董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 21:16
#稅務(wù)#
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- 老師，客商更名后，應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了，那收入的客商需要調(diào)整嗎？
- 首單首筆出口退稅 ：在納稅人累計(jì)申報(bào)應(yīng)退稅未超過限額前，可先行按照規(guī)定審核辦理退稅再進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)看。
這句話里 未超過限額前 限額是多少？ 明琪老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 20:52#稅務(wù)#
- 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，目前賬戶錢不夠，不夠發(fā)，要不要繼續(xù)給法人做工資，，有沒有什么影響，前邊一直有發(fā) 明琪老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 20:45#稅務(wù)#
- 個(gè)人所得稅代扣代繳，申報(bào)4月個(gè)稅在另外一臺(tái)電腦上登錄扣繳，錄入員工信息后重新計(jì)稅顯示不出該員工信息，為什么？ 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 20:37#稅務(wù)#
- 你好老師 我是個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 比如手下有1個(gè)員工 我給他發(fā)工資 發(fā)10000 扣除子女教育費(fèi)4000 贍養(yǎng)老人3000 這樣就不需要給他交個(gè)人所得稅了吧 還有我是老板 我的利潤(rùn)錢怎么拿出來呢 是以什么名義拿出來 需要交多少稅呢 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 20:35#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問老師：咨詢一下人力資源公司的問題，有一項(xiàng)人力資源外包業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)是和分公司簽署的外包業(yè)務(wù)協(xié)議，根據(jù)稅務(wù)政策4家分公司獨(dú)立核算，甲方提出要求由甲方將各地分公司外包費(fèi)支付給總公司，由總公司開發(fā)票，合作的業(yè)務(wù)（代交社保貸方工資）仍由分公司正常辦理，問？1、是否需要和總公司簽到什么協(xié)議？2、能將收到總公司的款項(xiàng)轉(zhuǎn)給分公司嗎？3、獨(dú)立核算的報(bào)稅怎么處理？麻煩給些建議意見。 段天峰老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 20:34#稅務(wù)#
- 24年匯算清繳后，實(shí)際繳納所得稅50萬，24年賬面計(jì)提所得稅70萬，25年5月應(yīng)紅沖20萬差異，想請(qǐng)教下，這20萬差異如何賬務(wù)處理，是
借：所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅費(fèi)用 -20萬
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 -20萬
還是：
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -20萬
貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 -20萬
還是說，通過以前年度損益調(diào)整科目過渡，最后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配中去，但是我理解以前年度損益科目指的調(diào)整以前年度 核算差錯(cuò)，所得稅匯算清繳的差異 屬于會(huì)計(jì)核算和稅法上的差異，不能叫差錯(cuò)吧 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 20:19#稅務(wù)#
- 老師，我是羊的養(yǎng)殖企業(yè)，在填企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，我的利潤(rùn)在加上營(yíng)業(yè)外收入的情況下是50萬，營(yíng)業(yè)外收入是政府補(bǔ)貼資金80萬，需要填寫所得稅減免表嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 20:11#稅務(wù)#
- 老師，您好。我們?cè)诋惖亻_了分公司并備案小規(guī)模納稅人，但前面的廠房租金和裝修費(fèi)都總公司（一般納稅人）付款，然后就在總公司攤銷和做費(fèi)用，這樣行嗎？ 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 19:54#稅務(wù)#
- 換了電腦，下載扣繳端發(fā)現(xiàn)人員信息采集沒了，也沒備份過，不開通扣繳端數(shù)據(jù)下載功能，直接再采集一遍信息可以嗎老師 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 19:51#稅務(wù)#
- 稅法上規(guī)定福利費(fèi)的范疇？ 曉兒老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 19:41#稅務(wù)#
- 老師，咨詢個(gè)問題，關(guān)于退役士兵扣除的是指在2023年開始企業(yè)招聘退役士兵才能扣除嗎？如果是21年已經(jīng)招聘并簽訂合同了，也繳納社保了，24年匯算清繳還能按標(biāo)準(zhǔn)扣除嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 19:41#稅務(wù)#
- 老師好！房產(chǎn)稅計(jì)提分錄怎么做 Fenny老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 19:30#稅務(wù)#
- 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù)，現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額，應(yīng)填寫增值稅哪個(gè)表？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 19:06#稅務(wù)#
