小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 14:25
#稅務(wù)#
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- 公司租的房子用于辦公，租金是16000元，房東不給開(kāi)發(fā)票，稅務(wù)局要求誰(shuí)用誰(shuí)承擔(dān)，讓我們拿著合同去稅務(wù)局按照年租金16000元核定的房產(chǎn)稅，我們按照核定單繳納的房產(chǎn)稅，這會(huì)兒只有交了房產(chǎn)稅的完稅證明，沒(méi)有發(fā)票，可以入賬稅前扣除嗎？
- 老師，我今年第一季度資產(chǎn)總額是51139064.91，第二季度資產(chǎn)總額是54818559.03元，我現(xiàn)在想第三四季度調(diào)整一下，資產(chǎn)總額，那應(yīng)該第三四季度資產(chǎn)總額在多少，才能年平均資產(chǎn)總額小于5000萬(wàn)呢，第三季度和第四季度我的資產(chǎn)總額應(yīng)該保持在具體金額多少呢，麻煩老師幫我算下，還有我減少資產(chǎn)總額的話(huà)是減少哪些科目的數(shù)字，麻煩老師給我一一列舉一下，非常感謝 歲月靜好老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 14:25#稅務(wù)#
- 老師你好，一家蔬菜糧油店賣(mài)出去的蔬菜糧油，是可以開(kāi)免稅發(fā)票，一個(gè)季度超40萬(wàn)也是免稅的是嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 14:22#稅務(wù)#
- 老師好，請(qǐng)問(wèn)稅法中收入的確認(rèn)條件是？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 14:16#稅務(wù)#
- 老師，24年年度匯算清繳調(diào)整報(bào)表應(yīng)付工資余額調(diào)整到到其他應(yīng)付應(yīng)收里面了，報(bào)第一季度財(cái)報(bào)沒(méi)調(diào)整有余額，這第二季度所得稅申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表跟資產(chǎn)總額應(yīng)付工資哪些還需要跟年度一樣調(diào)表調(diào)成0申報(bào)？如果第二季度應(yīng)付工資調(diào)整成無(wú)余額申報(bào)，第一季度財(cái)報(bào)需要更正申報(bào)？ 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 14:16#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)增值稅計(jì)提少了，怎么調(diào)整 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 14:12#稅務(wù)#
- 建設(shè)工程服務(wù)類(lèi)，一般納稅人可以開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 14:11#稅務(wù)#
- 公司買(mǎi)商務(wù)車(chē)，異地買(mǎi)的車(chē), 異地的牌照，但是開(kāi)發(fā)票是開(kāi)我們公司的，這個(gè)車(chē)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 14:09#稅務(wù)#
- 老師，我們委托外部研發(fā)的合同沒(méi)備案，稅局說(shuō)不能享受加計(jì)扣除要更正申報(bào)，這種要怎么更正的？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 14:09#稅務(wù)#
- 老師，公司租賃一次大巴車(chē)的費(fèi)用可以計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-租賃費(fèi)嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 14:04#稅務(wù)#
- 老師，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金需要扣個(gè)稅? 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 14:03#稅務(wù)#
- 老師，公司從23年繳納的土地使用稅，當(dāng)時(shí)并未做賬，現(xiàn)在從4月份需要建賬，之前繳納過(guò)的土地使用稅還有把賬補(bǔ)上嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 13:58#稅務(wù)#
- 老師你好，想請(qǐng)教你下之前我做的應(yīng)收是借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這個(gè)是開(kāi)的普票，現(xiàn)在是7月我們現(xiàn)在轉(zhuǎn)變一般納稅人，也就是開(kāi)普票 跟專(zhuān)票不一樣了是么，我這有個(gè)分錄是25.6月做的，后面我要開(kāi)專(zhuān)票給人家的話(huà)是不我就可以抵扣了，我借：應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不含稅收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額是這樣么？因?yàn)槲疫@個(gè)是做內(nèi)帳的，我想問(wèn)下我這個(gè)是直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入含稅收入不做增值稅的可以么？如果不可以我如何操作分錄呢？ 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 13:53#稅務(wù)#
