小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 19:10
#建筑#
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- 老師你好，請(qǐng)問(wèn)建筑公司有外經(jīng)證，最后一步做反饋后，納稅人狀態(tài)應(yīng)該是什么呢？
- 建筑企業(yè)施工的材料票23年（1-12月）未入賬，24年確認(rèn)收入后材料票也相應(yīng)計(jì)入24年成本中，這些發(fā)票在24年匯算清繳需要調(diào)增嗎，是否有相關(guān)條例可以不調(diào)增 sara張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 18:53#建筑#
- 我們是一般納稅人建筑公司, A項(xiàng)目是用我們的資質(zhì)投標(biāo)的工地, A項(xiàng)目的甲人員把墊付的材料款20萬(wàn)用個(gè)人的卡號(hào)轉(zhuǎn)到期我們公司公戶, 然后我用公戶又把材料 款20萬(wàn)匯給了甲公司(甲公司給提供專用發(fā)票,),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄怎么做?謝謝老師 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 16:50#建筑#
- （找張雪瑞老師答疑的，其他老師請(qǐng)不要接?。├蠋煟胱稍円幌鹿蓶|分紅的問(wèn)題。未分配利潤(rùn)600多萬(wàn)了，19年公司成立至今未分紅，但是老板又不咋想交個(gè)稅，實(shí)際公司里能分的錢(qián)也沒(méi)那么多，這種情況要怎么處理才比較避開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)呢 張瑞雪老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 16:45#建筑#
- 稅負(fù)率如果按1個(gè)點(diǎn)來(lái)算，現(xiàn)在應(yīng)補(bǔ)稅金34.5元，這筆金額不夠的，要調(diào)到30萬(wàn)，應(yīng)該調(diào)哪張表？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 16:44#建筑#
- 建筑計(jì)稅分包抵減政策必須取得專票才可以嗎？比如我收到勞務(wù)分包10萬(wàn)的普票不行嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 16:40#建筑#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，建筑業(yè)的企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是多少？
到底是1個(gè)點(diǎn)？還是1.5%？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 16:10#建筑#
- 老師，個(gè)人提供施工裝修服務(wù)，去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票，是開(kāi)具建筑服務(wù)類的發(fā)票是吧？個(gè)人所得稅是多少呢？有優(yōu)惠嗎？增值稅呢？ 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 15:34#建筑#
- 你好，老師，我們公司24年10月份出會(huì)議紀(jì)要將A公司的4輛車抵B公司的欠款，會(huì)議紀(jì)要上固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值是9月份的凈值，然后直到今年3月份B公司將這4輛車過(guò)戶過(guò)去，資料現(xiàn)在才交到財(cái)務(wù)做賬，這個(gè)怎么做賬 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 15:30#建筑#
- 我想問(wèn)下 在購(gòu)買(mǎi)工程材料時(shí) 用存款支付 但對(duì)方還未開(kāi)票 應(yīng)該怎么記賬 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 15:27#建筑#
- 交建云商到賬的資金怎么提出來(lái)？ 王辰老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 15:26#建筑#
- 2024年在統(tǒng)計(jì)成本時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)少了，應(yīng)納稅所得額超過(guò)了300萬(wàn)，所得稅按25%來(lái)納稅，這種情況該如何處理？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 15:22#建筑#
- 2024年度第4季度的的成本結(jié)轉(zhuǎn)少了，導(dǎo)至了年報(bào)做匯算清繳時(shí)，要多交企業(yè)所得稅，（應(yīng)納稅所得額超過(guò)了300萬(wàn)了），這種情況該如何處理？ 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 15:16#建筑#
- 請(qǐng)問(wèn)老師:收到匯算清繳所得稅退款后的會(huì)計(jì)分錄中的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，如何在試算平衡表中清零 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 15:12#建筑#
- 甲乙丙三方簽訂房屋抵債協(xié)議 ，甲方是欠債方，丙方是房地產(chǎn)公司。乙方想要取得工程款，直接將房屋從丙方過(guò)戶給了個(gè)人，由個(gè)人轉(zhuǎn)款給乙方，這樣的操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 應(yīng)該怎么做？麻煩老師幫忙解決一下 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 15:06#建筑#
