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工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/14 05:32
#稅務#
您好,增值稅中采購可抵扣進項,出口免退稅。成本費用可扣除,符合條件可享優(yōu)惠,比如小微企業(yè)所得稅5%。附加稅符合條件可優(yōu)惠,如小微減半。日本關稅按HS編碼確定,部分產(chǎn)品零關稅;消費稅稅率10%,有部分商品低稅率。
?閱讀? 16
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可以詳細講一下第三問嗎 最好能畫圖表示一下
曉兒老師
??|
提問時間:05/14 00:11
#稅務#
因為選擇將設備一次性扣除,所以先納稅調(diào)減30萬元。已經(jīng)一次性稅前扣除了,就不能再計提折舊扣除了,所以計提的折舊要調(diào)增2.5萬元。綜上總的來說就是納稅調(diào)減27.5萬元。
?閱讀? 250
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昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務打電話,財務不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
家權老師
??|
提問時間:05/13 23:23
#稅務#
不要擔心,直接回電就行了哈
?閱讀? 20
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老師我想學一下實操報稅和財務報表
小鎖老師
??|
提問時間:05/13 23:10
#稅務#
你好學堂的話是有這方面的課程的,只不過是收費的這個。
?閱讀? 50
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你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報和公司申報,有啥區(qū)別
董孝彬老師
??|
提問時間:05/13 22:49
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 26
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老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據(jù)是什么來的
董孝彬老師
??|
提問時間:05/13 22:44
#稅務#
您好,實際占用的土地面積,平方米
?閱讀? 53
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這道題c 選項為什么是 5000??12
董孝彬老師
??|
提問時間:05/13 22:33
#稅務#
您好,每月能扣5000,一共是12月嘛 ,
?閱讀? 58
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公司分立過程中,增值稅,土地增值稅,企業(yè)所得稅怎樣辦理?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/13 22:27
#稅務#
您好,整體轉(zhuǎn)移+股東不變+股權支付≥85%這是特殊稅務處理,稅負最優(yōu) 1. 增值稅不征稅:資產(chǎn)+負債+人員整體轉(zhuǎn)移。征稅是僅轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)-按銷售繳稅 13%/9% 。 2. 土地增值稅不征稅:分立后股東及股權比例不變。征稅是股東變化-按轉(zhuǎn)讓繳稅 30%-60% 。 3. 企業(yè)所得稅遞延納稅 需備案 :股權支付≥85%,且12個月內(nèi)不改變經(jīng)營/股權。當期繳稅:不符合條件-按公允價值繳25%。2.要準備好分立協(xié)議、股東決議、評估報告。及時備案
?閱讀? 68
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上個月支付租金成本未做價稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費呢?需要調(diào)整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
小鎖老師
??|
提問時間:05/13 22:17
#稅務#
您好,上個月是全部作了費用還是說什么啊,這個
?閱讀? 38
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銷項稅額和銷項稅有什么不同,舉例說明。
明琪老師
??|
提問時間:05/13 22:17
#稅務#
您好親,銷項稅其實就是大家習慣的簡稱
?閱讀? 28
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老師公司賬上其他應付款-張三貸方余額200萬,這個是什么意思
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/13 22:12
#稅務#
您好,意思是公司欠他200W
?閱讀? 30
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老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價計征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購買價還是房產(chǎn)凈值(即:買價-累計折舊后)作為基數(shù)嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:05/13 22:06
#稅務#
您好,這個是對的,按照凈值作為基數(shù)的,這個
?閱讀? 21
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利潤表里銷售收入,成本,費用,都是不含稅的吧
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/13 21:59
#稅務#
您好,如果開的都是專票,就都是不含稅的
?閱讀? 80
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企業(yè)取得分期撥付冷涼型中低產(chǎn)農(nóng)田生態(tài)化治理試點項目獎補資金 ,需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅么?該項目只收到政府撥付的一部分資金,在會計上如何處理?
小鎖老師
??|
提問時間:05/13 21:57
#稅務#
您好,這個的話是不需要繳納增值稅的,所得稅如果??顚S靡膊恍枰U納,貸方做其他收益或者營業(yè)外收入
?閱讀? 143
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股東是個人,現(xiàn)在想要注銷,期末的未分配利潤需要交個人所得稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/13 21:50
#稅務#
您好,如果未分配是正數(shù)要交個稅的
?閱讀? 20
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快遞公司的業(yè)務其實既有點像物流輔助服務,又有點像運輸服務,比如說,快遞員到你家來取件,或者把包裹送到你手里,這些收件和派件的工作,就屬于物流輔助服務里的收派服務。還有快遞公司在本地對包裹進行分類、分揀,這些也是物流輔助服務的一部分。 但是,當快遞公司把包裹從一個城市運到另一個城市,這個過程中包裹從一個地方轉(zhuǎn)移到了另一個地方,那就屬于運輸服務了。所以,快遞公司的業(yè)務其實是兩者都有的。收件、分揀、派件這些是物流輔助服務,而跨城市的運輸就是運輸服務??爝f業(yè)務適用什么稅率?
小鎖老師
??|
提問時間:05/13 21:49
#稅務#
您好,這個的話,快遞的話是屬于9個點的,這個稅率
?閱讀? 105
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老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報需要更正嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/13 21:33
#稅務#
您好,不用,這個是暫估的調(diào)增的吧
?閱讀? 57
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你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
Fenny老師
??|
提問時間:05/13 21:24
#稅務#
你好,填在其他欄次就可以了。
?閱讀? 24
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老師,客商更名后,應收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/13 21:16
#稅務#
您好,我們收入也是按客戶來核算的話,要調(diào)整的,跟應收賬款保持同一個口徑
?閱讀? 19
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首單首筆出口退稅 :在納稅人累計申報應退稅未超過限額前,可先行按照規(guī)定審核辦理退稅再進行實地驗看。 這句話里 未超過限額前 限額是多少?
