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暫時(shí)沒(méi)有打算不申請(qǐng)。
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:22
#稅務(wù)#
你好,具體問(wèn)題是什么呢?
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稅務(wù)系統(tǒng)里面的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表里凈利潤(rùn)是沒(méi)有扣除以前年度的,我們公司設(shè)置的報(bào)表是把以前年度損益調(diào)整科目也在凈利潤(rùn)里扣除或加上,那我保稅局的時(shí)候要不要管以前年度損益這個(gè)呢?
李老師A
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:22
#稅務(wù)#
經(jīng)過(guò)以前年度損益調(diào)整后,最終會(huì)將調(diào)整的結(jié)果轉(zhuǎn)入 “利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn)” 科目,會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)的年初數(shù),以及所有者權(quán)益變動(dòng)表中相關(guān)項(xiàng)目的期初余額,但不影響當(dāng)年利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)計(jì)算。 你好,不需要包括以前年度損益調(diào)整
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你好老師,公司基本戶每月轉(zhuǎn)賬需扣銀行手續(xù)費(fèi),需要向銀行索取發(fā)票嗎,未取得發(fā)票需要匯算清繳納稅調(diào)增嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:20
#稅務(wù)#
你好,是的,是需要有發(fā)票的。
?閱讀? 30
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固定資產(chǎn)已折舊完,沒(méi)有留殘值,現(xiàn)在出售已現(xiàn)金收款怎么做分錄?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:19
#稅務(wù)#
借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)
?閱讀? 43
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收到一張供應(yīng)商的發(fā)票,在哪里可以查出來(lái)這張發(fā)票有沒(méi)有被紅沖呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:18
#稅務(wù)#
你好,你可以直接在電子稅務(wù)局查。 你登錄電子稅務(wù)局發(fā)票勾選界面,就可以查詢。
?閱讀? 68
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老師,公司購(gòu)買20箱礦泉水,每次來(lái)客戶喝的,這個(gè)入哪個(gè)科目比較好?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:17
#稅務(wù)#
你好,入辦公費(fèi)就好了。
?閱讀? 37
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老師個(gè)稅填好后那么,再減員可以嗎?要不人員金額也是0
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:17
#稅務(wù)#
你好,你要么就申報(bào)之前減員,要么申報(bào)后減員
?閱讀? 17
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商貿(mào)企業(yè),小規(guī)模收入,這種怎么做會(huì)計(jì)分錄
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:16
#稅務(wù)#
小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 -教育附加 -地方教育附加 貸:銀行存款
?閱讀? 19
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2024年計(jì)提年度獎(jiǎng)金20萬(wàn),進(jìn)入了成本,到2025年2月份實(shí)際發(fā)了11萬(wàn),2024年計(jì)提的分錄和2025年實(shí)發(fā)的分錄怎么做
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:12
#稅務(wù)#
你好,你正常計(jì)提,借管理費(fèi)用-年終獎(jiǎng),貸應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng) 然后支付,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。
?閱讀? 70
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請(qǐng)問(wèn)酒店收入按結(jié)算價(jià)做賬,還是按照客人的付款金額做賬?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:11
#稅務(wù)#
為啥會(huì)金額不一致呢?
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北京到營(yíng)業(yè)執(zhí)照可以加修理這項(xiàng)嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:11
#稅務(wù)#
你好,可以的。可以添加。
?閱讀? 16
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小規(guī)模納稅人可以開(kāi)具1%稅率的專票嗎?取得該專票是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?按差額征稅的勞務(wù)派遣費(fèi)可以開(kāi)具專票嗎?取得該專票能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢?