- 老師，如果第1季度利潤(rùn)10萬(wàn)，繳納了5000元的企業(yè)所得稅，第2季度虧損了20萬(wàn)，如果按照年度累計(jì)就不需要繳納企業(yè)所得稅了，那第一季度繳納的5000元，怎么退回來(lái)呢？ 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 13:52#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)公司的租房合同需要繳納印花稅嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 13:48#稅務(wù)#
- 做吊頂包工包料辦理公司許可，需要哪些資質(zhì)？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 13:47#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)房租調(diào)減了，簽了補(bǔ)充協(xié)議，還需要交印花稅嗎。原租賃合同已交印花稅。 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 13:45#稅務(wù)#
- 4月付了代理費(fèi)，用的4月固定匯率7.1775，6月有4月支付多的的退款，退的代理費(fèi)金額用哪個(gè)匯率，公司以每個(gè)月第一個(gè)工作日固定匯率記賬 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 13:40#稅務(wù)#
- 老師，公司要做股權(quán)變更，原股東A公司轉(zhuǎn)讓給新B公司，像這種公司轉(zhuǎn)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓怎么做呢？涉及哪些稅？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 13:29#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)下，如果我改了其他應(yīng)付款，這個(gè)七月的申報(bào)表要重新去更正申報(bào)嗎？ 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 13:20#稅務(wù)#
- 跨區(qū)域個(gè)稅申報(bào)是不是外經(jīng)證受理月份開(kāi)始申報(bào)，到反饋后結(jié)束 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 13:18#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)工程公司收到貨物運(yùn)輸，公路運(yùn)輸票9個(gè)點(diǎn)可以抵扣嗎？可以用于成本嗎？ 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 13:16#稅務(wù)#
- 老師，我們公司跟對(duì)方開(kāi)了業(yè)務(wù)發(fā)票，但是沒(méi)簽業(yè)務(wù)合同，要不要交印花稅呢 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 13:09#稅務(wù)#
- 我公司報(bào)廢17年購(gòu)置的車(chē)，怎么開(kāi)發(fā)票 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 13:05#稅務(wù)#
- 老師亂賬錯(cuò)賬注銷(xiāo)調(diào)賬怎么理頭緒呢？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 13:05#稅務(wù)#
- 老師，我咨詢(xún)你一個(gè)問(wèn)題，就是現(xiàn)在這個(gè)公司有兩個(gè)工程，然后簽的合同在21年簽的合同，可是這個(gè)。印花稅從來(lái)沒(méi)有繳納過(guò)，嗯，現(xiàn)在稅務(wù)局查的說(shuō)這個(gè)最低要交12萬(wàn)多的印花稅。然后，這個(gè)有一個(gè)工程，他是和中郵關(guān)區(qū)這個(gè)簽的合同金額算下來(lái)，印花稅就是12萬(wàn)多。還有一個(gè)另外一個(gè)工程的合同算下來(lái)印花稅也是8萬(wàn)多。這樣的話(huà)，滯納金就不少錢(qián)呢？這個(gè)咋樣能夠就是讓滯納金能夠少交一點(diǎn)？有沒(méi)有什么好的對(duì)策？ 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 12:55#稅務(wù)#
- 省級(jí)科技企業(yè)孵化器向在孵對(duì)象提供合同能源管理服務(wù)可以免征增值稅嗎 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 12:31#稅務(wù)#
- 老師，公司買(mǎi)種子的，4月份購(gòu)買(mǎi)了種子，5月份種在地里了，說(shuō)是以后要給客戶(hù)展示，這個(gè)賬怎么做，買(mǎi)種子時(shí)我做了原材料，種地里后還怎么做呢。 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 12:27#稅務(wù)#
- 你好，國(guó)內(nèi)客戶(hù)付美金到我們公司的美金賬號(hào)，EXW，F(xiàn)OB，F(xiàn)CA交貨，是否合規(guī)，是否能正常報(bào)關(guān)退稅 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 12:17#稅務(wù)#
- 我們小規(guī)模開(kāi)票有3個(gè)點(diǎn)普票，還有1個(gè)點(diǎn)普票，現(xiàn)在是按照1計(jì)征，計(jì)算不含稅銷(xiāo)售額按3%還是按照1%計(jì)算不含稅銷(xiāo)售額 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 12:14#稅務(wù)#
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