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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

老師，外貿申報所屬期在哪里改
郭老師 ??| 提問時間：08/02 08:31

#實務#

在【外貿企業(yè)出口退稅出口明細申報表】中，選擇需修改的單據，通過右側的“批量修改”功能調整所屬期

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耳機套配件，具體用哪個稅收編碼比較正確
郭老師 ??| 提問時間：08/02 08:30

#稅務#

你好是pc塑料殼的嗎

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房產占用的土地面積，那土地使用稅是怎么算？是扣除房產占用的面積再算土地使用稅嗎
郭老師 ??| 提問時間：08/02 08:28

#實務#

中華人民共和國城鎮(zhèn)土地使用稅暫行條例》第三條規(guī)定，土地使用稅以納稅人實際占用的土地面積為計稅依據。這里的“實際占用的土地面積”需以有法律效力的證明文件（如土地使用證、土地測量報告等）確認的面積為基準房產占用的需要交

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管理費用與研發(fā)費用在稅務上有什么區(qū)別
郭老師 ??| 提問時間：08/02 08:26

#稅務#

管理費用是后勤發(fā)生的研發(fā)費用，是研發(fā)部門發(fā)生的但是，研發(fā)費用化的月末結轉到管理費用研究費里面

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我公司做招標項目，會給一部分保證金，保證金產生的利息，我需要開票出去，對方給我付錢。這個分錄怎么做，開票的是普通發(fā)票6%的
郭老師 ??| 提問時間：08/02 08:25

#實務#

借銀行存款貸其他業(yè)務收入應交稅費應交增值稅

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老師，請問固定資產折舊提完了，盤點時還要盤點嗎
暖暖老師 ??| 提問時間：08/02 08:24

#實務#

你好，還需要盤點的還沒有報廢前

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員工因病一個月沒來上班工資怎么發(fā)合理？
董孝彬老師 ??| 提問時間：08/02 08:17

#稅務師#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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有沒有老師知道國資每個月要求上報的快報效益表？就是需要在一個叫快報系統(tǒng)里錄入計算的數據表格，我不會填，有老師知道怎么填的嗎？
樸老師 ??| 提問時間：08/02 08:03

#實務#

封面：左邊部分：需填寫企業(yè)名稱、單位負責人、主管會計工作負責人（總會計師）、填表人等信息，應按照工商登記信息及企業(yè)實際情況如實填寫。右邊部分：需填寫應收賬款等信息，應根據 “應收賬款” 科目的期末余額，減去 “壞賬準備” 科目中相關壞賬準備期末余額后的金額填列。主要指標表：利潤相關指標：根據企業(yè)利潤表相關科目填列?！盃I業(yè)總收入”“營業(yè)收入” 根據 “主營業(yè)務收入” 和 “其他業(yè)務收入” 科目發(fā)生額分析填列；“財務費用” 中的 “利息費用”“利息收入” 以正數填列，“匯兌凈損失” 若為收益則以負數列示；“投資收益”“凈敞口套期收益”“公允價值變動收益” 等根據相應科目發(fā)生額分析填列，損失以 “-” 號填列；“所得稅費用” 根據當期應從利潤總額中扣除的所得稅費用填列；“凈利潤” 根據 “利潤總額 - 所得稅費用” 計算填列，包括歸屬于母公司所有者的凈利潤和少數股東損益兩部分。稅費指標：“應交稅費” 根據 “應交稅費” 科目貸方累計發(fā)生額填列，反映企業(yè)按稅法規(guī)定應繳納的各種稅費。資產負債主要指標表：根據企業(yè)資產負債表及相關科目填列。資產指標：“資產總計” 為 “流動資產合計” 與 “非流動資產合計” 之和；“應收票據”“應收賬款” 應根據相應科目期末余額減去 “壞賬準備” 后填列；“固定資產” 根據 “固定資產” 科目期末余額，減去 “累計折舊” 和 “固定資產減值準備” 科目期末余額后，加上 “固定資產清理” 科目期末余額填列；“無形資產” 需減去 “無形資產減值準備”“累計攤銷” 科目期末余額后填列。負債指標：“負債合計” 為 “流動負債合計” 與 “非流動負債合計” 之和；“應付票據” 根據科目期末余額填列；“應付賬款” 根據 “應付賬款” 和 “預付賬款” 科目所屬相關明細科目期末貸方余額合計數填列；“一年內到期的非流動負債” 反映一年內到期的長期借款等負債金額；“長期借款” 反映期限在一年以上的借款。所有者權益指標：“所有者權益（或股東權益）合計” 反映企業(yè)投資人對企業(yè)凈資產的所有權；“實收資本（或股本）” 反映投資者實際投入資本總額；“國家資本”“國有法人資本” 根據政府或國有單位投入情況填列；“盈余公積” 反映企業(yè)盈余公積期末余額。生產經營重點指標表：該表根據企業(yè)實際生產經營情況填報，具體指標可能因地區(qū)和行業(yè)不同而有所差異，通常包括產量、銷量、主要產品價格等內容，需企業(yè)根據自身生產經營數據如實填寫。中央企業(yè)債務風險監(jiān)測表：由中央企業(yè)集團總部分析填報，統(tǒng)計中央企業(yè)負債類債券、權益類永續(xù)債和并表基金、集中到期債券等期末本金余額以及融資擔保期末余額情況，為季度報表。

