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請(qǐng)問老師,外賬那邊2年的公司流水都沒做過賬,應(yīng)付和應(yīng)收都掛這著賬上在,實(shí)際都是平的,現(xiàn)在我接過來了,這前面流水怎么做合適呀?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/28 09:05
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 前面的流水,最好要補(bǔ)做
?閱讀? 37
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總公司統(tǒng)一采購,供應(yīng)商把發(fā)票開給總給總公司,分公司統(tǒng)一用總公司抬頭的原材料發(fā)票入成本,可以嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/28 09:03
#稅務(wù)#
你好,可以的,操作沒問題。
?閱讀? 37
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匯算清繳時(shí),沒有暫估成本的發(fā)票,第二年的進(jìn)項(xiàng)票能用嗎,暫估成本的票,包括固定資產(chǎn),辦公用品,差旅費(fèi)等,哪些當(dāng)年能用,哪些第二年能用。
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/28 09:02
#稅務(wù)#
可以使用的。所有的這里面的都可以使用。
?閱讀? 35
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老師麻煩問一下老板名下有幾家公司,在其中三家拿工資,個(gè)稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)要繳很多稅,讓更改去年兩家公司的工資為0,我在個(gè)稅系統(tǒng)已經(jīng)刪除,老師問一下這兩家公司的匯算清繳我需要調(diào)增補(bǔ)稅,那這兩家的年報(bào)我還需要更正嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/28 09:01
#稅務(wù)#
如果你賬上計(jì)提了,也做了支付,需要納稅調(diào)增,需要修改企業(yè)所得稅 匯算清繳。你多抵扣了所得稅 修改
?閱讀? 32
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老師自然人電子稅務(wù)局扣繳端怎么增加其他公司啊
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/28 09:00
#稅務(wù)#
你好,你登錄后,在右上角,選擇單位。然后就可以添加了。
?閱讀? 13
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老師我工資薪金實(shí)際發(fā)生30萬,計(jì)提50萬,20萬計(jì)提工資2025年發(fā)放了,那我匯算,實(shí)際發(fā)生額是填寫多少
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/28 08:53
#稅務(wù)#
你好,你匯算清繳之前發(fā)的,你就填50萬就好了。
?閱讀? 44
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我想問,公司五月一之后變一般納稅人了,之前是小規(guī)模的,請(qǐng)問四月份訂貨的發(fā)票開普通發(fā)票 還是專用發(fā)票
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/28 08:47
#稅務(wù)#
4 月公司是小規(guī)模納稅人,建議開普票。因小規(guī)模不能自開專票(特定行業(yè)除外 ),且取得專票不能抵扣,還易形成滯留票。開普票處理簡單,若購貨方非要專票,可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開
?閱讀? 21
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公司是一般納稅人,對(duì)外銷售機(jī)器人,開票是13%的稅率么
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/28 08:46
#稅務(wù)#
你好,是的額,就是按13%來算
?閱讀? 40
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老師,我公司有個(gè)長期股權(quán)投資,已經(jīng)轉(zhuǎn)讓出去了,投資60萬,轉(zhuǎn)讓出去55萬,虧了5萬,怎么填年報(bào)的投資收益納稅調(diào)整表,不會(huì)填
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/28 08:45
#稅務(wù)#
你好,填入處置收益。第六行 4567列
?閱讀? 66
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現(xiàn)金流量表沒數(shù)據(jù)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/28 08:41
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)估計(jì)是你平時(shí)錄憑證的時(shí)候,沒有選對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目。
?閱讀? 33
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你好 小型微利建筑企業(yè),增值稅是多少
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/28 08:33
#稅務(wù)#
你好,你是小規(guī)模就1%,一般納稅人就9%。
?閱讀? 33
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老師,裝修用的吊桿和龍骨開發(fā)票稅收編碼大類是什么
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/28 08:30
#稅務(wù)#
吊桿:屬于鋼材類別,其稅收分類編碼為 108020700。 龍骨:如果是輕鋼龍骨,其稅收分類編碼為 108040101
?閱讀? 89
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監(jiān)理服務(wù),施工的企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/28 08:25
#稅務(wù)#
你好這個(gè)利潤一般做到百分之五到百分之十就可以了
?閱讀? 50
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老師 我預(yù)繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預(yù)繳的 我提交那個(gè)怎么刪掉呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/28 08:09
#稅務(wù)#
你好,讓稅務(wù)局給你刪掉。
?閱讀? 23
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老師,有個(gè)實(shí)例我想請(qǐng)教一下:集團(tuán)母公司是境內(nèi)居民企業(yè),100%持股投資A公司(境內(nèi)居民企業(yè)),A公司銷售產(chǎn)品給B出口貿(mào)易商(非關(guān)聯(lián)關(guān)系),B出口貿(mào)易商再把產(chǎn)品銷售給新加坡公司(集團(tuán)母公司100%持股)。 像這種情況,集團(tuán)母公司有合理的利用國際稅收政策嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/28 07:58
#稅務(wù)#
