文文老師 ??| 提問時間：06/16 15:31
#稅務(wù)#
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- 老師，股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅是萬分之五減半收是嗎
- 請問有個同事離職了，他的報銷之前一直全部記到甲的應(yīng)付賬款上，然后公司打錢到甲的賬戶，甲在轉(zhuǎn)給他?，F(xiàn)在他離職了，不在公司，剩余的報銷款，能直接打款給他嗎？還是得通過公司轉(zhuǎn)給甲，甲在轉(zhuǎn)給他 宋生老師 ??| 提問時間：06/16 15:26#稅務(wù)#
- 裁決文書為什么不可以作為所得稅稅前扣除憑證？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/16 15:26#稅務(wù)#
- 老師工會經(jīng)費和水利建設(shè)專項收入應(yīng)稅項怎么填 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/16 15:21#稅務(wù)#
- 老師，酒店簽訂的住宿協(xié)議需要繳納印花稅嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/16 15:18#稅務(wù)#
- 老師?，F(xiàn)在甲方有要求，開票要項目總額1584萬元（含稅）50%的專票，50%的普通發(fā)票，這樣出來的話是不是可以用一個小規(guī)模去分包，我想問你一下，一般納稅人跟小規(guī)模是同一個法人，可以同時做這個項目嗎？
現(xiàn)在總合同1584萬元，50%專票，50%普票，現(xiàn)在就算走一家小規(guī)模公司我也開不完50%的普票，只能開480萬的普通發(fā)票，在沒有進項發(fā)票或者成本，小規(guī)模也要交480萬?3%的稅，那剩下的的普票我要用一般納稅人開嗎 歲月靜好老師 ??| 提問時間：06/16 15:16#稅務(wù)#
- 甲、乙為夫妻，甲每月工資為9000元，乙每月工資為4000元，兩人的工資、薪金為唯一收入且工資收入均已扣除專項扣除。此外，甲、乙在婚后首次購買住宅一套且享受首套房貸款利息，貸款期限為20年。
請根據(jù)以上材料回答問題：
（1）請列舉上文所提到的專項扣除包括的內(nèi)容；
（2）請?zhí)岢龇桨覆⑦M行選擇。（僅以一個月預(yù)扣預(yù)繳為例進行分析）
樸老師 ??| 提問時間：06/16 15:15#稅務(wù)#
- 老師，這個標黃的部分是填的什么科目相加的金額呢，然后這個月變更減資，時間填啥時候呢 樸老師 ??| 提問時間：06/16 15:14#稅務(wù)#
- 自己能查給別人代開多少發(fā)票嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/16 15:12#稅務(wù)#
- 老師好，我公司是一家養(yǎng)殖企業(yè)，外購肉牛養(yǎng)殖4個月以上需要出售，能否是自產(chǎn)自銷 文文老師 ??| 提問時間：06/16 15:08#稅務(wù)#
- 7200房租得交稅多少？辦清稅證明 文文老師 ??| 提問時間：06/16 15:07#稅務(wù)#
- 老師，一般納稅人開的經(jīng)營租賃*機械設(shè)備租賃是13個點的稅率吧。那種帶機手的租賃是9個點嗎？項目名稱寫什么？ 文文老師 ??| 提問時間：06/16 15:06#稅務(wù)#
- 鞋廠沒有進項票，如何稅務(wù)籌劃 宋生老師 ??| 提問時間：06/16 15:04#稅務(wù)#
- 老師，公司為小規(guī)模與A簽了一份技術(shù)服務(wù)合同45萬，2022.7.1-2025.6.30，支付方式為：1.合同簽訂支付20萬，；2.服務(wù)期結(jié)束考核合格后30天內(nèi)付款。第一期款20萬于2022年8月開票（1%普票）并收到了款，2022年7-12月收入計了45/36=1.25*6=7.5萬 ；2023年1-12月收入計了余下的12.5萬（23年匯算清繳已申報，收入按12.5萬申報的，虧損9.8萬） 郭老師 ??| 提問時間：06/16 14:59#稅務(wù)#
- 在哪里查得到我司有哪些員工沒有做個稅匯算清繳？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/16 14:59#稅務(wù)#
- 公司向無關(guān)人員轉(zhuǎn)賬報銷，應(yīng)該怎么做合理？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/16 14:56#稅務(wù)#
- 老師，農(nóng)產(chǎn)品收購，農(nóng)戶在稅務(wù)局代開的發(fā)票，在電子稅務(wù)局里代開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票錄入信息里，這幾個金額輸多少，農(nóng)產(chǎn)品部分票面金額是85747-7717.23嗎？農(nóng)產(chǎn)品部分票面稅額是7717.23還是0？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/16 14:54#稅務(wù)#
