小愛老師 ??| 提問時間：04/09 15:17
#建筑#
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- 甲方欠我們工程款，用房子抵給我司120萬，現(xiàn)在我們將這個套房子又抵給我們客戶付材料款，但是只能抵100萬，其中差額有20萬，這筆20萬怎么做賬呢？
- 老師你好，甲方公司先打款100萬，我沒有開具發(fā)票，不想用預(yù)收賬款科目。還可以寫那個科目呢？麻煩老師給我說一下分錄謝謝 文文老師 ??| 提問時間：04/09 14:56#建筑#
- 老師你好，我們印花稅是按照開票金額交的，稅源信息是建設(shè)工程合同（單向交），另外我們想再交點(diǎn)采購材料的，是需要重新采集稅源信息嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：04/09 14:55#建筑#
- 年底付2025年的工資，一次性給的，我該怎么分?jǐn)偟矫總€月呢 文文老師 ??| 提問時間：04/09 14:31#建筑#
- 甲方代發(fā)工資，89144元，個稅由施工方代扣代繳401.13元，這筆分錄如何寫？（個稅由公司承擔(dān)） 宋生老師 ??| 提問時間：04/09 13:49#建筑#
- 甲方代發(fā)工資，89144元，個稅由施工方代扣代繳300元，這筆分錄如何寫？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/09 13:38#建筑#
- 老師，我們維修地面的業(yè)務(wù)。購買的瓷磚，瓷磚廠家出人工給鋪磚。只開瓷磚的材料票可以嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：04/09 13:28#建筑#
- 請問有工程行業(yè)的老師嗎？有問題請教？ 樸老師 ??| 提問時間：04/09 12:29#建筑#
- 我們2022年收到一筆發(fā)票，稅務(wù)讓做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 2022年收到一張材料款的專票，已認(rèn)證抵扣 借：合同履約成本-材料款15921.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額2069.25 貸：銀行存款17991 現(xiàn)在要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)該如何寫分錄？ 小菲老師 ??| 提問時間：04/09 11:43#建筑#
- A公司吸收合并B公司，吸收合并后A公司存續(xù)，B公司注銷。吸收合并發(fā)生在2025年4月份，吸收合并時明確B公司2024年年度企業(yè)所得稅并入A公司做匯算清繳，請問我如何將B公司的賬 并入A公司。（備注：B公司2024年實際有發(fā)生業(yè)務(wù)并且確認(rèn)收入，企業(yè)所得稅季度有預(yù)繳，2025年第一季度也有確認(rèn)收入，季度所得稅也有預(yù)繳） 董孝彬老師 ??| 提問時間：04/09 11:33#建筑#
- 我們2022年收到一筆發(fā)票，稅務(wù)讓做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021年收到一張材料款的專票，已認(rèn)證抵扣
借：合同履約成本-材料款15921.25
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額2069.25
貸：銀行存款17991
現(xiàn)在要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)該如何寫分錄？ 郭老師 ??| 提問時間：04/09 11:23#建筑#
- 建筑企業(yè)運(yùn)費(fèi)計入哪個科目？ 文文老師 ??| 提問時間：04/09 10:49#建筑#
- 請問企業(yè)所得稅的季報時，這個季未資產(chǎn)總額數(shù)是點(diǎn)開就出來的，要不要修改？季未資產(chǎn)填寫的依據(jù)是什么？是不是3月份的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上的期未余額的資產(chǎn)總計數(shù)？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：04/09 10:28#建筑#
- 以下發(fā)放工資分錄如何寫 ： 1、甲方代發(fā)工人工資：1497526（元） 2、員工工資60745.79（元） 3、公司代扣代繳社保-個人稅部3759.04元，單位部分：30110.78元。 4、公司代扣代繳公積金-個人部分5760元，單位部分：4080元。 5、公司代扣代繳個稅：23532.41元 小愛老師 ??| 提問時間：04/09 10:21#建筑#
