家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：03/27 10:04
#建筑#
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- 我們支付給供應(yīng)商的貨款，發(fā)票開不回來，在支付貨款時(shí)，借：應(yīng)付帳款-XX供應(yīng)商
貸：銀行存款
材料收到了，就是發(fā)票開不回來，這種情況在做年度匯算清繳時(shí)，都要做納稅調(diào)增，要交企業(yè)所得稅嗎？
雖說材料收到了，但沒有入成本呀，采購的材料都用了。
- 我們?cè)?024年度不是小型微利企業(yè)，那以后也不是小型微利企業(yè)了嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：03/27 09:56#建筑#
- 老師，我們項(xiàng)目開票分南區(qū)和北區(qū)，進(jìn)項(xiàng)開具時(shí)候需要區(qū)分嗎 樸老師 ??| 提問時(shí)間：03/27 09:40#建筑#
- 做年度匯算清繳時(shí)，我們的資產(chǎn)總額超過了5000萬了，不是小型微利企業(yè)了，請(qǐng)問這種情況，期間明細(xì)表需要填嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：03/27 09:35#建筑#
- 各位老師，麻煩請(qǐng)教下大概7.8年前的老項(xiàng)目，因?yàn)轫?xiàng)目一直在和甲方打官司 原來預(yù)計(jì)是能確認(rèn)收入的 直到2024年年底確定了該項(xiàng)目不能確認(rèn)收入了（甲方不確認(rèn)結(jié)算） 導(dǎo)致項(xiàng)目虧損，其中有會(huì)計(jì)科目借方余額 工程施工-福利費(fèi)（伙食團(tuán)的形式支出的，前幾年的余額） 于 2024年度全部轉(zhuǎn)入成本，那么2024年匯算的時(shí) 福利費(fèi)的扣除限額是工資總額*0.14，那么工資總額是基數(shù)該算那年的呢？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：03/27 09:31#建筑#
- 其間費(fèi)用明細(xì)表里第20欄里的各項(xiàng)稅費(fèi)這里需要填嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：03/27 09:26#建筑#
- 江夏清繳表里的期間費(fèi)用明細(xì)表需要填嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：03/27 09:19#建筑#
- 應(yīng)聘政府建筑類公司的會(huì)計(jì)，需要注意哪些方面 郭老師 ??| 提問時(shí)間：03/27 09:05#建筑#
- 收到的年度返稅金額是計(jì)入哪個(gè)科目？
這是稅務(wù)那邊的優(yōu)惠政策，年度交納稅金達(dá)到100萬以上就可以返稅，就是這個(gè)返稅的金額計(jì)入哪個(gè)科目？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：03/27 08:58#建筑#
- 1、前年開出一張發(fā)票，15萬元，對(duì)方公司有問題，發(fā)票一直開不出來，這筆金額在做匯算清繳時(shí)
，這筆金額是填在納稅調(diào)整表，填在30欄扣除類，其他欄，帳載金額這一欄嗎？比如付款15萬，發(fā)票未收回15萬，帳載金額就填15萬元嗎？系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)帶出調(diào)增金額15萬嗎？
除了這里要填外，其他地方還填不填？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：03/27 08:36#建筑#
- 咋根據(jù)利潤率算企業(yè)所得稅的稅負(fù)率 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：03/27 04:31#建筑#
- 老師，既有差額征稅又有簡(jiǎn)易計(jì)稅可以嗎，一個(gè)公司 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：03/27 04:16#建筑#
- 老師，毛利率和利潤率一樣嗎，啥區(qū)別啊 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：03/26 22:47#建筑#
- 老師，利潤率倒算成本，這個(gè)利潤率指的是啥利潤率，咋算 王辰老師 ??| 提問時(shí)間：03/26 21:06#建筑#
- 老師，項(xiàng)目上期間費(fèi)用占比一般是是多少啊 王辰老師 ??| 提問時(shí)間：03/26 20:27#建筑#
- 老師個(gè)體工商戶的經(jīng)營者代替?zhèn)€體工商戶開票，合適不 文文老師 ??| 提問時(shí)間：03/26 18:09#建筑#
- 老師，建筑行業(yè)勞務(wù)清包工成本都有啥，成本占比是多少 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：03/26 17:32#建筑#
- 建筑行業(yè)所得稅交多少稅局那邊才能不被預(yù)警？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：03/26 17:22#建筑#
- 一般來說月末銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)余額為0，當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)存在留抵稅額不做任何分錄處理，這時(shí)候銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)就會(huì)有余額 這么做對(duì)嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：03/26 17:22#建筑#
- 老師你好，我們前3年盈利了，繳納稅款大概1萬左右，第四年虧損了，第5年可以虧損嗎？按24年的12月的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫企業(yè)年報(bào)對(duì)嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：03/26 17:06#建筑#
- 老師您好，甲公司法人代表自己還有一個(gè)搬家服務(wù)的小公司，有時(shí)會(huì)叫人來為甲公司搬卸物資，然后他從他那個(gè)小公司開發(fā)票到甲公司來申請(qǐng)費(fèi)用無合同的，金額3000多元，這樣沒有問題吧？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：03/26 16:52#建筑#
- 月不超過10萬的小微企業(yè)，辦理外徑證如何預(yù)繳稅款 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：03/26 16:42#建筑#
- 請(qǐng)問我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅的勞務(wù)公司，我們開票出去是3%，每次做預(yù)繳的時(shí)候預(yù)繳含稅發(fā)票的3%，為什么每個(gè)月的增值稅還需要再交呢？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：03/26 16:33#建筑#
- 我們是物業(yè)公司，剛接管了屬于老項(xiàng)目小區(qū)的物業(yè)管理，請(qǐng)問我們的停車費(fèi)可以按簡(jiǎn)易計(jì)稅來計(jì)稅嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：03/26 16:18#建筑#
- 訂立合同時(shí)，要約人不是招標(biāo)人？受要約人不是投標(biāo)人？這個(gè)題是不是有問題 郭老師 ??| 提問時(shí)間：03/26 15:28#建筑#
- 老師、勞務(wù)清包工的成本都有啥，成本占比是多少 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：03/26 14:58#建筑#
- 利潤率15%，成本發(fā)票57278586.35，工資11919293.53，這個(gè)能但推出收入嗎 東老師 ??| 提問時(shí)間：03/26 14:12#建筑#
- 請(qǐng)問建筑公司的履約保證金是什么意思？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：03/26 13:45#建筑#
- 老師，收入*材料占比是材料成本這么理解對(duì)嗎，我們是建筑行業(yè)，為啥之前用的收入*材料占比*0.9為啥*0.9呢老師，哪個(gè)對(duì) 郭老師 ??| 提問時(shí)間：03/26 13:34#建筑#
- 老師，咋根據(jù)毛利率算企業(yè)所得稅稅負(fù)率啊 郭老師 ??| 提問時(shí)間：03/26 13:04#建筑#
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