- 你好老師，資產(chǎn)表，未分配利潤是360005元，稅前利潤和稅后利潤怎么算 宋生老師 ??| 提問時間：06/16 14:52#稅務(wù)#
- 報個稅時有個員工的個稅報少了1萬多，這個月不能改了，是嗎 文文老師 ??| 提問時間：06/16 14:51#稅務(wù)#
- 臨時停車的停車費發(fā)票當月沒開，次月開可以嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：06/16 14:49#稅務(wù)#
- 按照我國增值稅法的規(guī)定，增值稅納稅人按其生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)模和會計核算是否健全可以分為增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人，請在稅率為9%、6%以及征收率為3%的基本條件下，按照無差別平衡點增值率判定法（含稅）回答下列問題：
（1）列出無差別平衡點增值率的計算公式；
（2）簡要說明在我國增值稅小規(guī)模納稅人和一般納稅人的兩點區(qū)別；
稅率增收率差別 算法不一樣
（3）以稅率為9%、征收率為3%為例說明什么時候應(yīng)該選擇小規(guī)模納稅人身份；
（4）某交通運輸企業(yè)年銷售收入（含稅）為678萬，可抵扣購進金額400萬（不含稅），其適用的稅率為9%，請判斷應(yīng)該選擇什么納稅人身份。
樸老師 ??| 提問時間：06/16 14:48#稅務(wù)#
- 老師您好，請問廈門航空公司開的“電子發(fā)票（普通發(fā)票）”機票發(fā)票，發(fā)票上“運輸服務(wù)”機票款對應(yīng)稅額及“運輸服務(wù)”燃油附加費對應(yīng)稅額都可以抵扣吧 宋生老師 ??| 提問時間：06/16 14:46#稅務(wù)#
- 利群商貿(mào)公司為中華制衣廠代銷品牌服裝，現(xiàn)有兩個方案可以選擇：一是中華制衣廠以800元每件的價格出售服裝給利群商貿(mào)公司，利群商貿(mào)公司再按1000元每件的價格對外銷售；二是利群商貿(mào)公司以1000元每件的價格從中華制衣廠購進服裝并以相同的價格出售，但收取每件200元的手續(xù)費。假定利群商貿(mào)公司共銷售服裝100件，當月中華制衣廠的進項稅額為7000元。（以上價格均不含稅，暫不考慮地方教育費附加）
請根據(jù)以上材料回答問題：
（1）請說明委托代銷行為的增值稅納稅義務(wù)時間的規(guī)定；
（2）請從利群商貿(mào)公司稅負角度比較兩個方案的優(yōu)劣并做出選擇。
樸老師 ??| 提問時間：06/16 14:45#稅務(wù)#
- 我公司2023年度匯算清繳所得稅共申請退稅19.95萬元。
其中：研發(fā)加計扣除退稅13.42萬元，業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)增3.18萬元，因紅沖收入導(dǎo)致的需退多繳納所得稅9.71萬元。比較疑問的是紅沖收入導(dǎo)致的多退稅金額能從稅審報告中看出來數(shù)據(jù)嗎？還是需要從哪兒獲得數(shù)據(jù)，這個數(shù)據(jù)來源不是很清楚 樸老師 ??| 提問時間：06/16 14:44#稅務(wù)#
- 某化妝品廠將生產(chǎn)的的高檔化妝品、護膚護發(fā)品、小工藝品等組成成套消費品出售。每套消費品的構(gòu)成如下：一瓶30毫升價格為500元的香水、一瓶10毫升價格為80元的指甲油、一只5克價格為150元的口紅、兩個價格為50元的化妝工具、一瓶價格為80元的卸妝油、包裝盒10元。124頁
請回答問題：
（1）在我國高檔化妝品的界定條件（僅限于消費稅）；
（2）請以一套該產(chǎn)品為例提出你的稅收籌劃方案并進行驗證。
樸老師 ??| 提問時間：06/16 14:44#稅務(wù)#
- 既用于免稅，簡易計稅，又用于一般計稅的固定資產(chǎn)可以全額抵扣進項稅，是什么意思，如果簡易計稅為主，一般計稅項目銷售額特別小呢，有影響沒 宋生老師 ??| 提問時間：06/16 14:41#稅務(wù)#
- 你好老師，22年第三季度增值稅普通發(fā)票超過45萬，增值稅報表的增值稅數(shù)據(jù)怎么填寫？按照幾個點繳納增值稅？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/16 14:41#稅務(wù)#
- 老板有個朋友給老板借款50萬現(xiàn)金 存到公戶寫的老板的投資款 然后現(xiàn)在要把這個歸還 能用什么形式呢 文文老師 ??| 提問時間：06/16 14:41#稅務(wù)#
- 老師，請問股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)方面的流程是什么，都需要提交什么材料 宋生老師 ??| 提問時間：06/16 14:39#稅務(wù)#
- 老師好，申報殘疾人保障金怎么備案 我們公司有兩個殘疾人，怎么提取到系統(tǒng)里面 文文老師 ??| 提問時間：06/16 14:38#稅務(wù)#
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