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老師,商貿(mào)公司,確認(rèn)收入用了增值稅待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,但是所得稅收入又申報(bào)了,增值稅稅收入又沒申報(bào),這樣可以嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:36
#稅務(wù)#
不可以的,二者收入應(yīng)一致
?閱讀? 32
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核定征收經(jīng)營(yíng)所得稅是含稅還是不含稅的
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:34
#稅務(wù)#
核定征收經(jīng)營(yíng)所得稅是不含稅
?閱讀? 39
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老師,你好!請(qǐng)問稅法上,計(jì)入企業(yè)成本的工資薪金中,是包含代扣個(gè)人社保和個(gè)稅的應(yīng)發(fā)工資,還是扣除個(gè)人社保和個(gè)稅的實(shí)發(fā)工資?打個(gè)比方,應(yīng)發(fā)員工10000元工資,代扣個(gè)人社保1000元,代扣個(gè)稅500元,實(shí)發(fā)工資8500元,稅法上準(zhǔn)許所得稅稅前扣除的成本是10000元還是8500元?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:32
#稅務(wù)#
稅法上準(zhǔn)許所得稅稅前扣除的成本是10000元
?閱讀? 172
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老師,1.對(duì)從事蔬菜批發(fā)、零售的納稅人銷售的蔬菜,免征蔬菜流通環(huán)節(jié)增值稅,此處的納稅人指的什么性質(zhì)的企業(yè)?2.免征部分鮮活肉蛋產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)增值稅,都包含哪些主體?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:30
#稅務(wù)#
1批發(fā)零售的企業(yè) 2,只要你是做這個(gè)生意就行。跟主體無(wú)關(guān)。
?閱讀? 139
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老師,我們是餐飲服務(wù)有限公司,只提供人員做飯,開具發(fā)票時(shí)項(xiàng)目名稱選擇什么
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:29
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 那這個(gè)開生活服務(wù)
?閱讀? 75
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老師,兩個(gè)公司之間需要打款50萬(wàn),需要先打給第三方,周轉(zhuǎn)一下,那么50萬(wàn)加上稅需要打款多少給第三方呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:28
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)沒有固定的。雙方商量就行。 如果只是往來借款不需要交稅的。
?閱讀? 31
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老師,24年漏計(jì)提折舊,25年能不能補(bǔ)24年的折舊費(fèi)用,
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:24
#稅務(wù)#
25年 能補(bǔ)24年的折舊費(fèi)用
?閱讀? 43
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老師,申請(qǐng)發(fā)票額度不通過,說沒報(bào)印花稅和個(gè)稅,個(gè)稅是代賬公司搞的,4月18日過了時(shí)間啊,然后這個(gè)合同我是4月23日上傳的,這個(gè)月也申報(bào)不了啊,這該怎么辦啊
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:22
#稅務(wù)#
你好,你可以補(bǔ)申報(bào)了。
?閱讀? 51
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老師,請(qǐng)問長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和大額醫(yī)保需要納稅調(diào)增嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:20
#稅務(wù)#
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和大額醫(yī)保,不需要納稅調(diào)增
?閱讀? 120
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董孝彬老師,稅務(wù)說我們公司“(近5年地方級(jí)稅收凈入庫(kù)金額總和+免抵調(diào)金額總和)/近5年年財(cái)政補(bǔ)助總和≤100%,且近4年財(cái)政補(bǔ)貼>=200W”什么意思?。课覀冑~有問題嗎?我應(yīng)該找哪些資料提供給稅務(wù)證明呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:20
#稅務(wù)#
前者衡量近 5 年地方級(jí)稅收貢獻(xiàn)(含免抵調(diào) )與財(cái)政補(bǔ)助關(guān)系,過高或存異常;后者看近 4 年財(cái)政補(bǔ)貼是否達(dá) 200 萬(wàn),排查補(bǔ)貼相關(guān)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。賬是否有問題:不能據(jù)此判定,可能是稅務(wù)正常核查。需找資料:近 5 年納稅申報(bào)表、完稅憑證、退稅減免文件;近 5 年及近 4 年財(cái)政補(bǔ)助文件、進(jìn)賬單、記賬憑證等
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老師,供應(yīng)商給我們多開發(fā)票了,掛帳可以按照實(shí)際要付款的金額掛還是必須按照發(fā)票金額掛帳?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:19
#稅務(wù)#
可以按照實(shí)際要付款的金額掛
?閱讀? 32
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老師您好,請(qǐng)問怎么在電子稅務(wù)局上查一共有多少進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,之前抵扣了多少?
