小菲老師 ??| 提問時間：03/28 19:10
#建筑#
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- 老師你好，請問建筑公司有外經(jīng)證，最后一步做反饋后，納稅人狀態(tài)應該是什么呢？
- 建筑企業(yè)施工的材料票23年（1-12月）未入賬，24年確認收入后材料票也相應計入24年成本中，這些發(fā)票在24年匯算清繳需要調增嗎，是否有相關條例可以不調增 sara張老師 ??| 提問時間：03/28 18:53#建筑#
- 我們是一般納稅人建筑公司, A項目是用我們的資質投標的工地, A項目的甲人員把墊付的材料款20萬用個人的卡號轉到期我們公司公戶, 然后我用公戶又把材料 款20萬匯給了甲公司(甲公司給提供專用發(fā)票,),請問這個業(yè)務的分錄怎么做?謝謝老師 宋生老師 ??| 提問時間：03/28 16:50#建筑#
- （找張雪瑞老師答疑的，其他老師請不要接?。├蠋?，想咨詢一下股東分紅的問題。未分配利潤600多萬了，19年公司成立至今未分紅，但是老板又不咋想交個稅，實際公司里能分的錢也沒那么多，這種情況要怎么處理才比較避開風險呢 張瑞雪老師 ??| 提問時間：03/28 16:45#建筑#
- 稅負率如果按1個點來算，現(xiàn)在應補稅金34.5元，這筆金額不夠的，要調到30萬，應該調哪張表？ 文文老師 ??| 提問時間：03/28 16:44#建筑#
- 建筑計稅分包抵減政策必須取得專票才可以嗎？比如我收到勞務分包10萬的普票不行嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：03/28 16:40#建筑#
- 請問老師，建筑業(yè)的企業(yè)所得稅的稅負率是多少？
到底是1個點？還是1.5%？ 家權老師 ??| 提問時間：03/28 16:10#建筑#
- 老師，個人提供施工裝修服務，去稅務代開發(fā)票，是開具建筑服務類的發(fā)票是吧？個人所得稅是多少呢？有優(yōu)惠嗎？增值稅呢？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：03/28 15:34#建筑#
- 你好，老師，我們公司24年10月份出會議紀要將A公司的4輛車抵B公司的欠款，會議紀要上固定資產(chǎn)的賬面價值是9月份的凈值，然后直到今年3月份B公司將這4輛車過戶過去，資料現(xiàn)在才交到財務做賬，這個怎么做賬 董孝彬老師 ??| 提問時間：03/28 15:30#建筑#
- 我想問下 在購買工程材料時 用存款支付 但對方還未開票 應該怎么記賬 文文老師 ??| 提問時間：03/28 15:27#建筑#
- 交建云商到賬的資金怎么提出來？ 王辰老師 ??| 提問時間：03/28 15:26#建筑#
- 2024年在統(tǒng)計成本時，結轉少了，應納稅所得額超過了300萬，所得稅按25%來納稅，這種情況該如何處理？ 宋生老師 ??| 提問時間：03/28 15:22#建筑#
- 2024年度第4季度的的成本結轉少了，導至了年報做匯算清繳時，要多交企業(yè)所得稅，（應納稅所得額超過了300萬了），這種情況該如何處理？ 小菲老師 ??| 提問時間：03/28 15:16#建筑#
- 請問老師:收到匯算清繳所得稅退款后的會計分錄中的利潤分配-未分配利潤，如何在試算平衡表中清零 文文老師 ??| 提問時間：03/28 15:12#建筑#
- 甲乙丙三方簽訂房屋抵債協(xié)議 ，甲方是欠債方，丙方是房地產(chǎn)公司。乙方想要取得工程款，直接將房屋從丙方過戶給了個人，由個人轉款給乙方，這樣的操作有稅務風險嗎？ 應該怎么做？麻煩老師幫忙解決一下 暖暖老師 ??| 提問時間：03/28 15:06#建筑#
- 總收入：49038811.32，稅負率1.5%，要交多少的企業(yè)所得稅才能達到負率率 文文老師 ??| 提問時間：03/28 14:56#建筑#
- 老師，小規(guī)模公司外經(jīng)證合同寫的金額是100萬，但是我們季度異地工程票不超過30萬，是不是也不需要預交 宋生老師 ??| 提問時間：03/28 13:57#建筑#
- 老師您好！個人小轎車有時會開出去為公司出差，請問可以報銷油費過路費嗎維修費等？ 小菲老師 ??| 提問時間：03/28 13:06#建筑#
