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兩個(gè)問題有什么區(qū)別? 為什么答案有點(diǎn)不太一樣?
朝朝老師
??|
提問時(shí)間:04/11 23:43
#稅務(wù)師#
親,一個(gè)是直接不得領(lǐng)用,另一個(gè)是知錯(cuò)不改情況下不得領(lǐng)用。這種題看看原條文的邏輯關(guān)系。嚴(yán)格說(shuō)25題E選項(xiàng)是不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?。?qǐng)參考以下條文: 一般納稅人如有下列情形之一者,不得領(lǐng)購(gòu)使用增值稅專用發(fā)票: 1、會(huì)計(jì)核算不健全,即不能按會(huì)計(jì)制度和稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求準(zhǔn)確核算銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納稅額者. 2、不能向稅務(wù)機(jī)關(guān)準(zhǔn)確提供有關(guān)增值稅計(jì)稅資料者. 3、有以下行為經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正而仍未改正者: (1)私自印制專用發(fā)票; (2)向個(gè)人或稅務(wù)機(jī)關(guān)以外的單位取得專用發(fā)票; (3)借用他人專用發(fā)票; (4)為他人代開專用發(fā)票; (5)未按規(guī)定的要求開具專用發(fā)票; (6)未按規(guī)定保管專用發(fā)票; (7)未按規(guī)定申報(bào)專用發(fā)票的購(gòu)、用、存情況; (8)未按規(guī)定接受稅務(wù)機(jī)關(guān)的檢查.
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老師,職工教育經(jīng)費(fèi)的比例是什么
黃陸壹老師
??|
提問時(shí)間:05/17 07:59
#稅務(wù)師#
職工教育經(jīng)費(fèi)的比例,一般來(lái)說(shuō),企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過(guò)工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。
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一般納稅人 去外地預(yù)繳了增值稅、教育費(fèi)附加、城建稅、地方教育費(fèi)附加、企業(yè)所得稅、地方水利建設(shè)基金 怎么做分錄呀 用預(yù)繳的增值稅去抵減銷項(xiàng)稅額 怎么做分錄
青老師
??|
提問時(shí)間:05/09 17:08
#稅務(wù)師#
你好; 借應(yīng)交稅費(fèi) -預(yù)繳增值稅- 城建稅 -教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加- 企業(yè)所得稅- 水利基金 貸銀行存款 ; 結(jié)轉(zhuǎn) :借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi) -預(yù)繳增值稅
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老師,小規(guī)模納稅人開了一個(gè)點(diǎn)的材料票怎么寫分錄
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/18 15:38
#稅務(wù)師#
小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
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老師,答案上說(shuō)不屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)
財(cái)會(huì)老師
??|
提問時(shí)間:02/06 21:13
#稅務(wù)師#
資產(chǎn)負(fù)債表日后期間對(duì)報(bào)告期發(fā)生的銷售,預(yù)計(jì)退貨率進(jìn)行調(diào)整的,屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)。但是本題并沒有在之前估計(jì)出退貨率,日后期間的實(shí)際退貨率也并不是按照新取得的證據(jù)對(duì)原來(lái)已存在情況進(jìn)行調(diào)整,所以如果是實(shí)際發(fā)生退貨,屬于當(dāng)期事項(xiàng),不屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)。本題目中3月3日實(shí)際發(fā)生了退貨才有了退貨率,屬于當(dāng)期正常事項(xiàng)。抱歉,更正答復(fù)。
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33900的壞賬為什么要單獨(dú)算?不能直接
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/18 11:30
#稅務(wù)師#
您好,33900的壞賬對(duì)方破產(chǎn),無(wú)法收回,這是單筆就記入壞賬,因?yàn)槭谴_定的全額損失,不用合在一起按估計(jì)的比例來(lái)計(jì)提
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折舊少提,怎么匯算清繳
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/17 14:27
#稅務(wù)師#
做調(diào)整分錄,同時(shí)按調(diào)整后金額填寫匯算
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小規(guī)模納稅人進(jìn)口貨物,為什么是適用13%、9%稅率
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/26 16:08
#稅務(wù)師#
進(jìn)口的稅率它是固定的,他不看你是一般納稅人還是小規(guī)模
?閱讀? 6777
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這解析和題目有八竿子關(guān)系?
小小花老師
??|
提問時(shí)間:05/17 16:19
#稅務(wù)師#
這個(gè)題答案錯(cuò)了,應(yīng)該全選。
?閱讀? 6766
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老師好,我想問下,稅務(wù)師的涉稅實(shí)務(wù)會(huì)出完整版講義嗎?大概什么時(shí)候能出。像稅法二那種,方便打印裝訂。
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/18 22:29
#稅務(wù)師#
晚上好,這個(gè)您明天在學(xué)堂首頁(yè)咨詢?cè)诰€客服哈,答疑老師兼職的,學(xué)堂沒有給我們這個(gè)資源,只是陪朋友們做題,還請(qǐng)您原諒
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老師好,上圖500是怎么算來(lái)的?
