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老師,請問建筑服務(wù)發(fā)票怎么開,和普通的發(fā)票有什么區(qū)別
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 15:07
#稅務(wù)#
建筑服務(wù),需要填寫項(xiàng)目名稱與項(xiàng)目地址
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你好!定期定額的個(gè)體戶,核定了一個(gè)季度六萬的收入,我實(shí)際收入沒這么多,我可以自行申報(bào)收入嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 15:06
#稅務(wù)#
可以自行申報(bào)收入
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請問,老師有個(gè)供應(yīng)商欠我們發(fā)票,但是公司注銷了,這個(gè)發(fā)票能由他新成立的公司開具嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/07 15:04
#稅務(wù)#
叫對方提供注銷證明, 公司已經(jīng)確定無法取得發(fā)票了,可以憑借以下資料進(jìn)行稅前扣除: (一)無法補(bǔ)開、換開發(fā)票、其他外部憑證原因的證明資料(包括工商注銷、機(jī)構(gòu)撤銷、列入非正常經(jīng)營戶、破產(chǎn)公告等證明資料); (二)相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合同或者協(xié)議; (三)采用非現(xiàn)金方式支付的付款憑證; (四)貨物運(yùn)輸?shù)淖C明資料; (五)貨物入庫、出庫內(nèi)部憑證; (六)企業(yè)會(huì)計(jì)核算記錄以及其他資料。 前三條必備
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你好,我做了分紅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候顯示
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/07 15:02
#稅務(wù)#
分紅相關(guān):因分紅未完整做結(jié)轉(zhuǎn)分錄(未將 “利潤分配 - 應(yīng)付股利” 結(jié)轉(zhuǎn)至 “利潤分配 - 未分配利潤” ),致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤勾稽斷裂,補(bǔ)全結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可。 薪酬模塊:工資、個(gè)稅計(jì)提賬務(wù)與薪酬模塊數(shù)據(jù)未關(guān)聯(lián),需通過模塊生成憑證或手動(dòng)補(bǔ)充關(guān)聯(lián)標(biāo)記 。 其他應(yīng)付款:余額負(fù)數(shù)實(shí)質(zhì)為其他應(yīng)收款,調(diào)整分錄:借 “其他應(yīng)收款”,貸 “其他應(yīng)付款” 。
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管理費(fèi)用必須寫在什么方?借方還是貸方?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 15:01
#稅務(wù)#
管理費(fèi)用,通常寫在借方
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老師,個(gè)人申報(bào)個(gè)稅金額包括罰款金額的嗎?(指的是公司罰員工的錢)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/07 15:01
#稅務(wù)#
你好,比如他工資3000,曠工罰款200,只發(fā)2800,就按2800申報(bào)
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老師,我們單位現(xiàn)在不營業(yè)了,沒有收入,但是我們單位有貸款,是不是正常計(jì)提利息
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 14:59
#稅務(wù)#
是的,是正常計(jì)提利息
?閱讀? 10
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小規(guī)模納稅人,銷售無合同采購有合同需要報(bào)印花稅嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 14:59
#稅務(wù)#
銷售無合同采購有合同需要報(bào)印花稅。
?閱讀? 7
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老師您好,我公司是房地產(chǎn)開發(fā)公司,還有一部分土地沒有開發(fā),請問未開發(fā)土地使用稅要一直繳納嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/07 14:58
#稅務(wù)#
是的,就是那樣子的哈
?閱讀? 4
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老師,你好,印花稅上面的稅目是買賣合同,但是我們是律師事務(wù)所,這個(gè)季度沒有買賣合同呀?這個(gè)怎么報(bào)?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/07 14:54
#稅務(wù)#
您好,你們是服務(wù)類的,不用申報(bào)
?閱讀? 18
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老師您好,機(jī)票開了電子發(fā)票后, 我還是按之前的抵扣方法上個(gè)月抵扣申報(bào)入賬,今天發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局抵扣勾選里面有上個(gè)月抵扣申報(bào)的的機(jī)票,這種情況先把機(jī)票發(fā)票勾選抵扣 在轉(zhuǎn)出可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/07 14:54
#稅務(wù)#
可以的,沒問題的哈
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吸納脫貧補(bǔ)貼需要交納增值稅嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 14:53
#稅務(wù)#
吸納脫貧補(bǔ)貼,不需要交納增值稅
?閱讀? 9
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老師,關(guān)于年報(bào)的注冊資金填寫,如果截至到去年,流水已經(jīng)夠了注冊資金,那么今年還需要接著統(tǒng)計(jì)流水填入注冊資金嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 14:53
#稅務(wù)#
是,需要接著統(tǒng)計(jì)流水填入注冊資金
?閱讀? 7
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老師,請問收到退付手續(xù)費(fèi)如何做會(huì)計(jì)分錄昵
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/07 14:52
#稅務(wù)#
