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各位老師 下午好 預(yù)收賬款,老會(huì)計(jì)做成應(yīng)收賬款貸方,現(xiàn)在發(fā)貨抵扣貨款,怎樣做分錄?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/26 14:50
#稅務(wù)#
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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24年印花稅未做入賬,稅法印花稅申報(bào), 匯算時(shí)候要怎么調(diào)
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/26 14:44
#稅務(wù)#
您好, 2025年發(fā)現(xiàn)時(shí) :借:以前年度損益調(diào)整 或稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅 支付時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 報(bào)表調(diào)整:金額重大需更正2024年報(bào)表,金額小可計(jì)入2025年費(fèi)用。 2. 2024年匯算:在 A105000納稅調(diào)整表 第30行 其他 調(diào)增印花稅金額,確保稅前扣除。2025年匯算:如果補(bǔ)提在2025年,需對(duì)應(yīng)調(diào)減 避免重復(fù)扣除 。 3. 印花稅已申報(bào)的無需修改,確保賬務(wù)與申報(bào)一致。逾期繳納需補(bǔ)滯納金 每日萬分之五 。 4. 保留申報(bào)表、付款憑證、調(diào)整分錄備查。金額重大時(shí),與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通。
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深圳社保要做減員 不知道密碼 提示說錄入信息在社保系統(tǒng)為空,怎么是什么原因
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/26 14:41
#稅務(wù)#
你好,你用的是哪一個(gè)網(wǎng)站?社保管理局的話法人掃碼也可以
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那個(gè)投資款,已實(shí)繳,是不是要平臺(tái)上公示的?而且是每一年
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/26 14:29
#稅務(wù)#
您好,就是每年申報(bào)工商年報(bào)的時(shí)候?qū)懮暇涂梢?,不用公?/a>
?閱讀? 48
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公司股東出讓股權(quán)繳納個(gè)稅,可以讓公司代扣代繳嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/26 14:28
#稅務(wù)#
您好,是的,這個(gè)是公司代扣代繳的
?閱讀? 26
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老師,這個(gè)發(fā)票中間怎么沒章呢
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/26 14:26
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 打印的時(shí)候沒有選擇好
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找暖暖老師,找暖暖老師,
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/26 14:19
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是什么問題 老師不在線
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哪些電子普通發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)可以勾選抵扣
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/26 14:17
#稅務(wù)#
旅客電子普通發(fā)票不勾選都可以抵扣 通行費(fèi)電子普通發(fā)票需要勾選抵扣 自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,最后這個(gè)免稅的紙質(zhì)的或者電子發(fā)票都可以勾選
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老師,補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)每人一年1700元,這個(gè)錢加到員工的工資里就可以了,然后再計(jì)算個(gè)稅就行了,是哪?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/26 14:14
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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一般納稅人農(nóng)牧業(yè)企業(yè),需要用零散工支付勞動(dòng)報(bào)酬,大批量的,取得不了勞務(wù)發(fā)票,怎么辦
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/26 14:04
#稅務(wù)#
您好,申報(bào)勞務(wù)工資就可以了
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老師自然人獨(dú)資有限公司跟合伙有限公司有區(qū)別嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/26 14:04
#稅務(wù)#
您好,自然人獨(dú)資有限公司由單一自然人或法人投資,股東承擔(dān)有限責(zé)任;合伙有限公司由多個(gè)自然人、法人或其他組織共同投資,合伙人承擔(dān)無限連帶責(zé)任
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段天峰老師回答我的問題
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/26 13:48
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 老師不在線,什么問題
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你好老師,小型微利企業(yè)的條件里面年度應(yīng)納稅所得額小于等于三百萬是怎么確定的
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/26 13:39
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)意思就是利潤(rùn)不能超過300W
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老板讓算某個(gè)客戶的回款率,怎么計(jì)算
高輝老師
??|
提問時(shí)間:04/26 13:35
#稅務(wù)#
你好,可以用 實(shí)際收到的款項(xiàng)/應(yīng)收賬款的總額