- 長城CC1030QA62J多用貨車算機械嗎？有機械租賃范圍的廠家可以開具發(fā)票嗎？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：03/28 12:45#建筑#
- 老師這個政策還能用嗎
2012年15號公告第六條，以前年度應扣未扣的支出在5年內(nèi)取得合規(guī)發(fā)票的可追補至業(yè)務發(fā)生的年度扣除，然后更正以前那個年度的所得稅申報表，如果有多交稅款可以退稅或者遞減當年度的稅款
根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》的有關規(guī)定，對企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度實際發(fā)生的、按照稅收規(guī)定應在企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出，企業(yè)做出專項申報及說明后，準予追補至該項目發(fā)生年度計算扣除，但追補確認期限不得超過5年。 董孝彬老師 ??| 提問時間：03/28 12:39#建筑#
- 請問老師 建筑施工企業(yè) 發(fā)放農(nóng)民工工資 并且繳納個稅 完整賬務處理怎么做 郭老師 ??| 提問時間：03/28 11:41#建筑#
- 老師您好，我家是裝修公司，用在客戶家的水電料因為工人原因項目終止了，但水電料已經(jīng)用在了項目上，客戶不滿意要求終止合作，這種情況損失的這部分料我應該怎么做賬呢 宋生老師 ??| 提問時間：03/28 11:22#建筑#
- 我們公司是建筑施工企業(yè)，現(xiàn)在和某大學合作，研發(fā)一項項目檢測系統(tǒng)，這個研發(fā)成功后，是放入公司的無形資產(chǎn)嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：03/28 11:09#建筑#
- 在做匯算清繳時，我們是小型微利企業(yè)，為什么系統(tǒng)里沒有帶出免企業(yè)所得稅的金額呢？如果要帶出，會出現(xiàn)在哪張表里？ 文文老師 ??| 提問時間：03/28 10:46#建筑#
- 老師，我這個月開了16萬票，但是一個季度未超過30萬，小規(guī)模納稅人，季度報稅的，是不是也享受免征增值稅？ 文文老師 ??| 提問時間：03/28 10:37#建筑#
- 老師，建筑業(yè)跨區(qū)域涉稅事項報告，想讓跨區(qū)域事項聯(lián)系人繳納稅金，輸入聯(lián)系人的名字電話就可以？ 文文老師 ??| 提問時間：03/28 10:29#建筑#
- 簽訂合同時公司是小規(guī)模3%的稅率，機械租賃費，后來成為一般納稅人以后，還能開3%的發(fā)票嗎 文文老師 ??| 提問時間：03/28 09:56#建筑#
- 老師，請問一下！分公司付總公司的管理費，要怎么做賬，總公司需要開票分公司嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：03/28 09:45#建筑#
- 老師個人代開的發(fā)票項目地名稱寫的寧夏銀川市賀蘭縣洪廣鎮(zhèn)，但是合同和我們之前給甲方開的發(fā)票工程項目地寫的寧夏銀川賀蘭縣**公司內(nèi)。老師個人代開的這個發(fā)票可以收嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：03/28 09:01#建筑#
- 老師，自家有一臺挖機，24.12月份注冊了公司，目前沒有在公司名下，也沒有租給公司，但是一月份到現(xiàn)在有開票給之前的客戶，也有開公司抬頭的加油票，如果以租賃方式租給公司的話是按月給公司開發(fā)票還是只開一次，還有就是收入已經(jīng)發(fā)生，費用也已經(jīng)產(chǎn)生了，但是租賃票是后期開的話，也就是先有收入，再公司才有租賃設備，這樣怎么做賬稅法上合理些，租賃發(fā)票前發(fā)生的費用能不能稅票扣除。謝謝老師！ 王雁鳴老師 ??| 提問時間：03/27 22:00#建筑#
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