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老師們好,餐費(fèi)做成什么費(fèi)用會(huì)認(rèn)可的比較多點(diǎn)呢
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 12:28
#建筑#
同學(xué),你好 招待費(fèi)或者福利費(fèi)
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3月份有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在認(rèn)證時(shí),多抵扣進(jìn)項(xiàng)專票后,不交稅可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 11:33
#建筑#
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
?閱讀? 122
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高鐵票可以入進(jìn)項(xiàng)抵扣是嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 11:27
#建筑#
高鐵票可以入進(jìn)項(xiàng)抵扣。
?閱讀? 70
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老師企業(yè)所得稅連續(xù)兩年退稅,是不被查的風(fēng)險(xiǎn)很大!
小正老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 11:25
#建筑#
你好,如果營(yíng)業(yè)收入不多,退稅金額不大,被查的風(fēng)險(xiǎn)小,如果收入大,退稅金額多,被查的風(fēng)險(xiǎn)大
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老師,請(qǐng)問(wèn)下建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,當(dāng)月有開(kāi)專票跟普票的,金額在十萬(wàn)之內(nèi),那普票部分的稅金及附加也是免的加,那免掉的這些要不要做到營(yíng)業(yè)外收入的?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 11:04
#建筑#
是的,免掉的這些要做到營(yíng)業(yè)外收入的
?閱讀? 58
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老師我以前年度都是虧損,連續(xù)4年了,共計(jì)虧損了120萬(wàn)。今年想著交點(diǎn)所得稅,但是交了所得稅估計(jì)明年還的退,怎樣避免這樣的情況呢?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 10:34
#建筑#
據(jù)實(shí)做賬就行,不需要為交稅而交稅,除非稅局要求
?閱讀? 77
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這是這個(gè)核定計(jì)稅依據(jù)是什么意思
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 09:39
#建筑#
意思就是賬目不清楚,或者存在定價(jià)不公允時(shí),稅局單獨(dú)核定金額
?閱讀? 62
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總公司與分公司之間內(nèi)部轉(zhuǎn)帳,分公司轉(zhuǎn)到總公司的款沒(méi)有還進(jìn)來(lái),導(dǎo)至現(xiàn)在季報(bào),銀行存款這里是負(fù)數(shù),但是,現(xiàn)在該如何處理?這個(gè)負(fù)數(shù)的金額會(huì)體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金這欄的數(shù)據(jù)里,如何處理? 1、合并核算(1000元) 借:銀行存款-總公司銀行 1000 貸:銀行存款-分公司銀行 1000 我用的是合并核算 2、分開(kāi)核算 借:銀行存款-總公司1000 貸:其他應(yīng)收款-分公司名稱1000 現(xiàn)在出現(xiàn)負(fù)數(shù),只能把這科目調(diào)整下科目,用分開(kāi)核算,這樣處理可以嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 09:38
#建筑#
將核算方式從合并核算調(diào)整為分開(kāi)核算是一種可行思路,可使賬目更清晰反映資金往來(lái)。若分公司銀行存款仍為負(fù)數(shù),需審查賬目找出原因并調(diào)整,不能直接以負(fù)數(shù)填列在資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金項(xiàng)目中,而應(yīng)重分類到 “其他應(yīng)付款” 項(xiàng)目,同時(shí)要保證往來(lái)賬目清晰
?閱讀? 90
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總公司與分公司之間內(nèi)部轉(zhuǎn)帳,分公司轉(zhuǎn)到總公司的款沒(méi)有還進(jìn)來(lái),導(dǎo)至現(xiàn)在季報(bào),銀行存款這里是負(fù)數(shù),但是,現(xiàn)在該如何處理?這個(gè)負(fù)數(shù)的金額會(huì)體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金這欄的數(shù)據(jù)里
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 09:15
#建筑#
你好,你這銀行存款不可能負(fù)數(shù)的呀。 除非你之前有憑證做錯(cuò)了。多做了或者少做了就要把它補(bǔ)起來(lái)或者更正。然后再申報(bào)。
?閱讀? 90
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老師,你好,小規(guī)模六稅兩費(fèi)減半是系統(tǒng)生成還是要自己操作,怎么操作啊
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 07:15
#建筑#
你好 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)的
?閱讀? 74
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我們分公司是獨(dú)立核算的,收入自己交增值稅和企業(yè)所得稅,然后利潤(rùn)打給總公司。總公司是不是收到這筆利潤(rùn)是免稅的。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 18:25
#建筑#
不免 總分公司他不能分紅
?閱讀? 99
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老師建筑公司和勞務(wù)公司簽的合同按那個(gè)稅目申報(bào)印花稅
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 17:08
#建筑#
按建筑工程合同稅目交印花稅
?閱讀? 79
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老師個(gè)人代開(kāi)的工程服務(wù)發(fā)票,記入到工程服務(wù)勞務(wù)費(fèi)還是工程服務(wù)~分包成本
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 17:07
#建筑#
他是分包的工程,就計(jì)入工程服務(wù)~分包成本
?閱讀? 90
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老師,建筑總包分包勞務(wù)分包給我們,我們開(kāi)具的是6%的發(fā)票嗎?發(fā)票內(nèi)容是 *建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù)嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 16:54
#建筑#
發(fā)票內(nèi)容是 *建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù) 9%
?閱讀? 98
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建筑公司,沒(méi)有付錢(qián)出去,也沒(méi)有發(fā)票進(jìn)來(lái),老板讓預(yù)提費(fèi)用差不多140萬(wàn),這樣合理嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 16:48