微微老師
??|
提問時(shí)間:06/19 15:44
#稅務(wù)師#
您好,企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項(xiàng)所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。
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老師,這道題怎么解?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:06/19 10:19
#稅務(wù)師#
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是110580*9%=9952.2 當(dāng)期銷項(xiàng)稅705000/0.75*9%=84600 應(yīng)交增值稅84600-9952.2=74647.8
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“董事、高級(jí)管理人員”侵犯公司利益,有限責(zé)任公司的股東、股份有限公司連續(xù)180日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司1%以上股份的股東可以書面請(qǐng)求“監(jiān)事會(huì)”(董事會(huì))或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)(董事會(huì))的有限責(zé)任公司的監(jiān)事(執(zhí)行董事)向人民法院提起訴訟。 那股份公司呢?是滿足什么條件的能提起訴訟?
大賀老師
??|
提問時(shí)間:04/22 17:32
#稅務(wù)師#
“董事、高級(jí)管理人員”侵犯公司利益,有限責(zé)任公司的股東、股份有限公司連續(xù)180日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司1%以上股份的股東可以書面請(qǐng)求“監(jiān)事會(huì)”(董事會(huì))或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)(董事會(huì))的有限責(zé)任公司的監(jiān)事(執(zhí)行董事)向人民法院提起訴訟。 那股份公司呢?是滿足什么條件的能提起訴訟?
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尚未達(dá)到可使用狀態(tài)的無(wú)形資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)每年進(jìn)行減值測(cè)試,具體指的是什么無(wú)形資產(chǎn)?
楊艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/19 16:20
#稅務(wù)師#
1、因企業(yè)合并形成的商譽(yù); 2、使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn); 3、尚未達(dá)到可使用狀態(tài)的無(wú)形資產(chǎn)。
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老師,小規(guī)模納稅人季度開了50萬(wàn)的1個(gè)點(diǎn)的專票怎么記賬和報(bào)稅
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/19 06:37
#稅務(wù)師#
50不含稅的嗎 是的話第一二行50萬(wàn) 應(yīng)納稅減征額和減免表本期發(fā)生額,實(shí)際抵扣金額50*2%
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老師,個(gè)體戶增值稅和企業(yè)所得稅季度怎么計(jì)算
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/19 06:08
#稅務(wù)師#
您好,1.個(gè)體戶增值稅如果是查賬征收的跟一般人和小規(guī)模是一樣的,所得稅根據(jù)利潤(rùn)總額來(lái)查以下表,現(xiàn)在還有優(yōu)惠減半:兩部門:個(gè)體戶年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)200萬(wàn)元部分,減半征收個(gè)稅 中新經(jīng)緯8月2日電 據(jù)財(cái)政部網(wǎng)站2日消息,財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步支持小微企業(yè)和個(gè)體工商戶發(fā)展有關(guān)稅費(fèi)政策的公告,其中提到,自2023年1月1日至2027年12月31日,對(duì)個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)200萬(wàn)元的部分,減半征收個(gè)人所得稅。 2.定期定額核定征收沒有超定額的情況下第季度增值稅和所得稅是一樣的,系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)自動(dòng) 扣款 個(gè)人所得稅稅率表(經(jīng)營(yíng)所得適用) 級(jí)數(shù)應(yīng)納稅所得額(含稅)稅率(%)速算扣除數(shù) 1不超過(guò)30000元的部分 5 0 2超過(guò)30000元至90000元的部分10 1500 3超過(guò)90000元至300000元的部分20 10500 4超過(guò)300000元至500000元的部分30 40500 5超過(guò)500000元的部分35 65500
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老師,像一個(gè)一般納稅人,是不是可以就一個(gè)項(xiàng)目選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅?還是所有的都得簡(jiǎn)易計(jì)稅?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/19 14:10
#稅務(wù)師#
您好,可以就一個(gè)項(xiàng)目選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅的。
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投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)對(duì)外借款所發(fā)生的利息,相當(dāng)于實(shí)繳資本額與在規(guī)定期限內(nèi)應(yīng)繳資本額的差額應(yīng)計(jì)付的利息,不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。此處如何判定規(guī)定期限,認(rèn)繳制10年 ,第5年發(fā)生的利息可以扣嗎?
