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俺公司是建筑行業(yè),從中交第二航務(wù)工程局接的清包工項(xiàng)目,可以把后期工程維修分包給其他公司嗎?對(duì)方給開(kāi)9%的增值稅發(fā)票?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 10:24
#建筑#
可以把后期工程維修分包給其他公司,對(duì)方給開(kāi)9%的增值稅發(fā)票
?閱讀? 71
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老師25年第一季度稅負(fù)率有點(diǎn)高以前年度都是虧損,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 10:13
#建筑#
25年第一季度稅負(fù)率有點(diǎn)高以前年度都是虧損,通常沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
?閱讀? 64
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老師建筑公司,誰(shuí)干活誰(shuí)開(kāi)票,這么理解對(duì)嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 09:12
#建筑#
是的,就是那樣理解的
?閱讀? 61
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老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅提供勞務(wù) ,,人工成本占比多少
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 09:01
#建筑#
你好,你們公司是做什么的?如果單獨(dú)的這種勞務(wù)公司的話,一般是占到60~70%。
?閱讀? 84
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老師,小規(guī)模納稅人一月份有二萬(wàn)多的發(fā)票忘記作廢了,導(dǎo)致利潤(rùn)高,得多交企業(yè)所得稅,有啥辦法啊
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 08:59
#建筑#
已經(jīng)跨季度了,1季度按利潤(rùn)表數(shù)據(jù)申報(bào),2季度再紅沖發(fā)票
?閱讀? 77
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你好老師我想問(wèn)下建筑**的問(wèn)題,就是**的老板開(kāi)票時(shí),我們按照正常計(jì)算的稅費(fèi)增值稅附加稅企業(yè)所得稅印花稅等等,比如合計(jì)是按照11個(gè)點(diǎn)收取的,那么這個(gè)是不是包含成本發(fā)票的稅費(fèi),成本這塊就不需要開(kāi)票了嗎?我理解的是稅費(fèi)這塊是稅費(fèi),如果成本票提供不來(lái)的話另外需要加成本票的稅點(diǎn)這樣對(duì)嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 08:42
#建筑#
提供成本發(fā)票一個(gè)價(jià)格,不提供成本發(fā)票1個(gè)價(jià)格。當(dāng)時(shí)你們約定的是提供成本發(fā)票多少 而且,如果他是一般納稅人的情況下,一般計(jì)稅的你提供的稅率不一樣的稅點(diǎn)也有差別。
?閱讀? 59
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這個(gè)稅率是實(shí)際在實(shí)行的嗎
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 08:39
#建筑#
你好,是的,這事現(xiàn)在實(shí)行的
?閱讀? 843
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老師:差額征稅怎么打操作? 我公司是一般納稅人,裝飾工程,主做全國(guó)各地加盟商的門店裝修,涉及到異地預(yù)繳外經(jīng)證 比如門店裝修20萬(wàn),但實(shí)際分包給個(gè)人15萬(wàn),但是我公司按照20萬(wàn)異地預(yù)繳了稅款,這個(gè)差額征稅怎么操作呢?畢竟差額是5萬(wàn)不超30萬(wàn)是免增值稅的呀
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 08:23
#建筑#
增值稅預(yù)繳申報(bào) 表 本期收入20萬(wàn),扣除項(xiàng)目15萬(wàn),其他的自動(dòng)計(jì)算的。
?閱讀? 53
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老師好,在注冊(cè)地本地的項(xiàng)目收到預(yù)收賬款需要預(yù)繳增值稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/06 18:21
#建筑#
您好,這個(gè)按合同上約定的時(shí)間來(lái)確認(rèn)收入
?閱讀? 112
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)建筑工程預(yù)繳的教育附加、地方教育附加、城建稅可以抵減應(yīng)交附加稅費(fèi)總額嗎?謝謝
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/06 16:33
#建筑#
同學(xué),你好 是可以的
?閱讀? 72
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老師,建筑項(xiàng)目預(yù)繳了增值稅及附加,請(qǐng)問(wèn)分錄怎樣做?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/06 13:51
#建筑#
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅預(yù)交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 貸銀行存款
?閱讀? 93
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老師你好,小規(guī)模納稅人季度不超30萬(wàn)免征增值稅,做賬要進(jìn)未交增值稅,賬上一直顯示未交增值稅,怎么才能做平了?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/06 10:46
#建筑#
