宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/27 13:01
#稅務(wù)#
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- 老師，跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)需要填合同方的稅號和公司名稱是填寫甲方的嗎？
- 老師，請問我們公司最近需要申請高新企業(yè)，需要部分廠商開加工費(fèi)。廠商說我們最后成品出去的是印花或者是燙金，他開的加工費(fèi)可以用，如果是PVC或者是其他加工，用我的加工費(fèi)做賬，會有風(fēng)險(xiǎn)。我要怎么理解 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：06/08 11:09#稅務(wù)#
- 老師，我們是工程公司，哪些分為直接費(fèi)用，哪些分間接費(fèi)用呢？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 11:24#稅務(wù)#
- 請問2024年會計(jì)繼續(xù)教育什么時(shí)候開始？ 冉老師 ??| 提問時(shí)間：06/05 13:47#稅務(wù)#
- 老師請問一下定期定額是不是不需要拿成本發(fā)票啊？還有就是一年可以有幾種征收方式的嘛？ 嬋老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 15:57#稅務(wù)#
- 老師，我們在學(xué)企業(yè)所得稅的收入時(shí)關(guān)于銷售貨物收入的銷售退回，書上寫的是：企業(yè)因售出商品質(zhì)量、品種不符合要求等原因而發(fā)生的退貨屬于銷售退回，企業(yè)已經(jīng)確認(rèn)銷售收入而售出商品發(fā)生的銷售退回，應(yīng)當(dāng)在發(fā)生當(dāng)期沖減當(dāng)期銷售收入。這段話的意思可以理解成企業(yè)在2023年銷售商品并在2023年確認(rèn)了收入，但在2024年因質(zhì)量問題被退貨了，退貨時(shí)應(yīng)當(dāng)沖減2024年的收入？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/27 09:22#稅務(wù)#
- 勞務(wù)報(bào)酬所得里的提供勞務(wù)是買方只獲得賣方的純勞務(wù)嗎？就是賣方提供勞務(wù)（智力勞動、體力勞動、服務(wù)）的時(shí)候不提供給買方任何實(shí)物，如賣方為別人安裝設(shè)備的同時(shí)不為買方提供設(shè)備，設(shè)備由買方自己花錢買；如一個(gè)大廚為別人提供烹飪的同時(shí)，烹飪需要用到的食材全部由別人購買；是不是這種情況下獲得的全部收入才能按照勞務(wù)報(bào)酬所得繳納個(gè)稅？如果為別人安裝的同時(shí)還給別人提供設(shè)備，為別人烹飪的同時(shí)還為別人提供食材，那么取得的全部收入不能都按勞務(wù)報(bào)酬所得繳納個(gè)稅了？
請老師解答疑惑，謝謝老師！ 立峰老師 ??| 提問時(shí)間：06/17 21:36#稅務(wù)#
- 老師晚上好！我們公司的船務(wù)公司，老板為船只購買保險(xiǎn)花費(fèi)了4萬多，這筆費(fèi)用沒有從公戶轉(zhuǎn)出，對方還給公司開了專票，我認(rèn)為這筆錢應(yīng)該從公戶轉(zhuǎn)出，可是現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)生了，該怎么處理呢？ 盛宇老師 ??| 提問時(shí)間：06/07 23:49#稅務(wù)#
- 稅務(wù)局查到公司的稅務(wù)年報(bào)上的房屋建筑原值與房產(chǎn)稅上的采集的原值不一致，相差較大。作為新來沒幾個(gè)月的會計(jì)應(yīng)該怎么跟老板去解釋這個(gè)問題。我查了一下公司前七年都是這樣申報(bào)的。我來的時(shí)候剛好要報(bào)稅務(wù)年報(bào)，因此房屋建筑的原值我是照著上一個(gè)年度上報(bào)的 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 22:57#稅務(wù)#
- 老師，22年收到個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票已經(jīng)做賬了，今天去稅務(wù)局把他沖紅了，然后明天再讓那個(gè)人重開同金額的汽車配件票，要怎么做賬？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 18:39#稅務(wù)#
- 老師。我們老板個(gè)人墊款，回公司報(bào)銷。沒有發(fā)票，有收據(jù)和支付截圖?？梢匀胭~吧？到時(shí)候納稅調(diào)整？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 10:48#稅務(wù)#
- 這是要對方確認(rèn)了才可以開紅字發(fā)票嗎？ 鄒老師 ??| 提問時(shí)間：06/05 10:06#稅務(wù)#
- 3月的個(gè)稅匯算清繳？多久會退到賬戶上？是退到自己賬戶還是公司賬戶？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/24 11:01#稅務(wù)#
- 單位繳費(fèi)基數(shù)：指報(bào)告期內(nèi)（即全年12個(gè)月社保繳費(fèi)基數(shù)的總和）單位繳納社會保險(xiǎn)費(fèi)的工資總額，按參保人員的社保繳交基數(shù)口徑計(jì)算。請問老師，填報(bào)工商年報(bào)時(shí)社保統(tǒng)計(jì)繳費(fèi)基數(shù)，是看工資總額那一欄還是社?；鶖?shù)那一欄？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 12:03#稅務(wù)#