- 老師你好，銀行公戶給臨工轉(zhuǎn)讓的備用金，和日常報銷如何做賬比較合理呢？麻煩老師指導(dǎo)一下，謝謝 樸老師 ??| 提問時間：04/09 10:05#建筑#
- 甲方開了發(fā)票，然后甲方以農(nóng)民專項服務(wù)發(fā)工資的形式給這個工程公司，這樣會不會有風(fēng)險？比如說開票有100萬，工資走了70萬，怎么做更好 小正老師 ??| 提問時間：04/09 09:57#建筑#
- 老師請問下建筑公司，然后科目設(shè)置就是工程施工，但是沒有工程結(jié)算科目，就是主營業(yè)務(wù)收入，主營業(yè)務(wù)成本，我就是工程施工每月結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，
借主營業(yè)務(wù)成本
貸工程施工-某某項目材料費(fèi)
工程施工-某某項目人工費(fèi)
摘要寫結(jié)轉(zhuǎn)施工成本可以的嗎 小正老師 ??| 提問時間：04/09 09:40#建筑#
- 老師你好！建筑行業(yè)，結(jié)轉(zhuǎn)成本這個金額怎么計算出來？ 郭老師 ??| 提問時間：04/09 09:27#建筑#
- 以下發(fā)放工資分錄如何寫 ：
1、甲方代發(fā)工人工資：1497526（元）
2、員工工資60745.79（元）
3、公司代扣代繳社保-個人稅部3759.04元，單位部分：30110.78元。
4、公司代扣代繳公積金-個人部分5760元，單位部分：4080元。
5、公司代扣代維個稅：23532.41元 郭老師 ??| 提問時間：04/09 08:50#建筑#
- 老師，個人獨(dú)資企業(yè)，去年的成本發(fā)票不夠，在今年5月之前開進(jìn)來的話，生產(chǎn)經(jīng)營所得稅年報還可以睡前扣除嗎 鄒老師 ??| 提問時間：04/09 08:38#建筑#
- 你好，老師，老板有個砂廠現(xiàn)在要不干了，他讓算算幾年下來收入和支出，最后掙了多少？這個怎么算有沒有表格怎么算？最后出報表怎么出比較好？ 郭老師 ??| 提問時間：04/09 08:22#建筑#
- 銷售商品給個人怎么做分錄??？開了發(fā)票，之前沒有開發(fā)票做的無票收入呢？現(xiàn)在有發(fā)票了 小菲老師 ??| 提問時間：04/08 19:46#建筑#
- 老師:小規(guī)模納稅人，法人以公司的名譽(yù)做抵押貸款，貸款全部給法人用，法人每個月提前轉(zhuǎn)入貸款利息，這樣怎么做賬務(wù)處理 宋生老師 ??| 提問時間：04/08 18:41#建筑#
- 老師，我們有個項目，工程款290萬，現(xiàn)在甲方豁免20萬，但讓我們把這20萬轉(zhuǎn)去給甲方，他們又給我們撥款20萬，發(fā)票開具290萬，這樣合理么？另外20萬怎么做賬？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：04/08 18:09#建筑#
- 一般納稅人建筑公司，我們老板有兩家公司，A公司體B公司發(fā)了工資怎么做賬 家權(quán)老師 ??| 提問時間：04/08 17:02#建筑#
- 老師發(fā)現(xiàn)以前年度費(fèi)用抵扣了，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出該怎么做，公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/08 16:44#建筑#
- 請問老師工會經(jīng)費(fèi)的計稅依據(jù)和會計分錄是什么 家權(quán)老師 ??| 提問時間：04/08 16:33#建筑#
- 2024年第四季度申報企業(yè)所得稅虧損，現(xiàn)想交企業(yè)所得稅，是否更改企業(yè)所得稅年度匯算清繳報表就可以 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/08 14:19#建筑#
- 老師，運(yùn)輸公司成本要不要設(shè)一個運(yùn)輸成本然后科目下設(shè)二級明細(xì)目，還是直接主營業(yè)務(wù)成本，然后科目科目下明細(xì)就好？因為主管設(shè)了運(yùn)輸成本，這個一級科目的話，我還要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本我之前是做那個建筑工程的，就有施工成本，然后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 郭老師 ??| 提問時間：04/08 14:15#建筑#
- 發(fā)票認(rèn)證了，抵扣成功后，現(xiàn)在要撤銷，重新鉤選，為什么撤銷不了 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/08 14:06#建筑#
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