要取得工程款，直接將房屋從丙方過(guò)戶給了個(gè)人，由個(gè)人轉(zhuǎn)款給乙方，這樣的操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 應(yīng)該怎么做？麻煩老師幫忙解決一下 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 15:06#建筑#
- 總收入：49038811.32，稅負(fù)率1.5%，要交多少的企業(yè)所得稅才能達(dá)到負(fù)率率 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 14:56#建筑#
- 老師，小規(guī)模公司外經(jīng)證合同寫的金額是100萬(wàn)，但是我們季度異地工程票不超過(guò)30萬(wàn)，是不是也不需要預(yù)交 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 13:57#建筑#
- 老師您好！個(gè)人小轎車有時(shí)會(huì)開(kāi)出去為公司出差，請(qǐng)問(wèn)可以報(bào)銷油費(fèi)過(guò)路費(fèi)嗎維修費(fèi)等？ 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 13:06#建筑#
- 長(zhǎng)城CC1030QA62J多用貨車算機(jī)械嗎？有機(jī)械租賃范圍的廠家可以開(kāi)具發(fā)票嗎？ 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 12:45#建筑#
- 老師這個(gè)政策還能用嗎
2012年15號(hào)公告第六條，以前年度應(yīng)扣未扣的支出在5年內(nèi)取得合規(guī)發(fā)票的可追補(bǔ)至業(yè)務(wù)發(fā)生的年度扣除，然后更正以前那個(gè)年度的所得稅申報(bào)表，如果有多交稅款可以退稅或者遞減當(dāng)年度的稅款
根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度實(shí)際發(fā)生的、按照稅收規(guī)定應(yīng)在企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出，企業(yè)做出專項(xiàng)申報(bào)及說(shuō)明后，準(zhǔn)予追補(bǔ)至該項(xiàng)目發(fā)生年度計(jì)算扣除，但追補(bǔ)確認(rèn)期限不得超過(guò)5年。 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 12:39#建筑#
- 請(qǐng)問(wèn)老師 建筑施工企業(yè) 發(fā)放農(nóng)民工工資 并且繳納個(gè)稅 完整賬務(wù)處理怎么做 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 11:41#建筑#
- 老師您好，我家是裝修公司，用在客戶家的水電料因?yàn)楣と嗽蝽?xiàng)目終止了，但水電料已經(jīng)用在了項(xiàng)目上，客戶不滿意要求終止合作，這種情況損失的這部分料我應(yīng)該怎么做賬呢 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 11:22#建筑#
- 我們公司是建筑施工企業(yè)，現(xiàn)在和某大學(xué)合作，研發(fā)一項(xiàng)項(xiàng)目檢測(cè)系統(tǒng)，這個(gè)研發(fā)成功后，是放入公司的無(wú)形資產(chǎn)嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 11:09#建筑#
- 在做匯算清繳時(shí)，我們是小型微利企業(yè)，為什么系統(tǒng)里沒(méi)有帶出免企業(yè)所得稅的金額呢？如果要帶出，會(huì)出現(xiàn)在哪張表里？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 10:46#建筑#
- 老師，我這個(gè)月開(kāi)了16萬(wàn)票，但是一個(gè)季度未超過(guò)30萬(wàn)，小規(guī)模納稅人，季度報(bào)稅的，是不是也享受免征增值稅？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 10:37#建筑#
- 老師，建筑業(yè)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告，想讓跨區(qū)域事項(xiàng)聯(lián)系人繳納稅金，輸入聯(lián)系人的名字電話就可以？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 10:29#建筑#
- 簽訂合同時(shí)公司是小規(guī)模3%的稅率，機(jī)械租賃費(fèi)，后來(lái)成為一般納稅人以后，還能開(kāi)3%的發(fā)票嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 09:56#建筑#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)一下！分公司付總公司的管理費(fèi)，要怎么做賬，總公司需要開(kāi)票分公司嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 09:45#建筑#
- 老師個(gè)人代開(kāi)的發(fā)票項(xiàng)目地名稱寫的寧夏銀川市賀蘭縣洪廣鎮(zhèn)，但是合同和我們之前給甲方開(kāi)的發(fā)票工程項(xiàng)目地寫的寧夏銀川賀蘭縣**公司內(nèi)。老師個(gè)人代開(kāi)的這個(gè)發(fā)票可以收嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 09:01#建筑#
- 老師，自家有一臺(tái)挖機(jī)，24.12月份注冊(cè)了公司，目前沒(méi)有在公司名下，也沒(méi)有租給公司，但是一月份到現(xiàn)在有開(kāi)票給之前的客戶，也有開(kāi)公司抬頭的加油票，如果以租賃方式租給公司的話是按月給公司開(kāi)發(fā)票還是只開(kāi)一次，還有就是收入已經(jīng)發(fā)生，費(fèi)用也已經(jīng)產(chǎn)生了，但是租賃票是后期開(kāi)的話，也就是先有收入，再公司才有租賃設(shè)備，這樣怎么做賬稅法上合理些，租賃發(fā)票前發(fā)生的費(fèi)用能不能稅票扣除。謝謝老師！ 王雁鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/27 22:00#建筑#
- 老師，綜合稅務(wù)率都是啥，咋測(cè)算 雪人老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/27 21:26#建筑#
- 總包幫忙代發(fā)了民工工資，并且也申報(bào)了個(gè)稅，我們分包可以用總包提供的個(gè)稅申報(bào)表，工資表直接做人工成本嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/27 18:53#建筑#
- 老師，入庫(kù)時(shí)分太大類了不好嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/27 17:52#建筑#
- 請(qǐng)問(wèn)老師 公司發(fā)放農(nóng)民工工資，代扣代繳個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄如何做? 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/27 16:57#建筑#
- 總公司與分公司做了企業(yè)所得稅匯算清繳，收入，成本，是不是合并計(jì)算呢？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/27 16:24#建筑#
- 老師，我們這算材料成本是50、占比是60%，他們用50*60%*0.9這么算的，這0.9是什么 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/27 15:35#建筑#
- 老師，如果公司金碟軟件跟稅務(wù)系統(tǒng)相關(guān)系提取進(jìn)銷發(fā)票有風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/27 15:27#建筑#
- 我們施工方做園林綠化工程，買假山，計(jì)什么科目 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/27 15:16#建筑#
- 老師，公司提法定盈余公積要走什么程序嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/27 15:07#建筑#
- 24年3月份的成本發(fā)票，可以在25年入賬嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/27 14:43#建筑#
- 老師，咋從賬上看多交了幾十萬(wàn)的稅啊 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/27 14:38#建筑#
- 運(yùn)輸發(fā)票沒(méi)有填單價(jià)，數(shù)量，單位，可以用嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/27 14:30#建筑#
- 你好老師，我們是分包，總包幫我們代發(fā)了農(nóng)民工工資300萬(wàn)，這部分金額要求我們開(kāi)給總包9%工程票且不過(guò)賬，請(qǐng)問(wèn)作為分包應(yīng)該怎么做賬?這300萬(wàn)的人工成本怎么取得發(fā)票?謝謝老師 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/27 14:20#建筑#
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