沒有 集團(tuán)母公司完全沒有參與這個(gè)業(yè)務(wù)中
?閱讀? 138
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老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據(jù)賬的上數(shù)來繳稅嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/28 07:38
#稅務(wù)#
對(duì)的按賬上的數(shù)來繳稅
?閱讀? 30
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老師您好,我想問一下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下做的賬以前年度發(fā)的費(fèi)用不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎,而是直接計(jì)入當(dāng)期損益科目嗎
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/28 07:27
#稅務(wù)#
您好,不是的, 賬都是要求權(quán)責(zé)發(fā)生制的,雖然有這個(gè)不追溯的規(guī)定,但是基于公司的賬是規(guī)范的,
?閱讀? 59
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酒店服務(wù)型行業(yè),注冊(cè)資本200萬,資產(chǎn)實(shí)質(zhì)3500萬,借款3600萬用于經(jīng)營,欠貨款200萬,實(shí)質(zhì)經(jīng)營虧損,無法達(dá)到1年內(nèi)還款,利息也未進(jìn)行計(jì)提,面臨高個(gè)稅稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),該怎么處理呢?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/28 01:48
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 22
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建的廠房沒有發(fā)票,后面通過評(píng)估價(jià)值入的帳,匯算清繳時(shí)怎么做
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/27 23:18
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 34
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出口公司,24年12月的貨拉走出口,25年1月才收的發(fā)票,可以把發(fā)票放到24年12月入賬,分錄怎么做
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/27 23:09
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 33
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老師你好,棉粕的稅率多少,開票是按免稅開還是按9%開
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/27 22:35
#稅務(wù)#
您好,自產(chǎn)自銷的是免稅,其他的是9%
?閱讀? 28
?收藏? 0
12月向A公司購買 X產(chǎn)品,向B公司購買Y產(chǎn)品,票未到,貨已經(jīng)。暫估,借:庫存商品-X 庫存商品-Y 貸:應(yīng)付賬款-A公司 應(yīng)付賬款-B公司,這樣可以嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:04/27 22:28
#稅務(wù)#
您好,是可以這也做的,能
?閱讀? 43
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老師,想問下個(gè)體戶綁定銀行卡已經(jīng)按照流水申報(bào)個(gè)體經(jīng)營所得收入了,法人能把這個(gè)款提出來私用嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/27 22:15
#稅務(wù)#
您好,可以的,這個(gè)能私用的
?閱讀? 27
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要是企業(yè)所得稅預(yù)繳多了,匯算時(shí)可以申請(qǐng)退稅嗎?要是不申請(qǐng)能不能放在以后抵扣嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:04/27 22:13
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,是可以申請(qǐng)以后退稅的,能
?閱讀? 41
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金融管理部門一般是指什么部門?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:04/27 22:01
#稅務(wù)#
您好,你說是部門類別還是啥啊
?閱讀? 23
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我單位沒有房子,免租用的代賬公司提供的地址,這種情況怎么繳納房產(chǎn)稅?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:04/27 21:47
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,免租的話,房產(chǎn)稅是不需要繳納的,這個(gè)
?閱讀? 49
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成本法下處置長期股權(quán)投資損益計(jì)入什么科目
小林老師
??|
提問時(shí)間:04/27 21:42
#稅務(wù)#
你好,是計(jì)入投資收益
?閱讀? 25
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外觀證什么情況情況下沒有申報(bào)個(gè)稅會(huì)形成罰款
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/27 21:41
#稅務(wù)#
根據(jù)《稅收征管法》第六十二條的規(guī)定,如果納稅人未在規(guī)定期限內(nèi)(即納稅年度終了后3個(gè)月內(nèi))辦理納稅申報(bào)和報(bào)送納稅資料的,由稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正,可以處二千元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,可以處二千元以上一萬元以下的罰款
?閱讀? 33
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成本法下處置投資損益計(jì)入什么科目
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/27 21:39
#稅務(wù)#
成本法下處置投資損益應(yīng)計(jì)入投資收益科目。
?閱讀? 26
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老師,請(qǐng)問下我們2024年供應(yīng)商開出的成本發(fā)票30萬,上任財(cái)務(wù)把此費(fèi)用做2025年2月份,我在做2024年企業(yè)年度匯算清繳要調(diào)整過來?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
小愛老師
??|
提問時(shí)間:04/27 21:36
#稅務(wù)#
您好,2024年沒有暫估嗎?
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