Fenny老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:09
#稅務(wù)#
你好,你說(shuō)的這兩個(gè)都可以開(kāi)專票,對(duì)方也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。
?閱讀? 95
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老師,我們有6個(gè)點(diǎn)的開(kāi)票,那銷售額是填列在主表的應(yīng)稅勞務(wù)銷售額這一欄嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:08
#稅務(wù)#
那個(gè)是服務(wù),不是勞務(wù),不單獨(dú)體現(xiàn)的
?閱讀? 29
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老師,您好!股東借款20萬(wàn),年前會(huì)還回來(lái),這個(gè)會(huì)涉及到利息嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:08
#稅務(wù)#
那個(gè)可以不收利息的。
?閱讀? 27
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老師,你好,加熱本月25號(hào)左右公司要辭退一位員工并當(dāng)天支付工資,這個(gè)人的個(gè)稅是在本月報(bào)稅還是在下個(gè)月(6月)報(bào)呢?因?yàn)?5號(hào)也已經(jīng)過(guò)了本月申報(bào)期了,這個(gè)有沒(méi)有什么硬性規(guī)定?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:06
#稅務(wù)#
你好,發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅 規(guī)定依據(jù)現(xiàn)行《個(gè)人所得稅法》第九條規(guī)定:扣繳義務(wù)人每月所扣的稅款,自行申報(bào)納稅人每月應(yīng)納的稅款,都應(yīng)當(dāng)在次月十五日內(nèi)繳入國(guó)庫(kù),并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送納稅申報(bào)表。將于2019年1月1日起實(shí)施的新《個(gè)人所得稅法》第十四條規(guī)定:扣繳義務(wù)人每月或者每次預(yù)扣、代扣的稅款,應(yīng)當(dāng)在次月十五日內(nèi)繳入國(guó)庫(kù),并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送扣繳個(gè)人所得稅申報(bào)表。因此,扣繳義務(wù)人應(yīng)該在發(fā)放工資代扣個(gè)人所得稅的次月15日內(nèi)辦理申報(bào)。 2、如果扣繳單位前期未按上述規(guī)定操作,存在“當(dāng)月代扣的個(gè)人所得稅,當(dāng)月申報(bào)并繳納”的情況,那么就需要將扣繳申報(bào)期限調(diào)整為支付所得的月度終了后十五日內(nèi)辦理扣繳申報(bào)。 3、如果沒(méi)有按照稅法規(guī)定期限申報(bào),當(dāng)2019年1月1日個(gè)人所得稅新稅制及專項(xiàng)附加扣除實(shí)施時(shí),扣繳單位申報(bào)期限有差異,就會(huì)產(chǎn)生數(shù)據(jù)歸集交叉,對(duì)納稅人按規(guī)定享受個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除政策有所影響。
?閱讀? 29
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你好,老師。申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,請(qǐng)問(wèn)需要注意哪些內(nèi)容?哪些科目是需要核算的?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:02
#稅務(wù)#
申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),需注意以下內(nèi)容:確保收入完整準(zhǔn)確,扣除項(xiàng)目合規(guī)合理,稅收優(yōu)惠適用正確。重點(diǎn)核算的科目包括:收入類(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入等)、成本類(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、稅金及附加等)、費(fèi)用類(銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等)、資產(chǎn)類(固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)攤銷等)以及納稅調(diào)整項(xiàng)目(如業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)等超標(biāo)準(zhǔn)部分)。
?閱讀? 47
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軟件行業(yè)即征即退。軟件部分進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有。水電是普票。房子是自有的。不攤進(jìn)項(xiàng)進(jìn)去可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:01
#稅務(wù)#
您好,如果軟件部分沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),水電是普票,房子是自有的,那么在計(jì)算即征即退時(shí),可以不將進(jìn)項(xiàng)稅額攤進(jìn)去。因?yàn)榧凑骷赐说暮诵脑谟谄髽I(yè)準(zhǔn)確核算即征即退項(xiàng)目的銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅和應(yīng)納稅額,正確填寫(xiě)申報(bào)表并及時(shí)申請(qǐng)退稅
?閱讀? 58
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3月母公司給子公司實(shí)繳了50萬(wàn)元實(shí)收資本。但是稅務(wù)局只能按年度申報(bào)營(yíng)業(yè)賬簿印花稅。5月份把子公司賣掉了。請(qǐng)問(wèn)母公司年末還需要繳納實(shí)收資本的印花稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:00