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請問單位收到其他企業(yè)或個人捐款收入時需要繳納什么稅費？
董孝彬老師 ??| 提問時間：08/02 08:02

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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當月需要繳納扣費的社保公積金還需要計提嗎？我看到學堂里有個老師是這么做的:她沒有計提，她是直接做繳納，然后再分配到成本和費用里。所以我確定下是否需要計提？
郭老師 ??| 提問時間：08/02 08:01

#實務#

需要計提應付職工薪酬他核算的內容包含著社保

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怎么解釋增值稅是價外稅？價外稅是什么意思？
郭老師 ??| 提問時間：08/02 07:58

#實務#

增值稅作為價外稅的本質特征在于稅款與商品價格分離核算，其計稅基礎不含稅款，由消費者最終承擔，通過發(fā)票單獨列示實現稅負透明化商品標價不包含增值稅稅額，如100元商品需另付13%增值稅，總支付金額為113元稅務處理時需進行價稅分離，企業(yè)收入按不含稅金額入賬，稅款計入"應交稅費"科目。

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老師您好，這個題怎么計算的
樸老師 ??| 提問時間：08/02 07:57

#實務#

從農業(yè)生產者購進免稅農產品：可抵扣進項稅 = 40×9% = 3.6萬元（憑收購發(fā)票，按買價和9%扣除率計算）。從小規(guī)模納稅人購進農產品：可抵扣進項稅 = 8×9% = 0.72萬元（憑專票，按金額和9%扣除率計算，不用票上稅額0.24萬）。當月總可抵扣進項稅：3.6 + 0.72 = 4.32萬元，選D

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數量金額明細賬如何找
郭老師 ??| 提問時間：08/02 07:26

#實務#

點擊【賬務處理】-【數量金額明細賬】可通過設置期間、科目、科目級次、幣別、摘要、顯示輔助核算、精度等條件點擊<查詢>按鈕查詢

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老師，我私人賬號給員工發(fā)工資，他沒有考勤打卡沒有合同，如果他去告我們沒交社保，我們怎么解釋
郭老師 ??| 提問時間：08/02 07:21

#實務#

當時怎么跟人家約定的勞務用工還是勞動用工有沒有提這些

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新接手過來，老會計都當月計提當月發(fā)個稅，實際是當月發(fā)的是上個月的個稅，我這月這么做分錄對嗎
郭老師 ??| 提問時間：08/02 07:10

#實務#

還少了一個借管理費用工資等貸應付職工薪酬工資

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物流運輸公司是小規(guī)模納稅人，而且都是往外開票，對方都是個人，這種情況怎么能少交增值稅？
郭老師 ??| 提問時間：08/02 06:47

#稅務#

季度30萬可以免增值稅看你們銷售額超過這個沒有

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第一張圖片是題目，第二張是我的答案，第三張是標準答案，由于營運期和終結期界定的不同，結果有一點差異，我這樣回答算錯嗎
郭老師 ??| 提問時間：08/02 06:44