同學(xué)你好 小規(guī)模不用設(shè)置增值稅三級(jí)科目 只設(shè)置到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,不用交的時(shí)候轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
?閱讀? 73
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B點(diǎn)燃導(dǎo)huo索可使用xiangyan,正確還是不正確呢
SUNNY老師(強(qiáng)烈推薦)
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/06 09:10
#建筑#
你好同學(xué),B選項(xiàng)是正確的,因?yàn)橄愕幕鹧嫦鄬?duì)穩(wěn)定、溫和,可用于點(diǎn)燃導(dǎo)火索,該選項(xiàng)正確。
?閱讀? 1277
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答案和解析沖突 老師幫忙看一下呢
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/06 08:36
#建筑#
同學(xué)你好 不好意思,我們是會(huì)計(jì)平臺(tái),目前沒(méi)涉及基建等知識(shí)點(diǎn)
?閱讀? 1356
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老師,新增合同結(jié)算一級(jí)科目是哪一類(放資產(chǎn)還是負(fù)債)?然后編制資產(chǎn)負(fù)債的時(shí)候放哪里
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/05 13:12
#建筑#
您好,合同結(jié)算 是新收入準(zhǔn)則下設(shè)置的一級(jí)科目,其性質(zhì)兼具資產(chǎn)和負(fù)債的雙重屬性,不能簡(jiǎn)單地將其歸為資產(chǎn)類或負(fù)債類。取決于余額方向(借方為資產(chǎn),貸方為負(fù)債)。 2.報(bào)表位置:根據(jù)流動(dòng)性(通常為流動(dòng)項(xiàng))和余額性質(zhì)列示,借方余額的“合同結(jié)算”應(yīng)列示在“合同資產(chǎn)”或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”(若履約期限超過(guò)1年)項(xiàng)下,位于流動(dòng)資產(chǎn)板塊(如應(yīng)收賬款附近)。 貸方余額的“合同結(jié)算”應(yīng)列示在“合同負(fù)債”或“預(yù)收款項(xiàng)”項(xiàng)下,位于流動(dòng)負(fù)債板塊
?閱讀? 97
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老師你好,道路工程讓下游開(kāi)建筑服務(wù)*機(jī)械租賃費(fèi),這個(gè)我公司財(cái)務(wù)核算的時(shí)候是按工程施工-機(jī)械費(fèi)來(lái)核算還是專業(yè)分包來(lái)核算呢?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/05 11:39
#建筑#
您好,按 “工程施工 - 機(jī)械費(fèi)” 核算,與業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)相符,機(jī)械租賃費(fèi)是為了滿足道路工程施工過(guò)程中對(duì)機(jī)械設(shè)備的使用需求而發(fā)生的費(fèi)用,屬于工程施工成本的一部分,將其計(jì)入 “工程施工 - 機(jī)械費(fèi)” 能夠準(zhǔn)確反映該項(xiàng)費(fèi)用的性質(zhì)和用途,符合成本核算的要求。 2.專業(yè)分包是指施工總承包企業(yè)將其所承包工程中的專業(yè)工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)的其他建筑業(yè)企業(yè)完成的活動(dòng)。而機(jī)械租賃只是提供機(jī)械設(shè)備的使用權(quán),租賃方不承擔(dān)具體的專業(yè)工程施工任務(wù),不屬于專業(yè)分包范疇。
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@董孝彬老師 老師我們同時(shí)有簡(jiǎn)易計(jì)稅、一般計(jì)稅、稅率9.3.6全都有,這種計(jì)算稅款時(shí)需要注意什么
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/04 15:55
#建筑#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 94
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老師,這個(gè)b選項(xiàng)第一次我做錯(cuò),給出的解釋是所有與金屬溶液接觸的工具應(yīng)提前進(jìn)行預(yù)熱,但是后面再次出現(xiàn)這道題的時(shí)候,我沒(méi)有選,又顯示它是正確的,那么這兩道題的區(qū)別在于哪里,我在什么樣的情況下,應(yīng)該選什么樣的情況下不選。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/04 15:45
#建筑#
兩道題本質(zhì)意思相近,表述差異可能造成混淆。關(guān)鍵在于理解原理:與鐵水等金屬溶液接觸工具,使用前必須處理掉水分 ,防止接觸時(shí)因水急劇汽化引發(fā)液體飛濺、爆炸等危險(xiǎn)。 預(yù)熱:強(qiáng)調(diào)提升工具溫度,使其接近金屬溶液溫度,減少溫差帶來(lái)的熱沖擊 ,更側(cè)重溫度提升。 烘干:著重去除工具表面和內(nèi)部水分,從消除危險(xiǎn)根源角度出發(fā),只要能去除水分即可 。 實(shí)際考試中,不管表述為“預(yù)熱”還是“烘干”,只要強(qiáng)調(diào)使用前對(duì)工具處理以去除水分,都應(yīng)視為正確選項(xiàng) 。
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老師,我們建筑行業(yè)既有一般計(jì)稅、又有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目、簡(jiǎn)易計(jì)稅需要單獨(dú)做分錄標(biāo)記簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎,這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng),咋能從賬面看這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目是否抵扣進(jìn)項(xiàng)了呢