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:19
#稅務(wù)#
登錄:插稅控設(shè)備,進(jìn)電子稅務(wù)局,找到 “增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”(部分可直登其網(wǎng)址 )。 查可抵扣進(jìn)項(xiàng):在平臺(tái) “發(fā)票勾選” 等模塊,選稅款所屬期,點(diǎn) “查詢”。 查歷史抵扣:在 “抵扣勾選統(tǒng)計(jì)” 模塊,選統(tǒng)計(jì)所屬期,查看 “歷史屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)”。
?閱讀? 36
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老師 請(qǐng)問一下 資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)金額 與利潤(rùn)表的利潤(rùn)金額不一致會(huì)有影響嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:18
#稅務(wù)#
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系:未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)
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工會(huì)經(jīng)費(fèi)未通過應(yīng)付職工薪酬薪酬計(jì)提,直接計(jì)入了費(fèi)用,匯算清繳時(shí)應(yīng)付職工薪酬薪酬里面的工會(huì)經(jīng)費(fèi)要填寫嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:16
#稅務(wù)#
匯算清繳時(shí)應(yīng)付職工薪酬薪酬里面的工會(huì)經(jīng)費(fèi)要填寫。
?閱讀? 80
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假如公司發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬(wàn),按稅法只能扣6萬(wàn)(假設(shè)不考慮千分之五那個(gè)標(biāo)準(zhǔn)),如果這10萬(wàn)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)里其中1萬(wàn)是沒有發(fā)票的。請(qǐng)問匯算清繳時(shí),是調(diào)增4萬(wàn)還是調(diào)增5萬(wàn)(4萬(wàn)+1無(wú)發(fā)票)?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:15
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)調(diào)增4萬(wàn)就行了。
?閱讀? 34
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所得稅匯算資產(chǎn)總額填寫平均值怎么計(jì)算
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:13
#稅務(wù)#
“103資產(chǎn)總額(萬(wàn)元)”:填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù),單位為萬(wàn)元,保留小數(shù)點(diǎn)后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù),具體計(jì)算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
?閱讀? 24
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老師,辭退補(bǔ)償金屬于職工薪酬嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 15:09
#稅務(wù)#
辭退補(bǔ)償金屬于職工薪酬。
?閱讀? 117
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個(gè)人代開的勞務(wù)發(fā)票可以作為經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)嗎?或者個(gè)人提供勞務(wù)哪種形式可以作為經(jīng)營(yíng)所得?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:56
#稅務(wù)#
您好,不能,公司報(bào)不了經(jīng)營(yíng)所得
?閱讀? 52
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老師,請(qǐng)問有一固定資產(chǎn),折舊還未提滿,因職場(chǎng)搬家無(wú)法搬走,只能提前報(bào)廢,也不能變現(xiàn),只能全部作營(yíng)業(yè)外支出處理,問題是:營(yíng)業(yè)外支出需要作納稅調(diào)增嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:55
#稅務(wù)#
你好這個(gè)一般都不能了。
?閱讀? 113
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有5個(gè)門店,辦公室管理費(fèi)用怎么分?jǐn)?,是按營(yíng)業(yè)額嗎還是按各店占總營(yíng)業(yè)的占比
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:54
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)可以按營(yíng)業(yè)收入了。
?閱讀? 52
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我們是工地買的保險(xiǎn)已付款后來因別的原因又退了但記帳憑證該怎么寫
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:52
#稅務(wù)#
做原來憑證相反的分錄
?閱讀? 75
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與個(gè)人簽訂勞務(wù)協(xié)議,對(duì)方提供發(fā)票,需要代扣代繳個(gè)人所得稅嘛?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:50
#稅務(wù)#
是的,與個(gè)人簽訂勞務(wù)協(xié)議,對(duì)方提供發(fā)票,需要代扣代繳個(gè)人所得稅
?閱讀? 43
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老師好,請(qǐng)問我們投資于A公司,現(xiàn)在A公司注銷了,賬上跟A公司有一些往來。我在24年度調(diào)賬調(diào)平計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,請(qǐng)問我司這部分營(yíng)業(yè)外支出可以稅前扣除嗎、?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:48
#稅務(wù)#
你好,壞賬的可以的。
?閱讀? 264
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消費(fèi)稅中的金銀鉑鉆和其他貴重首飾和金銀珠寶中的鉆石是一樣的嗎?不一樣的話?要怎么區(qū)分呀?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:46
#稅務(wù)#
金銀珠寶首飾 金銀珠寶首飾包括:凡以金、銀、白金、寶石、珍珠、鉆石、翡翠、珊瑚、瑪瑙等高貴稀有物質(zhì)以及其他金屬、人造寶石等制作的各種純金銀首飾及鑲嵌首飾(含人造金銀、合成金銀首飾等)。 珠寶玉石 珠寶玉石包括:鉆石、珍珠、松石、青金石、歐泊石、橄欖石、長(zhǎng)石、玉、石英、玉髓、石榴石、鋯石、尖晶石、黃玉、碧璽、金綠玉、綠柱石、剛玉、琥珀、珊瑚、煤玉、龜甲、合成剛玉、合成寶石、雙合石、玻璃仿制品。(具體精確范圍可參考國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《消費(fèi)稅征收范圍注釋》的通知 國(guó)稅發(fā)〔1993〕153號(hào))
?閱讀? 243
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老師,比如說我現(xiàn)在賬戶上的進(jìn)項(xiàng)的話,只有4萬(wàn)多了,那我現(xiàn)在能不能開出去一個(gè)5萬(wàn)多的發(fā)票,就是后面再補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)。
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:46
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)當(dāng)然是可以的了,能的
?閱讀? 86
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機(jī)票的紙質(zhì)行程單,深圳稅務(wù)局納入勾選了嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:45
#稅務(wù)#
機(jī)票的紙質(zhì)行程單目前暫未納入深圳稅務(wù)局勾選抵扣范圍。
?閱讀? 16
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財(cái)務(wù)賬上工資表 小于 個(gè)稅申報(bào)工資表7700元可以調(diào)減嗎?還直接不調(diào)減也不影響
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:44
#稅務(wù)#
直接不調(diào)減也不影響的。
?閱讀? 30
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客運(yùn)電子發(fā)票能進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:41
#稅務(wù)#
客運(yùn)電子發(fā)票能進(jìn)項(xiàng)抵扣。
?閱讀? 39
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企業(yè)所得稅匯算清繳預(yù)收賬款有余額,要調(diào)增嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:39
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)你確認(rèn)收入就可以了,不用調(diào)
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出差過程中餐費(fèi)入什么科目?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/27 14:38
#稅務(wù)#
出差過程中餐費(fèi)入 差旅費(fèi)
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