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老師以前年度的無票支出分錄:借管理費(fèi)貸現(xiàn)金,這樣可以減少未分配利潤(rùn),今年匯算清繳前入賬,對(duì)以前年度的所得稅有影響嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/26 13:33
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 沒有影響
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酒店行業(yè)費(fèi)用報(bào)銷流程
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/26 13:07
#稅務(wù)#
費(fèi)用發(fā)生與票據(jù)整理 酒店員工因工作需要發(fā)生費(fèi)用支出后,應(yīng)及時(shí)收集并妥善保管相關(guān)的原始票據(jù),如發(fā)票、收據(jù)、車票、住宿清單等。確保票據(jù)真實(shí)、合法、有效,且與費(fèi)用支出的內(nèi)容相符。 員工需將票據(jù)按類別(如差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公用品費(fèi)等)進(jìn)行分類整理,并在票據(jù)上注明費(fèi)用發(fā)生的日期、事由、金額等關(guān)鍵信息。如果有需要,還應(yīng)附上相關(guān)的說明文件或?qū)徟?,如出差審批單、業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單等。 填寫報(bào)銷單 員工根據(jù)整理好的票據(jù),填寫費(fèi)用報(bào)銷單。報(bào)銷單上應(yīng)詳細(xì)填寫報(bào)銷日期、報(bào)銷人姓名、部門、費(fèi)用類別、具體用途、報(bào)銷金額等信息。 在報(bào)銷單的 “附件張數(shù)” 欄注明所附票據(jù)的數(shù)量。同時(shí),員工需在報(bào)銷單上簽字確認(rèn),表明所填寫的信息真實(shí)、準(zhǔn)確,并承諾遵守酒店的財(cái)務(wù)制度。 部門負(fù)責(zé)人審核 員工將填寫好的報(bào)銷單及相關(guān)票據(jù)提交給所在部門的負(fù)責(zé)人。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真審核報(bào)銷事項(xiàng)的真實(shí)性、合理性和必要性,確認(rèn)該費(fèi)用是否與本部門的工作業(yè)務(wù)相關(guān),是否符合酒店的預(yù)算和費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)。 部門負(fù)責(zé)人審核通過后,在報(bào)銷單上簽署審核意見和姓名,然后將報(bào)銷單流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門。 財(cái)務(wù)審核 財(cái)務(wù)部門收到報(bào)銷單后,首先對(duì)票據(jù)的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審核。檢查發(fā)票是否符合稅務(wù)規(guī)定,票據(jù)的內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確,有無涂改、偽造等情況。 財(cái)務(wù)人員會(huì)核對(duì)報(bào)銷金額是否與票據(jù)金額一致,計(jì)算是否正確。同時(shí),根據(jù)酒店的財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定,審核費(fèi)用的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是否符合要求,如差旅費(fèi)的住宿標(biāo)準(zhǔn)、交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等。 對(duì)于不符合財(cái)務(wù)規(guī)定或存在疑問的報(bào)銷事項(xiàng),財(cái)務(wù)人員會(huì)及時(shí)與報(bào)銷人或相關(guān)部門進(jìn)行溝通,要求補(bǔ)充說明或提供相關(guān)證明材料。審核通過后,財(cái)務(wù)人員在報(bào)銷單上簽署審核意見和姓名。 總經(jīng)理審批 經(jīng)過財(cái)務(wù)審核后的報(bào)銷單,通常需要提交給酒店總經(jīng)理進(jìn)行審批??偨?jīng)理會(huì)從整體經(jīng)營(yíng)和費(fèi)用控制的角度出發(fā),對(duì)大額費(fèi)用或重要事項(xiàng)的報(bào)銷進(jìn)行最終審核。 總經(jīng)理審批通過后,在報(bào)銷單上簽署審批意見和姓名。對(duì)于一些金額較小、日常性的費(fèi)用報(bào)銷,酒店可能會(huì)授權(quán)給其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批,具體授權(quán)范圍和流程根據(jù)酒店的內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行。 報(bào)銷付款 報(bào)銷單經(jīng)過各級(jí)審批后,財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批結(jié)果進(jìn)行報(bào)銷付款。如果報(bào)銷金額在酒店規(guī)定的現(xiàn)金支付范圍內(nèi),財(cái)務(wù)人員可以用現(xiàn)金支付給報(bào)銷人,并要求報(bào)銷人在現(xiàn)金報(bào)銷單上簽字確認(rèn)。 對(duì)于金額較大或不符合現(xiàn)金支付條件的報(bào)銷款項(xiàng),財(cái)務(wù)部門會(huì)通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式將款項(xiàng)支付到報(bào)銷人的銀行賬戶。財(cái)務(wù)人員在付款后,會(huì)在報(bào)銷單上加蓋 “已付款” 印章,并登記相關(guān)的財(cái)務(wù)賬目。 歸檔保存 財(cái)務(wù)部門將已完成報(bào)銷付款的報(bào)銷單及相關(guān)票據(jù)進(jìn)行整理歸檔,按照會(huì)計(jì)檔案管理的要求進(jìn)行保存。這些檔案將作為酒店財(cái)務(wù)核算和審計(jì)的重要依據(jù),保存期限一般按照國(guó)家相關(guān)法規(guī)和酒店的內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行。
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申請(qǐng)注冊(cè)美國(guó)API證書支付的美元用代扣代繳稅嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:04/26 12:55
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)的話是需要代購(gòu)的。
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公司處置了一個(gè)運(yùn)輸設(shè)備(購(gòu)進(jìn)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣的),怎么開發(fā)票。項(xiàng)目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計(jì)算,怎么申報(bào)?