- 總收入：49038811.32，稅負(fù)率1.5%，要交多少的企業(yè)所得稅才能達(dá)到負(fù)率率 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 14:56#建筑#
- 老師，小規(guī)模公司外經(jīng)證合同寫(xiě)的金額是100萬(wàn)，但是我們季度異地工程票不超過(guò)30萬(wàn)，是不是也不需要預(yù)交 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 13:57#建筑#
- 老師您好！個(gè)人小轎車有時(shí)會(huì)開(kāi)出去為公司出差，請(qǐng)問(wèn)可以報(bào)銷油費(fèi)過(guò)路費(fèi)嗎維修費(fèi)等？ 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 13:06#建筑#
- 長(zhǎng)城CC1030QA62J多用貨車算機(jī)械嗎？有機(jī)械租賃范圍的廠家可以開(kāi)具發(fā)票嗎？ 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 12:45#建筑#
- 老師這個(gè)政策還能用嗎
2012年15號(hào)公告第六條，以前年度應(yīng)扣未扣的支出在5年內(nèi)取得合規(guī)發(fā)票的可追補(bǔ)至業(yè)務(wù)發(fā)生的年度扣除，然后更正以前那個(gè)年度的所得稅申報(bào)表，如果有多交稅款可以退稅或者遞減當(dāng)年度的稅款
根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度實(shí)際發(fā)生的、按照稅收規(guī)定應(yīng)在企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出，企業(yè)做出專項(xiàng)申報(bào)及說(shuō)明后，準(zhǔn)予追補(bǔ)至該項(xiàng)目發(fā)生年度計(jì)算扣除，但追補(bǔ)確認(rèn)期限不得超過(guò)5年。 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 12:39#建筑#
- 請(qǐng)問(wèn)老師 建筑施工企業(yè) 發(fā)放農(nóng)民工工資 并且繳納個(gè)稅 完整賬務(wù)處理怎么做 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 11:41#建筑#
- 老師您好，我家是裝修公司，用在客戶家的水電料因?yàn)楣と嗽蝽?xiàng)目終止了，但水電料已經(jīng)用在了項(xiàng)目上，客戶不滿意要求終止合作，這種情況損失的這部分料我應(yīng)該怎么做賬呢 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 11:22#建筑#
- 我們公司是建筑施工企業(yè)，現(xiàn)在和某大學(xué)合作，研發(fā)一項(xiàng)項(xiàng)目檢測(cè)系統(tǒng)，這個(gè)研發(fā)成功后，是放入公司的無(wú)形資產(chǎn)嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 11:09#建筑#
- 在做匯算清繳時(shí)，我們是小型微利企業(yè)，為什么系統(tǒng)里沒(méi)有帶出免企業(yè)所得稅的金額呢？如果要帶出，會(huì)出現(xiàn)在哪張表里？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 10:46#建筑#
- 老師，我這個(gè)月開(kāi)了16萬(wàn)票，但是一個(gè)季度未超過(guò)30萬(wàn)，小規(guī)模納稅人，季度報(bào)稅的，是不是也享受免征增值稅？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 10:37#建筑#
- 老師，建筑業(yè)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告，想讓跨區(qū)域事項(xiàng)聯(lián)系人繳納稅金，輸入聯(lián)系人的名字電話就可以？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 10:29#建筑#
- 簽訂合同時(shí)公司是小規(guī)模3%的稅率，機(jī)械租賃費(fèi)，后來(lái)成為一般納稅人以后，還能開(kāi)3%的發(fā)票嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 09:56#建筑#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)一下！分公司付總公司的管理費(fèi)，要怎么做賬，總公司需要開(kāi)票分公司嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 09:45#建筑#
- 老師個(gè)人代開(kāi)的發(fā)票項(xiàng)目地名稱寫(xiě)的寧夏銀川市賀蘭縣洪廣鎮(zhèn)，但是合同和我們之前給甲方開(kāi)的發(fā)票工程項(xiàng)目地寫(xiě)的寧夏銀川賀蘭縣**公司內(nèi)。老師個(gè)人代開(kāi)的這個(gè)發(fā)票可以收嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 09:01#建筑#
- 老師，自家有一臺(tái)挖機(jī)，24.12月份注冊(cè)了公司，目前沒(méi)有在公司名下，也沒(méi)有租給公司，但是一月份到現(xiàn)在有開(kāi)票給之前的客戶，也有開(kāi)公司抬頭的加油票，如果以租賃方式租給公司的話是按月給公司開(kāi)發(fā)票還是只開(kāi)一次，還有就是收入已經(jīng)發(fā)生，費(fèi)用也已經(jīng)產(chǎn)生了，但是租賃票是后期開(kāi)的話，也就是先有收入，再公司才有租賃設(shè)備，這樣怎么做賬稅法上合理些，租賃發(fā)票前發(fā)生的費(fèi)用能不能稅票扣除。謝謝老師！ 王雁鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/27 22:00#建筑#
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