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老師,我是小規(guī)模,請問:下面這個分錄貸方正確嗎? 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
東老師
??|
提問時間:06/24 11:08
#建筑#
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
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住宿費增值稅專票的增值稅進項稅額可以抵扣嗎?
玲老師
??|
提問時間:04/24 15:19
#建筑#
員工出差的這種的可以抵扣。
?閱讀? 5028
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老師我待抵扣進項稅額12164.50,銷項12070.76.進項這個月抵扣了,轉(zhuǎn)出未交增值稅賬面余額5771.61.那我這個月月末的科目怎么做
廖君老師
??|
提問時間:04/21 17:20
#建筑#
您好,借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 5771.61 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5771.61 不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn)(這是稅法書上寫的),
?閱讀? 5023
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老師,增值稅900.99,稅率1%,怎么計算不含稅價和含稅價多少
微微老師
??|
提問時間:04/18 10:42
#建筑#
您好,不含稅價格=900.99/1%=90099 含稅價=900.99/1%+900.99=90099.99
?閱讀? 5023
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老師你好,建筑行業(yè)合同資產(chǎn)及合同負(fù)債下面應(yīng)設(shè)置那些二級科目呢?
樸老師
??|
提問時間:02/03 09:46
#建筑#
工程施工科目二級科目有合同成本、合同毛利、合同成本下設(shè)置3??級科目材料、人工、費用、分包等等
?閱讀? 5023
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老師好!現(xiàn)金流量表如果出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么辦呢
玲老師
??|
提問時間:04/17 11:30
#建筑#
你好,流量表里可以有負(fù)數(shù)的。
?閱讀? 5017
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1.原來是核定征收的勞務(wù)服務(wù)部的個體戶如果當(dāng)年開票超過120萬了,第二年會不會變成查賬征收或者不核定了?2.勞務(wù)服務(wù)部的核定征收的個體戶,個人經(jīng)營所得的稅費怎么交。 期待回復(fù)。
venus老師
??|
提問時間:06/24 16:04
#建筑#
同學(xué)你在核定時超過核定,是按照實際收入*收入所得率算應(yīng)納稅所得額 經(jīng)營所得也是這種算法
?閱讀? 5015
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國外保險費=(離岸價+國外運輸費+國外保險費)×保險費費率。 國外保險費=(離岸價+國外運輸費)×保險費費率+國外保險費×保險費費率。 等式變換: 國外保險費×(1-保險費費率)=(離岸價+國外運輸費)×保險費費率。 國外保險費=(離岸價+國外運輸費)×保險費費率/(1-保險費費率)。 第一的本身就是算的國外保險費為何公式內(nèi)還有國外保險費 第二算的保險費怎么國外保險費還乘保險費率 老師,為何沒除(1-運輸保險費率),直接乘運輸保險費率
薇老師
??|
提問時間:08/29 11:58
#建筑#
您好,正在解答中請稍等。
?閱讀? 5008
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老師,單位有一個項目,是改建項目,需要有鑒定,有設(shè)計,有施工,我們只有施工資質(zhì),有什么辦法能在我們單位完成所有流程
郭老師
??|
提問時間:06/24 15:10
#建筑#
你好,有一種方法就是你給對方施工,然后這個鑒定設(shè)計也是你們單位承包,不給單獨開發(fā)票。你找鑒定人,找設(shè)計人屬于你單位的成本,你的工程里面包含著這一部分。
?閱讀? 5004
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老師,建筑行業(yè) 需要登T型賬嗎
郭老師
??|
提問時間:02/04 17:22
#建筑#
軟件做的可以不用的
?閱讀? 5004
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公司注冊資本200萬,驗資需要多少錢?,開基本戶需要多少錢
郭老師
??|
提問時間:04/22 09:34
#建筑#
你好,普通企業(yè)現(xiàn)在不需要顏值的開基本戶,你得看下哪個銀行了,他有收年費的,你普通的你當(dāng)?shù)氐你y行他沒有這些啊
?閱讀? 5002
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您好,請問一下,購買材料不超一萬可以不提供采購合同是嗎。
CC橙老師
??|
提問時間:06/24 17:06
#建筑#
同學(xué)你好,也應(yīng)該提供合同的
?閱讀? 4998
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1.配電房設(shè)施,具體包括哪些? 2.配電房設(shè)施是以什么來區(qū)分的?