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：你的答案與標準答案存在差異，主要是因為營運期和終結期的界定不同。在財務計算中，這些時間點的確定對結果有直接影響。因此，按照標準答案的要求來調整你的時間界定會更準確。不過，理解不同界定下的計算方法也是很重要的。如果你的答案邏輯自洽且符合題目要求，則不應視為完全錯誤，但建議以標準答案為參考進行學習和改進。祝您學習愉快！

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公司司機出去送貨給的餐補可以不憑發(fā)票報銷嗎？未計入工資，如沒有發(fā)票是不是要入工資
鐘存老師 ??| 提問時間：08/02 06:24

#實務#

不需要發(fā)票不計入工資

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小微企業(yè)，批發(fā)零售業(yè)，制造業(yè)退增量留抵稅，全量留抵稅額的條件
鐘存老師 ??| 提問時間：08/02 06:16

#CPA#

目前小微企業(yè)批發(fā)零售業(yè)目前這個政策已經結束了，現在只有先進制造，還有這個工業(yè)母機生產企業(yè)可以享受。

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小規(guī)模開的采購專票能不能抵扣一般納稅人的進項
董孝彬老師 ??| 提問時間：08/02 03:41

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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老師，資產負債表的存貨填寫余額就不對，但是填寫本期減少額就是對的，到底是哪里出問題了。如果不想解答就不要接問題，謝謝
董孝彬老師 ??| 提問時間：08/02 02:16

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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內部審計內部證據包括哪些內容？
秦老師 ??| 提問時間：06/27 21:02

#會計實務#

內部審計的內部證據包括以下內容： 1. 會計記錄和憑證：包括原始憑證、會計日記、總賬、明細賬等會計記錄，以及與這些記錄相關的文件和文件夾。 2. 內部控制文件：包括內部控制政策、程序、流程圖、工作指南等文件，用于描述和說明組織內部控制的設計和實施情況。 3. 會計制度和規(guī)范：包括組織的會計制度、會計政策、會計準則等文件，用于規(guī)范會計處理和報告的準則和方法。 4. 會計人員的工作文件：包括會計人員的工作底稿、計算表格、分析報告等，用于記錄和展示會計人員的工作過程和分析結果。 5. 會計系統(tǒng)和軟件：包括會計系統(tǒng)的配置文件、設置文件、數據備份文件等，用于了解和評估會計系統(tǒng)的功能和安全性。 6. 內部審計報告和備忘錄：包括內部審計人員的報告、備忘錄、會議紀要等，用于記錄和傳達內部審計的發(fā)現和建議。 7. 相關的電子郵件和通信記錄：包括與會計處理和內部控制相關的電子郵件、即時通訊記錄等，用于了解和分析相關人員之間的溝通和決策過程。 8. 相關的合同和協(xié)議：包括與會計處理和內部控制相關的合同、協(xié)議、授權文件等，用于了解和評估組織與外部方面的合作和約束關系。以上內容是內部審計的內部證據的一些常見例子，具體的內容可能因組織的特點和審計的目標而有所不同。

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如果將10萬存入定期賬戶，每季度的利息收入是多少？
王一老師 ??| 提問時間：06/27 20:50

#會計實務#

要計算每季度的利息收入，我們需要知道以下幾個因素： 1. 存款金額：10萬。 2. 存款期限：假設為一年。 3. 存款利率：假設為4%。首先，我們需要將存款金額和存款利率轉換為相應的小數形式：存款金額 = 10萬 = 100,000 存款利率 = 4% = 0.04 然后，我們可以使用以下公式計算每季度的利息收入：利息收入 = 存款金額 × 存款利率 × 存款期限 / 季度數假設一年有4個季度，則每季度的利息收入為：利息收入 = 100,000 × 0.04 × 1 / 4 = 1,000 所以，每季度的利息收入為1,000元。

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產值利潤率的高低可以反映企業(yè)的盈利能力和經營管理水平，一般來說，產值利潤率越高，說明企業(yè)的盈利能力越強，經營效益越好。
秦老師 ??| 提問時間：06/27 20:24