- 請問老師，企業(yè)自產(chǎn)的商混混凝土建廠房，轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時(shí)是否繳納稅款？賬務(wù)處理？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 11:55#稅務(wù)#
- 麻煩老師回答一下，辛苦了 丁小丁老師 ??| 提問時(shí)間：09/28 20:14#稅務(wù)#
- 注冊會計(jì)師周慧通過對被審計(jì)單位銷售環(huán)節(jié)控制
的了解，將可容忍的偏差率規(guī)定為7%（即銷售環(huán)
節(jié)的內(nèi)部控制如果出現(xiàn)7%的偏差是可以容忍
的）。
在實(shí)施銷售環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制測試時(shí)，假定分別出
現(xiàn)以下兩種情況：
第一種：周慧在100個(gè)測試樣本中發(fā)現(xiàn)2個(gè)偏差，
實(shí)際總體上偏差率為8%；
第二種：周慧在100個(gè)測試樣本中發(fā)現(xiàn)8個(gè)偏差，
實(shí)際總體上偏差率為2%。
要求：注冊會計(jì)師周慧分別針對上述兩種抽樣結(jié)
果情況如何評價(jià)銷售環(huán)節(jié)內(nèi)部控制的有效性？
周慧面臨何種抽樣風(fēng)險(xiǎn)？對審計(jì)效率、審計(jì)
效果有何影響? 一休哥哥老師 ??| 提問時(shí)間：04/22 10:31#稅務(wù)#
- 老師，個(gè)人給我們公司代開的建筑服務(wù)工程款的普通發(fā)票，我們要給他交個(gè)稅嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/05 08:38#稅務(wù)#
- 那個(gè)3，那個(gè)2從哪里來的？搞不明白，有點(diǎn)糊涂 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：06/03 06:29#稅務(wù)#
- 老師，房租租賃稅開普票和專票交的稅費(fèi)是一樣多嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：04/29 16:13#稅務(wù)#
- 我們恒泰公司是銷售方，開具了銷售產(chǎn)品給購買方萬澤公司，產(chǎn)品包運(yùn)輸費(fèi)，運(yùn)輸公司開具了5萬元的運(yùn)輸費(fèi)，5萬元的運(yùn)輸費(fèi)里面不只是有萬澤公司的，還包括了別的公司，前幾個(gè)月恒泰公司已經(jīng)開具了增值稅發(fā)票給萬澤公司，按道理這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)也應(yīng)該抵扣，但是至今未抵扣，那么往后這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)的稅額要怎么處理呢？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 15:58#稅務(wù)#
- 老師，你好，我想問一下，我們公司情況屬實(shí)，今年暫停營業(yè)，但是明年預(yù)計(jì)會就是說重新營業(yè)起這個(gè)公司，呃，然后就是說呃系統(tǒng)預(yù)警，我們?nèi)绻且恢绷闵陥?bào)，有可能會降低納稅信用等級，但是我們怕后期影響公司營業(yè)，我能先做點(diǎn)兒收入，交點(diǎn)兒稅嗎？ meizi老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 11:41#稅務(wù)#
- 老師，電商業(yè)務(wù)遇到退款怎么處理，比如說一筆400元的收入入微信平臺，扣了手續(xù)費(fèi)0.6實(shí)際到公司賬399.4元，2024年4月我做了無票收入申報(bào)，2024年5月客服要退款，我給他退399.4元呢還是400 元，還有5月份的收入怎么沖減，謝謝 meizi老師 ??| 提問時(shí)間：06/05 10:32#稅務(wù)#
- 老師個(gè)體戶如何注銷呢 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/06 09:29#稅務(wù)#
- 個(gè)人可以去開運(yùn)費(fèi)發(fā)票嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/05 22:14#稅務(wù)#
- 以前年度的為啥每個(gè)月都要出現(xiàn) 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/05 15:28#稅務(wù)#
- 請代賬公司記賬，合約2023-2025，代賬公司說要快遞2023年記賬憑證給我司保管，我司未有專業(yè)會計(jì)人員，對方這種做法符合規(guī)定嗎？ 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：06/05 15:33#稅務(wù)#
- 我們屬于農(nóng)林牧漁行業(yè)，平時(shí)都是零申報(bào)，這次因?yàn)閷Ψ揭蠼o開了專票，申報(bào)時(shí)怎么填寫報(bào)表才能免稅 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：06/05 10:33#稅務(wù)#
- 建筑服務(wù)全額開票差額征稅：例如100萬的工程我有30萬分包款，我開100萬全額專票稅款3萬給甲方抵扣，但我交稅是按（100-30）x0.03＝2.1交稅，3萬-2.1萬＝0.7萬，這0.7萬差額怎么解釋，好像國家吃虧了，理解不了，請幫忙理一下，謝謝 bamboo老師 ??| 提問時(shí)間：06/22 22:20#稅務(wù)#
- 個(gè)體工商戶如何申請開專票？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：06/08 14:56#稅務(wù)#
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