明琪老師
??|
提問時間:05/13 20:52
#稅務#
您好親,是什么類型的企業(yè),外貿(mào)還是生產(chǎn)
?閱讀? 19
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個人獨資企業(yè),目前賬戶錢不夠,不夠發(fā),要不要繼續(xù)給法人做工資,,有沒有什么影響,前邊一直有發(fā)
明琪老師
??|
提問時間:05/13 20:45
#稅務#
您好親,法人是按正常員工工資做的個稅申報是吧,那就繼續(xù)申報,沒錢發(fā)工資就掛欠發(fā)工資
?閱讀? 30
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個人所得稅代扣代繳,申報4月個稅在另外一臺電腦上登錄扣繳,錄入員工信息后重新計稅顯示不出該員工信息,為什么?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/13 20:37
#稅務#
您好,因為原來的數(shù)據(jù)沒有備份過來呀,
?閱讀? 20
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你好老師 我是個人獨資企業(yè) 比如手下有1個員工 我給他發(fā)工資 發(fā)10000 扣除子女教育費4000 贍養(yǎng)老人3000 這樣就不需要給他交個人所得稅了吧 還有我是老板 我的利潤錢怎么拿出來呢 是以什么名義拿出來 需要交多少稅呢
小鎖老師
??|
提問時間:05/13 20:35
#稅務#
您好,這個的話是不用個稅的,利潤的話,可以通過找票報銷,這個就行
?閱讀? 13
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請問老師:咨詢一下人力資源公司的問題,有一項人力資源外包業(yè)務,該業(yè)務是和分公司簽署的外包業(yè)務協(xié)議,根據(jù)稅務政策4家分公司獨立核算,甲方提出要求由甲方將各地分公司外包費支付給總公司,由總公司開發(fā)票,合作的業(yè)務(代交社保貸方工資)仍由分公司正常辦理,問?1、是否需要和總公司簽到什么協(xié)議?2、能將收到總公司的款項轉(zhuǎn)給分公司嗎?3、獨立核算的報稅怎么處理?麻煩給些建議意見。
段天峰老師
??|
提問時間:05/13 20:34
#稅務#
對立核算就是各個分公司對立核算,獨立報稅
?閱讀? 152
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24年匯算清繳后,實際繳納所得稅50萬,24年賬面計提所得稅70萬,25年5月應紅沖20萬差異,想請教下,這20萬差異如何賬務處理,是 借:所得稅費用-當期所得稅費用 -20萬 貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 -20萬 還是: 借:利潤分配-未分配利潤 -20萬 貸;應交稅費——應交企業(yè)所得稅 -20萬 還是說,通過以前年度損益調(diào)整科目過渡,最后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中去,但是我理解以前年度損益科目指的調(diào)整以前年度 核算差錯,所得稅匯算清繳的差異 屬于會計核算和稅法上的差異,不能叫差錯吧
小鎖老師
??|
提問時間:05/13 20:19
#稅務#
您好,這個不算差錯更正,這個不屬于
?閱讀? 102
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老師,我是羊的養(yǎng)殖企業(yè),在填企業(yè)所得稅年報時,我的利潤在加上營業(yè)外收入的情況下是50萬,營業(yè)外收入是政府補貼資金80萬,需要填寫所得稅減免表嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/13 20:11
#稅務#
這個營業(yè)外收入是??顚S玫膯??如果是的話不需要填寫,你去填寫政府補助專項資金那個明細表
?閱讀? 19
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老師,您好。我們在異地開了分公司并備案小規(guī)模納稅人,但前面的廠房租金和裝修費都總公司(一般納稅人)付款,然后就在總公司攤銷和做費用,這樣行嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/13 19:54
#稅務#
您好,不可以,分公司也是獨立的核算主體,雖然不是分公司,發(fā)票開給分公司,總分之間只是代付,掛其他應收款和其他應付款
?閱讀? 38
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換了電腦,下載扣繳端發(fā)現(xiàn)人員信息采集沒了,也沒備份過,不開通扣繳端數(shù)據(jù)下載功能,直接再采集一遍信息可以嗎老師
董孝彬老師
??|
提問時間:05/13 19:51
#稅務#
您好,信息是可以采集,只是員工的個稅申報會變少了,因為不累計1-4月已申報的收入,不累計進去,可以去稅務大廳,帶營業(yè)執(zhí)照、公章、法人身份證復印件、經(jīng)辦人身份證去稅務大廳線下辦理:開通“扣繳端數(shù)據(jù)下載”權限,然后以財務負責人的身份下載
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稅法上規(guī)定福利費的范疇?
曉兒老師
??|
提問時間:05/13 19:41
#稅務#
同學可以參考附圖哈~
?閱讀? 68
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老師,咨詢個問題,關于退役士兵扣除的是指在2023年開始企業(yè)招聘退役士兵才能扣除嗎?如果是21年已經(jīng)招聘并簽訂合同了,也繳納社保了,24年匯算清繳還能按標準扣除嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/13 19:41
#稅務#
一九年就開始有這個政策 沒有享受到你可以去修改之前的生物申報表,多繳的稅款退回
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