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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老師,現(xiàn)在小規(guī)模的企業(yè)所得稅是按多少收的
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 14:50
#稅務(wù)#
若符合小微,企業(yè)所得稅5%
?閱讀? 9
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律所買的工藝品記什么科目,管理費(fèi)用-其他嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/07 14:49
#稅務(wù)#
是的,就是那樣做的哈
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你好老師,小規(guī)模設(shè)備安裝公司,合同是租賃合同,內(nèi)容包括車位的租賃安裝拆除,是開什么名稱的發(fā)票,我這個(gè)車位是自己進(jìn)的鋼材自己做的,做完后租給別人給人安裝上,到期后給人拆除
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/07 14:47
#稅務(wù)#
你好,你這種一般按照1% 租賃的收入應(yīng)該單獨(dú)分開按5%。
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老師,我們是銷售方6月份來給客戶的發(fā)票,客戶已經(jīng)認(rèn)證了,我現(xiàn)在要進(jìn)行紅沖,怎么操作?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/07 14:46
#稅務(wù)#
您好,對方開紅字信息表,你們再開負(fù)數(shù)發(fā)票
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單位最近資金緊張,想跟職工借款,利率超過銀行同期存款利息,請問在賬務(wù)處理上有何風(fēng)險(xiǎn)要規(guī)避?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/07 14:45
#稅務(wù)#
你好,一般這種要有發(fā)票才能夠扣除的。
?閱讀? 73
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老師,我司投資其他公司做的長期股權(quán)投資需要交印花稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/07 14:45
#稅務(wù)#
那個(gè)不需要交印花稅的哈
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異地預(yù)交2%稅金,多交可以不退稅抵扣嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/07 14:37
#稅務(wù)#
您好,可以的,可以下期抵扣的
?閱讀? 3
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公司買的殺蟲劑可以開專票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 14:37
#稅務(wù)#
殺蟲劑可以開專票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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老師,想問下建筑公司的期間費(fèi)用的占比是多少
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/07 14:36
#稅務(wù)#
建筑公司的期間費(fèi)用10%左右。供參考
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老師:印花稅申報(bào)計(jì)稅金額,應(yīng)稅憑證數(shù)量,應(yīng)稅憑證名稱怎么填寫
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/07 14:27
#稅務(wù)#
您好,應(yīng)稅憑證名稱寫合同,數(shù)量就是合同的份數(shù)
?閱讀? 36
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老師,我司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在填報(bào)第二季度電子稅務(wù)局上的財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤表(適用未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則和新租賃準(zhǔn)則的一般企業(yè)),利潤表的上期金額填的是哪個(gè)期間的數(shù)據(jù)?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/07 14:21
#稅務(wù)#
利潤表的上期金額填的是上年1-6月的累計(jì)數(shù)
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老師,更正所得稅匯算清繳,在哪里更正
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/07 14:21
#稅務(wù)#
我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—申報(bào)更正-申報(bào)更正與作廢
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老師,一般納稅人這個(gè)月開14000,沖紅上個(gè)月的15000,開票金額就成了-1000,這個(gè)-1000所對應(yīng)的稅額,是一定要退稅,還是可以選擇后期開票再抵扣稅額呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:07/07 14:17
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可以后期開票再抵
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老師 我是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度增值稅多了一分,賬少了一分,怎么調(diào)
小菲老師
??|
提問時(shí)間:07/07 14:16
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 差額計(jì)入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出
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在石家莊租房,月房租1800元每個(gè)月,個(gè)人所得稅前扣除1800嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/07 14:15
#稅務(wù)#
您好,不能,只能按1500來扣的
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問一下,6月我扣了24年7-12月個(gè)人基數(shù)社保部分,那申報(bào)個(gè)稅應(yīng)該按哪個(gè)工資報(bào)?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/07 14:13
#稅務(wù)#
那這個(gè)工資,按正常的來申報(bào)就可以
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