馨桐
??|
提問時間:12/04 23:31
#建筑#
同學(xué)您好: 1變電設(shè)備 變電設(shè)備是配電房的核心設(shè)備,主要負(fù)責(zé)將高壓電輸送至低壓電網(wǎng)供電。常見的變電設(shè)備有變壓器、開關(guān)柜、斷路器等。其中,變壓器是將高壓電轉(zhuǎn)換為低壓電的裝置,開關(guān)柜可以控制電力系統(tǒng)的開閉,斷路器則可以保護系統(tǒng)安全。 配電設(shè)備 配電設(shè)備是負(fù)責(zé)將變電設(shè)備傳輸下來的低壓電能分配到各個用戶的設(shè)備。常見的配電設(shè)備有配電柜、配線架、低壓電纜等。配電柜可以將電能分配到各個用電設(shè)備,配線架則可以將各個用電設(shè)備進行連接。
?閱讀? 4992
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老師您好 老師2024年5月份給員工開2023年的工資20000 老師分錄怎么做呀
郭老師
??|
提問時間:06/24 15:00
#建筑#
你好,當(dāng)時做了計提嗎?
?閱讀? 4991
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24年繳納的21年的企業(yè)所得稅怎么做分錄?
宋生老師
??|
提問時間:04/17 12:12
#建筑#
你好!借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸,銀行存款。
?閱讀? 4991
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老師甲方支付的工程尾款!并且尾款要求開票!可是項目早就結(jié)束了!尾款確認(rèn)收入,沒有成本有風(fēng)險嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/24 17:32
#建筑#
可以的,沒有風(fēng)險,可以的,只要不是虛開就行。
?閱讀? 4989
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2018年申報的為開票收入,2023年匯算清繳的時候還可以沖減嗎?
廖君老師
??|
提問時間:04/17 05:13
#建筑#
您好,不可以,隔了5年發(fā)生退貨這也不合常理嘛,
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老師,建筑施工做賬基本科目有哪些
宋生老師
??|
提問時間:04/20 09:38
#建筑#
建筑施工做賬的基本科目主要包括以下幾個方面: 1.資產(chǎn)類科目:主要涉及到建筑施工過程中的各種資產(chǎn)項目,如現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、存貨(如原材料、低值易耗品等)、固定資產(chǎn)(如施工機械、辦公設(shè)備等)以及相關(guān)的累計折舊和減值準(zhǔn)備等。 2.負(fù)債類科目:主要包括應(yīng)付賬款(如應(yīng)付材料款、應(yīng)付工程款等)、預(yù)收賬款、應(yīng)付職工薪酬(如工資、福利費等)、應(yīng)交稅金(如應(yīng)交增值稅、應(yīng)交企業(yè)所得稅等)以及各類長期或短期借款等。 3.所有者權(quán)益類科目:主要包括實收資本、資本公積、盈余公積以及未分配利潤等,這些科目反映了企業(yè)的所有者對企業(yè)的權(quán)益。 4.成本類科目:主要涉及到建筑施工過程中的直接成本和間接成本,如工程施工、機械作業(yè)、輔助生產(chǎn)等,以及相關(guān)的工資、福利費、材料費、折舊費等。 5.損益類科目:主要包括主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入、主營業(yè)務(wù)成本、稅金及附加、管理費用、銷售費用、財務(wù)費用、營業(yè)外支出以及所得稅費用等,這些科目用于記錄和核算企業(yè)的盈虧情況。
?閱讀? 4988
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公司章程具體是什么呢?
廖君老師
??|
提問時間:04/24 22:12
#建筑#
您好,這是成立公司要提交到工商的 規(guī)定公司名稱、住所、經(jīng)營范圍、經(jīng)營管理制度等重大事項的基本文件,也是公司必備的規(guī)定公司組織及活動基本規(guī)則的書面文件
?閱讀? 4987
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老師你好,我收到了一張圖審費的發(fā)票并支付了,我要怎么做分錄可以進成本,謝謝老師
東老師
??|
提問時間:04/19 16:28
#建筑#
您好,您是什么樣的公司呢?
?閱讀? 4987
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工程行業(yè)收到酒的發(fā)票,計入什么科目
文文老師
??|
提問時間:04/19 16:19
#建筑#
計入管理費用-招待費
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老師,當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放,怎么填寫憑證?