- 查賬征收的個(gè)體戶，必須建賬嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 19:05#稅務(wù)#
- 醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 19:00#稅務(wù)#
- 以公司名義買車有啥要求，需要涉及哪些稅費(fèi) 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 18:58#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問選用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)表如何填寫？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 18:53#稅務(wù)#
- 我公司一職工，有兩處工資申報(bào)收入，現(xiàn)在在做匯算清繳時(shí)，稅務(wù)局查到社?？鄢揞~了，對(duì)方單位不配合提供證明?，F(xiàn)想的就是把超額的部分作為收入申報(bào)，這在個(gè)稅系統(tǒng)怎么操作？ 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 18:50#稅務(wù)#
- 貿(mào)易型出口公司，請(qǐng)問出口退稅，進(jìn)項(xiàng)100萬貨物，賣出100萬，HS海關(guān)編碼顯示退13%，應(yīng)退多少稅？ 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 18:48#稅務(wù)#
- 老師，我固定資產(chǎn)有個(gè)原值計(jì)提的不對(duì)，后來憑證更正了，原值減少了60，但是卡片沒更正，然后提了一年的折舊，現(xiàn)在做所得稅匯算清繳，原值要寫哪個(gè) 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 18:39#稅務(wù)#
- 轉(zhuǎn)讓上市公司的股權(quán)需要繳納增值稅嘛？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 18:33#稅務(wù)#
- 老師好，請(qǐng)問下，關(guān)于預(yù)付出去的款項(xiàng)，針對(duì)于核銷發(fā)票可以提供下解決方案嗎？我們是做企業(yè)培訓(xùn)的，有很多的代理商，一個(gè)月兩次結(jié)算款會(huì)付過去，但有些代理商開的發(fā)票金額并不是我們當(dāng)次付出的，就很多不對(duì)應(yīng)，加上我們現(xiàn)在上了新的財(cái)稅軟件，原來是有個(gè)手工的表，出納每天登記對(duì)公付的公司款項(xiàng)，再人為的手工去核銷，現(xiàn)在就是在想有沒有比較節(jié)省時(shí)間的方法，怎么去核銷，因?yàn)樯狭讼到y(tǒng)后，出納也不需要手工登記日記賬了對(duì)接了銀企直連，直接看軟件里的日記賬就行，主要是長(zhǎng)期以往，到底還有多少發(fā)票沒回來，這個(gè)就不是很精準(zhǔn)的數(shù)了，賬我們一般是跨月做完，但發(fā)票是實(shí)時(shí)有時(shí)會(huì)收到的，希望老師可以給點(diǎn)思路，感謝 明琪老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 18:29#稅務(wù)#
- 我單位24年10月成立，25年1月開始生產(chǎn)并有了收入；24年發(fā)生了16萬的費(fèi)用【其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)2萬元】，計(jì)入了當(dāng)期損益。
麻煩問下：現(xiàn)在匯算清繳時(shí)，是要將這16萬的費(fèi)用 全額調(diào)增，然后26年做25年匯算時(shí)再將其調(diào)減嗎？或者，該如何正確調(diào)整??？
以后年度利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損時(shí)，24年的這16萬費(fèi)用會(huì)不會(huì)自動(dòng)體現(xiàn)在可彌補(bǔ)數(shù)額中啊 明琪老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 18:28#稅務(wù)#
- 老師你好 我在24年度計(jì)提了23年工資，我在今年做匯算清繳 是不是需要調(diào)增 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 18:19#稅務(wù)#
- 老師匯算清繳填報(bào)，有個(gè)壞賬填在哪里，是企業(yè)倒閉了的那種，還有個(gè)就是企業(yè)還在，好多年了掛賬的金額填在哪里。 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 18:15#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問老師所有企業(yè)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)都是一年報(bào)一次嗎？幾月份之前申報(bào)完 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 18:12#稅務(wù)#
- 您好，我想咨詢出口退稅流程中，原產(chǎn)地證明書的問題。原產(chǎn)地證明書當(dāng)中的，出口國(guó)，應(yīng)該填實(shí)際出口發(fā)貨企業(yè)還是，代理報(bào)關(guān)行的企業(yè)。還是說，兩者都可以填寫呢。 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 18:09#稅務(wù)#
- 老師，年度匯算，申報(bào)表帶出來的從業(yè)人數(shù)是從哪提取的數(shù)據(jù)呢，和我申報(bào)的個(gè)稅的人數(shù)對(duì)不上呢 孫美敬老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 18:07#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問下我們酒店可以開得出來房租的發(fā)票嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 17:57#稅務(wù)#
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