文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 14:22
#建筑#
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- 填寫季報(bào)所得稅報(bào)表時(shí)，季未資產(chǎn)總額數(shù)是不是3月份資產(chǎn)負(fù)債表的期未總計(jì)數(shù)？
- 季報(bào)所得稅報(bào)表時(shí)，季末資產(chǎn)總額如計(jì)算？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 14:16#建筑#
- 季報(bào)第一季度的利潤表時(shí)，本期金額指的是1-3月份的累計(jì)金額？還是3月份的當(dāng)月數(shù)？ 東老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 13:57#建筑#
- 未交增值稅有余額0.01，是不是因?yàn)槎嘤?jì)提了？ 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 13:52#建筑#
- 老師 建筑公司合同資產(chǎn)賬齡4年，轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款后，應(yīng)收賬款賬齡應(yīng)該是1年還是5年？謝謝老師！ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 13:47#建筑#
- 老師，人材機(jī)占比，這個(gè)是指的人材機(jī)占收入的比例還是占成本的比例啊 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 13:45#建筑#
- 老師，你好！咨詢下統(tǒng)計(jì)季度報(bào)表需要填應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)，那我可以去稅務(wù)網(wǎng)上完稅證明查詢?cè)鲋刀悢?shù)據(jù)，這數(shù)據(jù)是按稅費(fèi)所屬期還是繳款時(shí)間來查詢呢 張瑞雪老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 12:25#建筑#
- 個(gè)人和公司簽了個(gè)合同（建筑木工），合同上寫的是增值稅普票，這個(gè)是要注冊(cè)個(gè)個(gè)體工商戶還是注冊(cè)公司，還有沒有其他方案呢？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 12:24#建筑#
- 老師我23年當(dāng)年的成本是240萬，然后24年中旬，納稅評(píng)估，我們自查成本應(yīng)該是200萬，這就多入了40萬成本么，然后當(dāng)時(shí)也做了補(bǔ)繳，我想問這個(gè)賬現(xiàn)在我該怎么做 樸老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 11:15#建筑#
- 承建方把錢給包工頭，但是包工頭找民工代開發(fā)票給承建方，這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 11:04#建筑#
- 預(yù)收了一年的維護(hù)費(fèi)，成本如何結(jié)轉(zhuǎn)？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 10:32#建筑#
- 借工程施工，貸原材料，會(huì)增加成本嗎 東老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 10:07#建筑#
- 就是一個(gè)公司的應(yīng)收賬款還未收完 這個(gè)公司要注銷的話 應(yīng)收賬款怎么處理 sara張老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 10:04#建筑#
- 老師請(qǐng)問：一項(xiàng)工程發(fā)票開完后又發(fā)生了一些材料成本，這個(gè)結(jié)算的賬務(wù)處理怎么做 高輝老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 09:37#建筑#
- 應(yīng)交所得稅貸方有余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)平啊 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 09:15#建筑#
- 第一季度印花稅申報(bào)，這個(gè)季度實(shí)際開票金額85103102.09，但因?yàn)槲撮_票收入沖減，營業(yè)收入為56716255.27，那建設(shè)工程合同申報(bào)數(shù)據(jù)按哪個(gè)申報(bào) 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 08:24#建筑#
- 請(qǐng)教老師：建筑業(yè)要交哪些稅，各個(gè)稅如何計(jì)算？ 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：04/10 07:31#建筑#
- 老師 我們是一家工程公司 24年12月份的時(shí)候發(fā)生的勞務(wù) 但是發(fā)票暫未收到 我就暫估了 1月份的時(shí)候發(fā)票開進(jìn)來了我就把發(fā)票直接放24年12月份的憑證后面 這樣25年收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本 系統(tǒng)現(xiàn)在提示我1季度沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本 我該怎么處理呢 郭老師 ??| 提問時(shí)間：04/09 16:43#建筑#
- 老師，現(xiàn)在企業(yè)所得稅分公司不能獨(dú)立核算了嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：04/09 15:52#建筑#
- 老師你好，請(qǐng)問歷史遺留問題，其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款多可以調(diào)賬嗎？借:其他應(yīng)付賬款20萬。貸其他應(yīng)收款80000 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/09 15:40#建筑#
- 請(qǐng)問建安業(yè)，工程完工后，工程施工科目大于工程結(jié)算科目，這個(gè)如何對(duì)沖？比如工程施工期末借方余額100萬，工程結(jié)算期末貸方余額80萬，那么工程完工了，兩者對(duì)沖是不是，只要對(duì)沖80萬？即工程施工借方80萬結(jié)轉(zhuǎn)到貸方，工程結(jié)算貸方80萬結(jié)轉(zhuǎn)到借方，另外工程施工借方余額20萬就不對(duì)沖放在借方呢？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：04/09 15:31#建筑#
- 老師好，我想咨詢一下，我公司支付出去的貨款，一直都收不到發(fā)票，要怎么處理這個(gè)應(yīng)付/預(yù)付賬款比較合理。金額較大 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/09 15:30#建筑#
- 21年暫估的成本200萬，次年匯算清繳沒有收到發(fā)票也沒有納稅調(diào)增，到目前為止也沒有收到發(fā)票，應(yīng)該怎么處理。 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/09 15:19#建筑#
- 甲方欠我們工程款，用房子抵給我司120萬，現(xiàn)在我們將這個(gè)套房子又抵給我們客戶付材料款，但是只能抵100萬，其中差額有20萬，這筆20萬怎么做賬呢？ 小愛老師 ??| 提問時(shí)間：04/09 15:17#建筑#
- 老師你好，甲方公司先打款100萬，我沒有開具發(fā)票，不想用預(yù)收賬款科目。還可以寫那個(gè)科目呢？麻煩老師給我說一下分錄謝謝 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/09 14:56#建筑#
- 老師你好，我們印花稅是按照開票金額交的，稅源信息是建設(shè)工程合同（單向交），另外我們想再交點(diǎn)采購材料的，是需要重新采集稅源信息嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/09 14:55#建筑#
- 年底付2025年的工資，一次性給的，我該怎么分?jǐn)偟矫總€(gè)月呢 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/09 14:31#建筑#
- 甲方代發(fā)工資，89144元，個(gè)稅由施工方代扣代繳401.13元，這筆分錄如何寫？（個(gè)稅由公司承擔(dān)） 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/09 13:49#建筑#
- 甲方代發(fā)工資，89144元，個(gè)稅由施工方代扣代繳300元，這筆分錄如何寫？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：04/09 13:38#建筑#
- 老師，我們維修地面的業(yè)務(wù)。購買的瓷磚，瓷磚廠家出人工給鋪磚。只開瓷磚的材料票可以嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：04/09 13:28#建筑#
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