稅法老師
??|
提問時(shí)間:02/24 17:28
#稅務(wù)師#
按老師個(gè)人的理解這里是可以扣除的。具體實(shí)務(wù)中如何處理的,您可以去實(shí)務(wù)答疑版咨詢一下。
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老師這道題的計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值分別是多少
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/17 14:21
#稅務(wù)師#
23年底賬面價(jià)值是1800-2*1800/5=1080 計(jì)稅基礎(chǔ)是1800-1800/5-(1800-1800/5)*2/4=720 (1080-720)*25%=90
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請(qǐng)問這個(gè)進(jìn)銷差價(jià)率的公式是從哪里來(lái)的?
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:06/19 11:24
#稅務(wù)師#
您好 具體公式如下 商品進(jìn)銷差價(jià)率=(期初庫(kù)存商品進(jìn)銷差價(jià)+本期發(fā)生的商品進(jìn)銷差價(jià))/(期初庫(kù)存商品售價(jià)+本期發(fā)生的商品售價(jià)) ×100% 本期已售商品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)銷差價(jià)=本期商品銷售收入×進(jìn)銷差價(jià)率 本期已銷商品的實(shí)際成本=本期商品銷售收入-本期已銷商品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)銷差價(jià) 期末庫(kù)存商品的進(jìn)價(jià)成本=期初庫(kù)存商品的進(jìn)價(jià)+本期購(gòu)進(jìn)商品的進(jìn)價(jià)成本-本期銷售商品的實(shí)際成本
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麻煩給個(gè)總結(jié) 還有B和C不是矛盾了? 這解析我沒看懂
小黃老師
??|
提問時(shí)間:05/17 18:26
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),這題中C選項(xiàng)把企業(yè)范圍縮小了,而且多了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)共用的儀器
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小規(guī)模納稅人利潤(rùn)3.6萬(wàn)企業(yè)所得稅是按5%征收嗎?企業(yè)所得稅是不是3.6*5%=0.18,謝謝
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/17 08:03
#稅務(wù)師#
你好,之前你都沒有虧損嗎?如果沒有虧損小型微利企業(yè)的對(duì)
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老師,這題答案是否有錯(cuò),我覺得A不應(yīng)該選,因?yàn)闀嚎圩C件應(yīng)該是行政處罰
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/19 20:47
#稅務(wù)師#
您好,沒有錯(cuò)的,扣押,暫扣這沒有處罰呢,只是扣下來(lái) 扣押駕駛證屬于行政強(qiáng)制措施。強(qiáng)制還有如下: 1、限制公民人身自由; 2、查封場(chǎng)所、設(shè)施或者財(cái)物; 3、扣押財(cái)物; 4、凍結(jié)存款、匯款; 5、其他行政強(qiáng)制措施。
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你好,公司開了兩筆增值稅專用發(fā)票,總金額550萬(wàn),如果月底沖紅稅務(wù)會(huì)稽查不?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/19 12:13
#稅務(wù)師#
你好這個(gè)沒辦法確定,但是你金額比較大的話,概率還是比較大的。
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老師你好!殘保金工資總額不包括退休人員工資嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/19 16:52
#稅務(wù)師#
您好, 這個(gè)是包括的
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民事權(quán)利能力,自然人是一律平等,有沒有例外?好像做到一個(gè)題目說(shuō),具體權(quán)利能力不相等 請(qǐng)老師講下,權(quán)利能力和行為能力(行為能力我知道是不相等的)不相等有哪些情況
陳釗老師
??|
提問時(shí)間:06/19 09:46
#稅務(wù)師#
您好,民事權(quán)利能力自然人是一律平等的,不存在例外情況。
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老師,工資薪金匯算清繳表和預(yù)扣表是一個(gè)表嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/17 06:46
#稅務(wù)師#
是的,這兩個(gè)是一個(gè)表格的
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請(qǐng)問今年八月份考了注會(huì)經(jīng)濟(jì)法跟稅法兩科以后,只學(xué)習(xí)兩個(gè)月左右的時(shí)間,能過(guò)十一月份的稅務(wù)師稅一稅二和涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)三科嗎?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/19 21:43
#稅務(wù)師#
您好,當(dāng)然可以的,您選 科很好,稅一稅二和涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)是有知識(shí)點(diǎn)交叉的
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甲、乙簽訂合同。甲承租乙的房屋。租期屆滿后,甲拒絕退出房屋。這種情形下。甲對(duì)該房屋的占有屬于(?。?。 A.無(wú)權(quán)占有 B.惡意占有 C.善意占有 D.直接占有 E.有權(quán)占有
微微老師
??|
提問時(shí)間:02/05 12:45
#稅務(wù)師#
您好,甲對(duì)該房屋的占有屬于ABD
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農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅怎么計(jì)算
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/17 16:55
#稅務(wù)師#
票面的金額乘以9%,如果是深加工,還可以加計(jì)扣除1%。
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