文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 15:31
#稅務(wù)#
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- 老師，股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅是萬(wàn)分之五減半收是嗎
- 請(qǐng)問(wèn)有個(gè)同事離職了，他的報(bào)銷之前一直全部記到甲的應(yīng)付賬款上，然后公司打錢到甲的賬戶，甲在轉(zhuǎn)給他。現(xiàn)在他離職了，不在公司，剩余的報(bào)銷款，能直接打款給他嗎？還是得通過(guò)公司轉(zhuǎn)給甲，甲在轉(zhuǎn)給他 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 15:26#稅務(wù)#
- 裁決文書為什么不可以作為所得稅稅前扣除憑證？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 15:26#稅務(wù)#
- 老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)和水利建設(shè)專項(xiàng)收入應(yīng)稅項(xiàng)怎么填 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 15:21#稅務(wù)#
- 老師，酒店簽訂的住宿協(xié)議需要繳納印花稅嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 15:18#稅務(wù)#
- 老師?，F(xiàn)在甲方有要求，開(kāi)票要項(xiàng)目總額1584萬(wàn)元（含稅）50%的專票，50%的普通發(fā)票，這樣出來(lái)的話是不是可以用一個(gè)小規(guī)模去分包，我想問(wèn)你一下，一般納稅人跟小規(guī)模是同一個(gè)法人，可以同時(shí)做這個(gè)項(xiàng)目嗎？
現(xiàn)在總合同1584萬(wàn)元，50%專票，50%普票，現(xiàn)在就算走一家小規(guī)模公司我也開(kāi)不完50%的普票，只能開(kāi)480萬(wàn)的普通發(fā)票，在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票或者成本，小規(guī)模也要交480萬(wàn)?3%的稅，那剩下的的普票我要用一般納稅人開(kāi)嗎 歲月靜好老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 15:16#稅務(wù)#
- 甲、乙為夫妻，甲每月工資為9000元，乙每月工資為4000元，兩人的工資、薪金為唯一收入且工資收入均已扣除專項(xiàng)扣除。此外，甲、乙在婚后首次購(gòu)買住宅一套且享受首套房貸款利息，貸款期限為20年。
請(qǐng)根據(jù)以上材料回答問(wèn)題：
（1）請(qǐng)列舉上文所提到的專項(xiàng)扣除包括的內(nèi)容；
（2）請(qǐng)?zhí)岢龇桨覆⑦M(jìn)行選擇。（僅以一個(gè)月預(yù)扣預(yù)繳為例進(jìn)行分析）
樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 15:15#稅務(wù)#
- 老師，這個(gè)標(biāo)黃的部分是填的什么科目相加的金額呢，然后這個(gè)月變更減資，時(shí)間填啥時(shí)候呢 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 15:14#稅務(wù)#
- 自己能查給別人代開(kāi)多少發(fā)票嗎 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 15:12#稅務(wù)#
- 老師好，我公司是一家養(yǎng)殖企業(yè)，外購(gòu)肉牛養(yǎng)殖4個(gè)月以上需要出售，能否是自產(chǎn)自銷 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 15:08#稅務(wù)#
- 7200房租得交稅多少？辦清稅證明 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 15:07#稅務(wù)#
- 老師，一般納稅人開(kāi)的經(jīng)營(yíng)租賃*機(jī)械設(shè)備租賃是13個(gè)點(diǎn)的稅率吧。那種帶機(jī)手的租賃是9個(gè)點(diǎn)嗎？項(xiàng)目名稱寫什么？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 15:06#稅務(wù)#
- 鞋廠沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票，如何稅務(wù)籌劃 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 15:04#稅務(wù)#
- 老師，公司為小規(guī)模與A簽了一份技術(shù)服務(wù)合同45萬(wàn)，2022.7.1-2025.6.30，支付方式為：1.合同簽訂支付20萬(wàn)，；2.服務(wù)期結(jié)束考核合格后30天內(nèi)付款。第一期款20萬(wàn)于2022年8月開(kāi)票（1%普票）并收到了款，2022年7-12月收入計(jì)了45/36=1.25*6=7.5萬(wàn) ；2023年1-12月收入計(jì)了余下的12.5萬(wàn)（23年匯算清繳已申報(bào)，收入按12.5萬(wàn)申報(bào)的，虧損9.8萬(wàn)） 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 14:59#稅務(wù)#
- 在哪里查得到我司有哪些員工沒(méi)有做個(gè)稅匯算清繳？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 14:59#稅務(wù)#
- 公司向無(wú)關(guān)人員轉(zhuǎn)賬報(bào)銷，應(yīng)該怎么做合理？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 14:56#稅務(wù)#
- 老師，農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)，農(nóng)戶在稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票，在電子稅務(wù)局里代開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票錄入信息里，這幾個(gè)金額輸多少，農(nóng)產(chǎn)品部分票面金額是85747-7717.23嗎？農(nóng)產(chǎn)品部分票面稅額是7717.23還是0？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 14:54#稅務(wù)#