宋生老師
??|
提問時間:04/18 15:44
#建筑#
你好,這個憑證是一樣的,借,管理費用貸,應(yīng)付職工薪酬,然后借,應(yīng)付職工薪酬,貸,銀行存款。
?閱讀? 4984
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老師,公司是建筑業(yè),征收方式為核改查?,F(xiàn)在有核定征收時收入對應(yīng)的成本,需要支付。賬務(wù)處理用以前年度損益調(diào)整可以不。感謝解答
樸老師
??|
提問時間:02/07 10:18
#建筑#
同學(xué)你好 這個可以的哦
?閱讀? 4982
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老師,請問下我是建筑公司,付了幾千塊錢做防水的費用,對方是私人,他到稅務(wù)局開給我們的票是怎么入帳,假如說個稅比較高,我們不要他去開這個票可不可以,對我們有什么影響
郭老師
??|
提問時間:04/24 11:39
#建筑#
你好,借工程施工分包款貸銀行存款沒有發(fā)票,可以正常做帳,但是抵扣不了所得稅
?閱讀? 4976
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老師好,請教下,2020年的專用發(fā)票當(dāng)年沒有做賬,可用在2021年認(rèn)證抵扣嗎?
東老師
??|
提問時間:06/24 14:09
#建筑#
你好,沒問題,抵扣是可以的。
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項目地設(shè)立分公司的話,增值稅和企業(yè)所得稅怎么核算的?
藍(lán)小天老師
??|
提問時間:05/13 23:06
#建筑#
項目地設(shè)立的分公司在增值稅和企業(yè)所得稅方面的核算,可能取決于分公司是否辦理了稅務(wù)登記以及其與總公司的財務(wù)關(guān)系等因素。具體分析如下: 1. 增值稅 如果分公司辦理了稅務(wù)登記,則其作為獨立的增值稅納稅人,應(yīng)單獨申報繳納增值稅。如果分公司未辦理稅務(wù)登記,并且經(jīng)相關(guān)財政、稅務(wù)機關(guān)批準(zhǔn),由總機構(gòu)匯總繳納增值稅。 2. 企業(yè)所得稅 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十條規(guī)定,居民企業(yè)在中國境內(nèi)設(shè)立不具有法人資格的營業(yè)機構(gòu),應(yīng)當(dāng)匯總計算并繳納企業(yè)所得稅。具體的征收管理辦法是“統(tǒng)一計算、分級管理、就地預(yù)繳、匯總清算、財政調(diào)庫”。這意味著即使分公司獨立核算,也需要按照總公司的統(tǒng)一計算結(jié)果來繳納企業(yè)所得稅。 3. 預(yù)繳稅款 分公司在項目所在地可能需要預(yù)繳企業(yè)所得稅和增值稅。這通常是按照國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行的。 4. 稅務(wù)登記 根據(jù)稅收征管法的規(guī)定,企業(yè)在外地設(shè)立分公司的,必須到分公司所在地的稅務(wù)管理機關(guān)辦理稅務(wù)登記。 5. 會計核算 分公司是否獨立核算,主要是會計核算上的規(guī)定,并不影響企業(yè)所得稅匯總繳納的規(guī)定。
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異地施工,開獨立賬戶,自己支配錢還是總公司
文文老師
??|
提問時間:04/19 10:37
#建筑#
異地施工,開獨立賬戶,自己支配錢
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老師您好,小規(guī)模企業(yè)現(xiàn)金流量表是不是可以零申報
玲老師
??|
提問時間:04/18 15:40
#建筑#
看你稅務(wù)局那邊的要求。
?閱讀? 4971
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老師甲方代發(fā)工資按照應(yīng)發(fā)代發(fā)了!沒有扣掉個稅怎么辦?
小菲老師
??|
提問時間:06/24 12:51
#建筑#
同學(xué),你好 可以下次發(fā)工資的時候扣回
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老師,為什么拆除廢井的費用要減去挖土的費用啊
樸老師
??|
提問時間:07/15 12:02
#建筑#
拆除廢井的費用減去挖土的費用可能基于以下原因: 如果挖土這部分工作并非專門為拆除廢井而進行,而是可以用于其他項目或具有其他獨立的價值和用途,那么在計算拆除廢井的純粹成本時,就需要將這部分可分離且具有獨立價值的挖土費用扣除。 例如,挖土工作完成后,挖出的土可以用于其他場地的填方工程,這部分土的價值或挖土的成本應(yīng)從拆除廢井的總費用中剔除,以更準(zhǔn)確地反映拆除廢井這一特定活動的實際成本。 或者,如果在整個項目預(yù)算中,挖土費用已經(jīng)單獨列支或核算,并且與拆除廢井的費用分開管理和計算,那么在計算拆除廢井的直接費用時,也需要減去這部分挖土費用,避免重復(fù)計算成本。
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