#會計實務#

產值利潤率是企業(yè)經營指標之一，它反映了企業(yè)在生產經營過程中，每單位產值所獲得的利潤。產值利潤率的高低可以反映企業(yè)的盈利能力和經營管理水平。產值利潤率越高，說明企業(yè)在單位產值上獲得的利潤越多，這意味著企業(yè)的盈利能力較強。高產值利潤率可能表明企業(yè)的產品或服務具有較高的附加值，市場需求較大，并且企業(yè)在生產和銷售過程中能夠有效地控制成本和費用，實現較高的利潤率。產值利潤率的高低還可以反映企業(yè)的經營管理水平。高產值利潤率可能表明企業(yè)在生產過程中能夠合理配置資源，提高生產效率，降低生產成本。同時，高產值利潤率也可能表明企業(yè)在銷售和市場營銷方面具有較強的能力，能夠有效地推廣和銷售產品，提高銷售額和利潤。然而，產值利潤率的高低不僅僅取決于企業(yè)的經營管理水平，還受到行業(yè)競爭、市場需求、產品定位等因素的影響。因此，評估企業(yè)的盈利能力和經營管理水平時，需要綜合考慮其他指標和因素，以全面了解企業(yè)的經營狀況。

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存貨跌價準備日后調整的依據是什么？
秦老師 ??| 提問時間：06/27 19:03

#會計實務#

存貨跌價準備是會計上的一項估計性損失，用于反映存貨價值下降的可能性。存貨跌價準備的調整依據主要有以下幾個方面： 1. 市場價格：根據市場價格的變動情況，如果存貨的市場價格低于其成本或帶來的經濟利益，就需要進行跌價準備的調整。 2. 銷售情況：根據存貨的銷售情況，如果存貨的銷售價格低于其成本或帶來的經濟利益，就需要進行跌價準備的調整。 3. 技術進步：如果存貨的技術進步導致其價值下降，就需要進行跌價準備的調整。 4. 存貨老化：如果存貨的質量或使用壽命下降，導致其價值下降，就需要進行跌價準備的調整。 5. 經濟環(huán)境：如果經濟環(huán)境的變化導致存貨的價值下降，就需要進行跌價準備的調整。在進行存貨跌價準備的調整時，應根據以上依據進行合理的估計，并按照會計準則的規(guī)定進行相應的處理。

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請解釋一下會計方法的穩(wěn)定性和一致性的重要性。
秦老師 ??| 提問時間：06/27 18:50

#會計實務#

會計方法的穩(wěn)定性指的是在一定的時間內，會計處理同一類業(yè)務時所采用的會計政策和會計估計方法保持相對穩(wěn)定。穩(wěn)定性的重要性在于確保財務報表的可比性和可靠性。如果會計方法頻繁變動，會導致不同期間的財務報表無法比較，使得財務信息的分析和決策變得困難。一致性是指在會計處理同一類業(yè)務時，會計政策和會計估計方法的連續(xù)使用。一致性的重要性在于確保財務報表的可比性和可靠性。如果在同一類業(yè)務中使用不同的會計政策和估計方法，將導致財務報表的信息不一致，使得財務信息的分析和決策變得困難。穩(wěn)定性和一致性的重要性體現在以下幾個方面： 1. 可比性：穩(wěn)定性和一致性保證了財務報表在不同期間和不同企業(yè)之間的可比性，使得用戶可以對不同期間和不同企業(yè)的財務狀況進行比較和分析。 2. 可靠性：穩(wěn)定性和一致性保證了財務報表的信息可靠性，使得用戶可以依靠財務報表做出準確的決策。 3. 透明度：穩(wěn)定性和一致性使得企業(yè)的會計處理方法更加透明，便于外部用戶理解和評估企業(yè)的財務狀況。 4. 決策效果：穩(wěn)定性和一致性保證了財務報表的準確性和可靠性，有助于提高決策的效果，減少決策的風險。總之，穩(wěn)定性和一致性是會計方法的重要原則，對于保證財務報表的可比性、可靠性和透明度，以及提高決策效果具有重要意義。

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香港存款利率計算器的計算結果是以何種形式呈現的？
王一老師 ??| 提問時間：06/27 17:41

#會計實務#

香港存款利率計算器的計算結果通常以數字形式呈現。具體來說，它會顯示出存款金額、存款期限、利率以及計算后的利息金額。有些計算器還會提供詳細的利息計算表，列出每個存款期限內的利息金額。這樣，用戶可以清楚地了解到存款的利息收益。