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/26 12:28
#稅務(wù)#
開票:項(xiàng)目填 “運(yùn)輸設(shè)備” ,稅率 13% ,可開普票或?qū)F?。?jì)算:不含稅銷售額 = 8000÷(1 + 13%) ≈ 7079.65元,稅額 = 7079.65×13% ≈ 920.35元 。申報(bào):一般納稅人,不含稅銷售額填 “按適用稅率計(jì)稅銷售額” 欄,稅額填 “銷項(xiàng)稅額” 欄 ,并在附列資料(一)對(duì)應(yīng)行次填銷售額和稅額。
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經(jīng)營(yíng)所得稅的預(yù)繳納稅申報(bào)是季度的報(bào)表么?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/26 12:20
#稅務(wù)#
您好, 是的,這個(gè)就是季度報(bào)表
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建筑企業(yè)收到工程類進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,先入工程施工,后面用工程結(jié)算過度一下,在結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/26 12:15
#稅務(wù)#
你好對(duì)的 工程結(jié)算是收到結(jié)算款不做收入的
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小微企業(yè)季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時(shí)候是10%?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/26 12:14
#稅務(wù)#
您好,利潤(rùn)不超過300W是按5%的
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投資基金公司,投資回報(bào)過高,如何籌劃?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/26 12:10
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 20
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商貿(mào)一般納稅人,購(gòu)進(jìn)苗木,再賣出時(shí),開票增值稅稅率是多少?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/26 12:09
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是按9%的稅率
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創(chuàng)投公司運(yùn)營(yíng)收益,屬于免稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/26 12:05
#稅務(wù)#
如果創(chuàng)**司是從其他居民企業(yè)獲得的股息、紅利等權(quán)益性投資收益,并且這些收益不是來源于連續(xù)持有居民企業(yè)公開發(fā)行并上市流通的股票不足12個(gè)月的投資,那么這部分收益通常是免稅的
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匯算清繳中《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》,是不是不管有沒有稅會(huì)差異都要填寫?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/26 11:54
#稅務(wù)#
您好,是的,只要企業(yè)當(dāng)年計(jì)提了折舊、攤銷,就需要在企業(yè)所得稅年度匯算清繳的時(shí)候填報(bào)該表
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2024年給京東開的發(fā)票,抬頭寫錯(cuò)了,現(xiàn)在可以開紅字后再重新開籃字發(fā)票?帳已經(jīng)在去年就做了,只是開給京東的抬頭寫錯(cuò)了,現(xiàn)在怎么做呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/26 11:45
#稅務(wù)#
紅沖后重新開就是了哈,不影響去年今年的交稅
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老師你好,我是鋼結(jié)構(gòu)制造,我需要核算成本,是根據(jù)入庫(kù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)還是根據(jù)付款數(shù)據(jù)核算。我們是進(jìn)多少用多少
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/26 11:22
#稅務(wù)#
您好,根據(jù)入庫(kù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
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老板出差請(qǐng)人吃飯幾千,算差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/26 11:21
#稅務(wù)#
你好,那個(gè)算是業(yè)務(wù)招待費(fèi)
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老師小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人后還能轉(zhuǎn)回小規(guī)模嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/26 11:03
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)在不能轉(zhuǎn)回小規(guī)模了
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老師好!請(qǐng)問退稅率為0%和13%在同一張關(guān)單上,要怎么操作呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/26 11:02
#稅務(wù)#
在同一張報(bào)關(guān)單可以只申報(bào)出口退稅的部分商品的
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