#建筑#
你好,這個(gè)肯定是不合理的
?閱讀? 79
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面對(duì)這些問(wèn)題怎么回復(fù)啊
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 15:52
#建筑#
同學(xué)你好 你實(shí)際做過(guò)電商的嗎
?閱讀? 79
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建筑施工行業(yè),處理了施工中存放的一些工程用材料,給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票的稅率是多少?如何記賬?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 15:51
#建筑#
開(kāi)具體的材料名稱,一般納稅人13% 按其他業(yè)務(wù)收入處理
?閱讀? 357
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請(qǐng)問(wèn)老師,建筑勞務(wù)公司的工人工資計(jì)入什么科目
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 15:49
#建筑#
你好,這個(gè)進(jìn)入工程施工合同成本A項(xiàng)目人工費(fèi)。
?閱讀? 71
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老師你好請(qǐng)問(wèn)我小規(guī)模建筑公司,收到一張材料款發(fā)票,借工程施工-直接材料45000元,貸:應(yīng)付賬款-某某公司45000元,這樣寫(xiě)的分錄對(duì)嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 15:47
#建筑#
你好,沒(méi)錯(cuò)兒的,是這么做賬的
?閱讀? 57
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老師你好,去年我們有一個(gè)項(xiàng)目工地出事給賠了七十多萬(wàn),是我們公司公戶付的款,然后今年收到保險(xiǎn)公司的給我們理賠的四十多萬(wàn),這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 15:28
#建筑#
你好這個(gè)做營(yíng)業(yè)外收入處理就可以
?閱讀? 72
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老師,我想請(qǐng)教一下,有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了并入賬了,分錄如下:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工 100萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 6萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款-XX公司 106萬(wàn) 現(xiàn)在這個(gè)公司出了問(wèn)題,之前已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)具體分錄怎么寫(xiě)?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 14:17
#建筑#
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工 -100萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款-XX公司 -106萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 6萬(wàn)
?閱讀? 130
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公司去年購(gòu)買(mǎi)了一輛汽車(chē),成本全額抵扣了,今年所得稅需要納稅調(diào)整了嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 14:12
#建筑#
若按固定資產(chǎn)處理了,今年要調(diào)增
?閱讀? 78
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汽車(chē)行業(yè)出口退稅的,申報(bào)納稅怎么操作
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 14:02
#建筑#
你好,咱們學(xué)堂有退稅的實(shí)際操作這里
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老師,第10題C為什么不對(duì)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 13:04
#建筑#
本題中約定墊資利率為全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款實(shí)操報(bào)價(jià)利率的 2 倍。根據(jù)上述法律規(guī)定,對(duì)于超過(guò)同類貸款利率或者同期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率的部分,法院是不予支持的。所以承包人向人民法院請(qǐng)求發(fā)包人按照約定支付利息時(shí),法院并不會(huì)全部支持,選項(xiàng) C 錯(cuò)誤。
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兩人合伙干項(xiàng)目,各入100萬(wàn),期限兩年,私下協(xié)議,章程沒(méi)變更,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 11:45
#建筑#
若不是股東,收到款,計(jì)入其他應(yīng)付款
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老師,我辦理 3月的異地預(yù)繳,系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)出來(lái)扣除額數(shù)據(jù),我們勞務(wù)分包實(shí)際開(kāi)票含稅35萬(wàn)多,這個(gè)數(shù)字需要改成35萬(wàn)多嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 11:23
#建筑#
你好,這個(gè)35萬(wàn)多,是3月份的金額嗎。
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建筑公司的工人受傷了,一次性賠償款怎么做賬,有法院調(diào)解書(shū)。
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 11:17
#建筑#
那個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
?閱讀? 95
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老師,我想知道材料、機(jī)械、勞務(wù)用了多少,是看借方還是貸方
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 10:54
#建筑#
你好使用的部分是計(jì)入到貸方的。
?閱讀? 55
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計(jì)提企業(yè)所得稅的時(shí)候怎么能精確到分角,和申報(bào)時(shí)數(shù)據(jù)一樣
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 10:48
#建筑#
可先申報(bào),后計(jì)提的
?閱讀? 61
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我們公司有借用的證書(shū),這個(gè)證書(shū)是跟中介機(jī)構(gòu)合作的,借用證書(shū)的這幾個(gè)人工資應(yīng)該怎么申報(bào),現(xiàn)在就是做的,工資只記錄了個(gè)人社保承擔(dān)部分,還有代老板朋友繳納的,這兩部分應(yīng)該怎么合理做賬
小愛(ài)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 10:37
#建筑#
您好,風(fēng)險(xiǎn)最小的做法是正常做工資(和你們員工一樣)、繳納社保、扣社保(個(gè)人部分)、銀行代發(fā)。 至于實(shí)際情況可以私下商量解決
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