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/04 15:45
#建筑#
您好,是的,簡(jiǎn)易不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,通過(guò)二級(jí)科目、摘要備注或輔助核算區(qū)分來(lái)單獨(dú)標(biāo)記簡(jiǎn)易計(jì)稅 2.核對(duì)“進(jìn)項(xiàng)稅額”中是否混入簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的成本票據(jù);申報(bào)表需體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。確保簡(jiǎn)易計(jì)稅相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅未抵扣。
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老師咋能用大白話懂甲方乙方啊,有購(gòu)銷的還有工程的
小阿橙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/04 12:12
#建筑#
甲方是出錢的,乙方是干活的
?閱讀? 67
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老師,我們投的標(biāo),中標(biāo)了,是材料的,這種咋簽合同,有項(xiàng)目名稱,簽啥合同,一點(diǎn)都不懂啊
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/04 10:41
#建筑#
您好,這種一般都是對(duì)方給你們提供合同
?閱讀? 92
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老師,我們企業(yè)一塊地被政府征收了收到一筆3000萬(wàn)的補(bǔ)償款?,F(xiàn)在要匯算清繳了,這筆賠償款是單獨(dú)清算還是合并在經(jīng)營(yíng)里面匯算?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/03 19:29
#建筑#
??顚S玫奶顚懨舛愂杖?有一個(gè)政府補(bǔ)助單獨(dú)的表格
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老師,我們是建筑業(yè),小規(guī)模企業(yè),我們給甲方開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,分包方給我們提供了增值稅普通發(fā)票,這是同一個(gè)項(xiàng)目,可以使用差額征稅嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/03 16:50
#建筑#
你好有分包合同的話是可以的。
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老師第一季盈利12萬(wàn),去年異地項(xiàng)目預(yù)交了所得稅,是不只有申報(bào)完匯算清繳,才能抵去年預(yù)交的稅金
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/03 16:03
#建筑#
是去年預(yù)交所得稅,不是一季度預(yù)交 ?
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老師退回的社保費(fèi)做賬
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/03 16:01
#建筑#
沖減社保費(fèi)用或營(yíng)業(yè)外收入
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老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們是小規(guī)模納稅人建筑公司,28個(gè)進(jìn)的個(gè)稅系統(tǒng),有管理人員,也有小工人都是長(zhǎng)期干活的人,借:工程施工-人工費(fèi)20萬(wàn),貸應(yīng)付職工薪酬20萬(wàn),管理人員需要分開(kāi)寫分錄嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/03 15:03
#建筑#
你好,公司的管理人員是要單獨(dú)寫。
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老師,我們公司借別的公司款轉(zhuǎn)入基本戶,按短期借款入賬,由于資金緊張,2年了沒(méi)有還,請(qǐng)問(wèn)我們公司需要補(bǔ)交什么稅?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/03 15:03
#建筑#
你好,不用補(bǔ)交稅費(fèi)
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老師,運(yùn)輸設(shè)備、儀器儀表、工具、辦公設(shè)備、福利設(shè)施、電力設(shè)備、其他這些折舊哪些記入工程施工。哪些記入費(fèi)用啊
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/03 14:54
#建筑#
工程項(xiàng)目上使用的設(shè)備的記入工程施工,不是項(xiàng)目使用的計(jì)入費(fèi)用
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老師你好請(qǐng)問(wèn),建筑支付勞務(wù)費(fèi),個(gè)體戶給開(kāi)具的發(fā)票,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-某個(gè)體20萬(wàn)。這樣寫分錄對(duì)嗎?麻煩老師指導(dǎo)一下謝謝
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/03 14:47
#建筑#
你好,可以的,分錄是這樣
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請(qǐng)問(wèn)一下稅務(wù)罰款針對(duì)去年未申報(bào)的罰款,現(xiàn)在繳的費(fèi),罰款所屬期是去年。這個(gè)直接做在當(dāng)月嘛?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/03 14:16
#建筑#
直接做在當(dāng)月,就可以了
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