#稅務(wù)#
那個(gè)是子公司自行交印花稅,跟母公司無(wú)關(guān)
?閱讀? 34
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填企業(yè)的匯算清繳我需要先準(zhǔn)備些什么資料?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:00
#稅務(wù)#
您好,有企業(yè)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表,包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表,還有要調(diào)的費(fèi)用或成本
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你好,老師。我想問(wèn)下我2024年單位賠償給一個(gè)員工一次性補(bǔ)償金7.2萬(wàn)元,這個(gè)我計(jì)入借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬-工資了,這個(gè)賬我怎么調(diào)整,2025年企業(yè)所得稅匯算清繳我該如何填報(bào),這個(gè)一次性補(bǔ)償金工會(huì)經(jīng)費(fèi)是不是也不用交?。?/a>
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 14:59
#稅務(wù)#
你好,你申報(bào)了就不需要坐額外的調(diào)整
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老師,2024年第一季預(yù)繳了9000元企業(yè)所得稅,2025年做匯算清繳時(shí),9000需申請(qǐng)退稅,退稅申報(bào)理由怎么寫(xiě)合理?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 14:58
#稅務(wù)#
退稅理由就是匯算預(yù)交多交稅
?閱讀? 66
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老師人民幣出口原幣離案價(jià)匯率怎么寫(xiě)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 14:56
#稅務(wù)#
你好,這樣的話是1了。
?閱讀? 38
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申報(bào)后稅款如果沒(méi)有及時(shí)繳納會(huì)有啥影響?如果申報(bào)期截止日,不夠錢(qián)繳納稅款,能不能先申報(bào),晚幾天再繳納稅款呢
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 14:53
#稅務(wù)#
能先申報(bào),晚幾天再繳納稅款。
?閱讀? 71
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100塊的話就是100×14.56%=14.56 那意思就是說(shuō)13個(gè)點(diǎn)的基礎(chǔ)上加上1.56是附加稅,所以就是14.56對(duì)嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 14:52
#稅務(wù)#
是的,你的理解是對(duì)的。
?閱讀? 43
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老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示函,有那種沒(méi)有簽合同,而且單價(jià)沒(méi)有談妥的情況,并且也沒(méi)有收到錢(qián),能不能作為沒(méi)申報(bào)稅費(fèi)的理由
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 14:51
#稅務(wù)#
能作為沒(méi)申報(bào)稅費(fèi)的理由
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老師,您好,4月我們需要申報(bào)一筆未開(kāi)票收入,5月才開(kāi)票哦,需要沖回它,請(qǐng)問(wèn)這兩筆分錄如何做呢?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 14:49
#稅務(wù)#
您好,5月把4月的無(wú)票收入紅沖,然后開(kāi)了票再做正數(shù)分錄
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老師,您好!個(gè)人借款20萬(wàn)元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 14:49
#稅務(wù)#
那個(gè)可以一筆轉(zhuǎn)的哈
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我司是一般納稅人,開(kāi)具的普通發(fā)票,為啥報(bào)增值稅的時(shí)候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來(lái) (附表一,開(kāi)具其他發(fā)票,價(jià)稅分離的數(shù)據(jù))
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 14:49
#稅務(wù)#
一般納稅人開(kāi)具普票也是要交稅的
?閱讀? 37
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老師,銷售機(jī)電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費(fèi)算不算呢?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 14:48
#稅務(wù)#
成本技術(shù)服務(wù)費(fèi),通常算費(fèi)用
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外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)采集中,出口商品名稱錄錯(cuò)了和報(bào)關(guān)單上名次不一致該怎么弄?已經(jīng)在稅局中自檢完成現(xiàn)在在復(fù)審了
Fenny老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 14:47
#稅務(wù)#
你好,可以咨詢一下稅局能不能撤回。
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