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2021年月個人所得稅標準是多少？
王一老師 ??| 提問時間：06/27 17:36

#會計實務#

根據中國稅法規(guī)定，2021年個人所得稅標準如下： 1. 級數稅率表： - 不超過36000元的部分，適用3%的稅率； - 超過36000元至144000元的部分，適用10%的稅率； - 超過144000元至300000元的部分，適用20%的稅率； - 超過300000元至420000元的部分，適用25%的稅率； - 超過420000元至660000元的部分，適用30%的稅率； - 超過660000元至960000元的部分，適用35%的稅率； - 超過960000元的部分，適用45%的稅率。 2. 速算扣除數： - 月應納稅所得額不超過3000元時，速算扣除數為0； - 月應納稅所得額超過3000元至12000元時，速算扣除數為210元； - 月應納稅所得額超過12000元至25000元時，速算扣除數為1410元； - 月應納稅所得額超過25000元至35000元時，速算扣除數為2660元； - 月應納稅所得額超過35000元至55000元時，速算扣除數為4410元； - 月應納稅所得額超過55000元至80000元時，速算扣除數為7160元； - 月應納稅所得額超過80000元時，速算扣除數為15160元。以上是2021年個人所得稅的標準，具體應納稅額需要根據個人的實際收入情況來計算。

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在海鰻云旅游大數據中，如何進行成本核算，確保旅游企業(yè)的盈利能力？
李老師 ??| 提問時間：06/27 17:04

#會計實務#

在海鰻云旅游大數據中，進行成本核算并確保旅游企業(yè)的盈利能力，可以采取以下步驟： 1. 確定成本分類：將旅游企業(yè)的成本分為直接成本和間接成本。直接成本是與旅游產品直接相關的成本，如運輸費用、酒店費用、導游費用等。間接成本是與旅游產品間接相關的成本，如行政費用、市場費用、辦公費用等。 2. 成本分配：將直接成本按照旅游產品的實際使用情況進行分配，確保每個產品都能得到正確的成本分配。同時，將間接成本按照合理的分配基礎進行分配，如按照銷售額、人力資源占用等進行分配。 3. 成本核算：根據成本分類和成本分配的結果，對各項成本進行核算。確保每個成本項目都得到正確的計算和記錄，包括直接成本和間接成本。 4. 盈利能力分析：通過對成本核算結果的分析，計算旅游企業(yè)的盈利能力?？梢杂嬎忝?、凈利率等指標，評估企業(yè)的盈利能力，并與行業(yè)平均水平進行比較。 5. 成本控制：根據成本核算結果，對成本進行控制和管理?？梢酝ㄟ^優(yōu)化供應鏈、降低運營成本、提高效率等方式，降低成本，提升盈利能力。 6. 盈利預測和預算編制：根據過去的成本核算結果和市場趨勢，進行盈利預測和預算編制。制定合理的盈利目標，并制定相應的行動計劃，確保企業(yè)的盈利能力。通過以上步驟，旅游企業(yè)可以進行成本核算，并確保盈利能力。同時，通過不斷的成本控制和盈利預測，可以實現企業(yè)的持續(xù)盈利和可持續(xù)發(fā)展。

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個人兼職勞務費稅率表2022中，不同稅率檔位的稅率分別是多少？
歐陽老師 ??| 提問時間：06/27 16:47

#會計實務#

根據個人兼職勞務費稅率表2022，不同稅率檔位的稅率如下： 1. 不超過3,000元的部分，稅率為3%； 2. 超過3,000元至12,000元的部分，稅率為10%； 3. 超過12,000元至25,000元的部分，稅率為20%； 4. 超過25,000元至35,000元的部分，稅率為25%； 5. 超過35,000元至55,000元的部分，稅率為30%； 6. 超過55,000元至80,000元的部分，稅率為35%； 7. 超過80,000元的部分，稅率為45%。請注意，以上稅率適用于個人兼職勞務費的應納稅額。在計算個人兼職勞務費的稅款時，需要先計算應納稅所得額，然后按照相應的稅率進行計算。

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