- 你好老師，資產(chǎn)表，未分配利潤(rùn)是360005元，稅前利潤(rùn)和稅后利潤(rùn)怎么算 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 14:52#稅務(wù)#
- 報(bào)個(gè)稅時(shí)有個(gè)員工的個(gè)稅報(bào)少了1萬(wàn)多，這個(gè)月不能改了，是嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 14:51#稅務(wù)#
- 臨時(shí)停車的停車費(fèi)發(fā)票當(dāng)月沒(méi)開(kāi)，次月開(kāi)可以嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 14:49#稅務(wù)#
- 按照我國(guó)增值稅法的規(guī)定，增值稅納稅人按其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的規(guī)模和會(huì)計(jì)核算是否健全可以分為增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人，請(qǐng)?jiān)诙惵蕿?%、6%以及征收率為3%的基本條件下，按照無(wú)差別平衡點(diǎn)增值率判定法（含稅）回答下列問(wèn)題：
（1）列出無(wú)差別平衡點(diǎn)增值率的計(jì)算公式；
（2）簡(jiǎn)要說(shuō)明在我國(guó)增值稅小規(guī)模納稅人和一般納稅人的兩點(diǎn)區(qū)別；
稅率增收率差別 算法不一樣
（3）以稅率為9%、征收率為3%為例說(shuō)明什么時(shí)候應(yīng)該選擇小規(guī)模納稅人身份；
（4）某交通運(yùn)輸企業(yè)年銷售收入（含稅）為678萬(wàn)，可抵扣購(gòu)進(jìn)金額400萬(wàn)（不含稅），其適用的稅率為9%，請(qǐng)判斷應(yīng)該選擇什么納稅人身份。
樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 14:48#稅務(wù)#
- 老師您好，請(qǐng)問(wèn)廈門航空公司開(kāi)的“電子發(fā)票（普通發(fā)票）”機(jī)票發(fā)票，發(fā)票上“運(yùn)輸服務(wù)”機(jī)票款對(duì)應(yīng)稅額及“運(yùn)輸服務(wù)”燃油附加費(fèi)對(duì)應(yīng)稅額都可以抵扣吧 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 14:46#稅務(wù)#
- 利群商貿(mào)公司為中華制衣廠代銷品牌服裝，現(xiàn)有兩個(gè)方案可以選擇：一是中華制衣廠以800元每件的價(jià)格出售服裝給利群商貿(mào)公司，利群商貿(mào)公司再按1000元每件的價(jià)格對(duì)外銷售；二是利群商貿(mào)公司以1000元每件的價(jià)格從中華制衣廠購(gòu)進(jìn)服裝并以相同的價(jià)格出售，但收取每件200元的手續(xù)費(fèi)。假定利群商貿(mào)公司共銷售服裝100件，當(dāng)月中華制衣廠的進(jìn)項(xiàng)稅額為7000元。（以上價(jià)格均不含稅，暫不考慮地方教育費(fèi)附加）
請(qǐng)根據(jù)以上材料回答問(wèn)題：
（1）請(qǐng)說(shuō)明委托代銷行為的增值稅納稅義務(wù)時(shí)間的規(guī)定；
（2）請(qǐng)從利群商貿(mào)公司稅負(fù)角度比較兩個(gè)方案的優(yōu)劣并做出選擇。
樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 14:45#稅務(wù)#
- 我公司2023年度匯算清繳所得稅共申請(qǐng)退稅19.95萬(wàn)元。
其中：研發(fā)加計(jì)扣除退稅13.42萬(wàn)元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增3.18萬(wàn)元，因紅沖收入導(dǎo)致的需退多繳納所得稅9.71萬(wàn)元。比較疑問(wèn)的是紅沖收入導(dǎo)致的多退稅金額能從稅審報(bào)告中看出來(lái)數(shù)據(jù)嗎？還是需要從哪兒獲得數(shù)據(jù)，這個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)源不是很清楚 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 14:44#稅務(wù)#
- 某化妝品廠將生產(chǎn)的的高檔化妝品、護(hù)膚護(hù)發(fā)品、小工藝品等組成成套消費(fèi)品出售。每套消費(fèi)品的構(gòu)成如下：一瓶30毫升價(jià)格為500元的香水、一瓶10毫升價(jià)格為80元的指甲油、一只5克價(jià)格為150元的口紅、兩個(gè)價(jià)格為50元的化妝工具、一瓶?jī)r(jià)格為80元的卸妝油、包裝盒10元。124頁(yè)
請(qǐng)回答問(wèn)題：
（1）在我國(guó)高檔化妝品的界定條件（僅限于消費(fèi)稅）；
（2）請(qǐng)以一套該產(chǎn)品為例提出你的稅收籌劃方案并進(jìn)行驗(yàn)證。
樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 14:44#稅務(wù)#
- 既用于免稅，簡(jiǎn)易計(jì)稅，又用于一般計(jì)稅的固定資產(chǎn)可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，是什么意思，如果簡(jiǎn)易計(jì)稅為主，一般計(jì)稅項(xiàng)目銷售額特別小呢，有影響沒(méi) 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 14:41#稅務(wù)#
- 你好老師，22年第三季度增值稅普通發(fā)票超過(guò)45萬(wàn)，增值稅報(bào)表的增值稅數(shù)據(jù)怎么填寫？按照幾個(gè)點(diǎn)繳納增值稅？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 14:41#稅務(wù)#
- 老板有個(gè)朋友給老板借款50萬(wàn)現(xiàn)金 存到公戶寫的老板的投資款 然后現(xiàn)在要把這個(gè)歸還 能用什么形式呢 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 14:41#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)方面的流程是什么，都需要提交什么材料 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 14:39#稅務(wù)#
- 老師好，申報(bào)殘疾人保障金怎么備案 我們公司有兩個(gè)殘疾人，怎么提取到系統(tǒng)里面 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/16 14:38#稅務(wù)#
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