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先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減,需要做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 16:30
#稅務(wù)#
先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減,需要做營(yíng)業(yè)外收入
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出口型生產(chǎn)制造業(yè)沒(méi)有實(shí)際的工廠 是和別的關(guān)聯(lián)公司共用一個(gè)廠房 一條生產(chǎn)線,這樣做首次出口退稅可以成功嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 16:29
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)概率不大了。特別下場(chǎng)檢查。
?閱讀? 113
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老師好,一般納稅人,即征即退全年退5萬(wàn)多,一般項(xiàng)目為20幾萬(wàn),一般項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅為技術(shù)服務(wù)費(fèi),沒(méi)有即征即退的進(jìn)項(xiàng)稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么解釋比較合理呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 16:28
#稅務(wù)#
你好,你們的收入是什么業(yè)務(wù)的收入。
?閱讀? 50
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出口合同是否需要開(kāi)具國(guó)內(nèi)發(fā)票,是否強(qiáng)制性開(kāi)具,有無(wú)法規(guī)規(guī)定
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 16:27
#稅務(wù)#
可以不開(kāi)票的,出口當(dāng)月就要申報(bào)收入
?閱讀? 18
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收到上一年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退庫(kù),需要申報(bào)增值稅嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 16:26
#稅務(wù)#
各地執(zhí)行不一,需要咨詢(xún)當(dāng)?shù)囟惥质欠裥枰辉鲋刀?/a>
?閱讀? 40
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無(wú)動(dòng)力游樂(lè)場(chǎng)開(kāi)票賦碼怎么付
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 16:22
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)就可以
?閱讀? 37
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老師,我公司是工程公司,有一個(gè)工程是掛靠其他工程公司做的,現(xiàn)在已施工近一年了,所有進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票都是被掛靠企業(yè)收和開(kāi),所有的帳款收和付都是通過(guò)被掛靠企業(yè)帳戶(hù)進(jìn)行?,F(xiàn)被掛靠企業(yè)因?yàn)槲礇Q訴訟而被凍結(jié)了所有銀行帳戶(hù),我們想與供應(yīng)商簽定供銷(xiāo)合同補(bǔ)充協(xié)議(三方協(xié)議),約定在被掛靠企業(yè)帳戶(hù)解凍前,由我們公司代為支付采購(gòu)帳款。老師,如果對(duì)方同意,那這個(gè)可行嗎,會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 16:21
#稅務(wù)#
你好,可以的,這個(gè)三方協(xié)議里面三方蓋章簽字可以。
?閱讀? 250
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老師你好,我們收到廠家開(kāi)具給我們的一張負(fù)的44500的紅字發(fā)票,會(huì)計(jì)是這樣做賬的,我有點(diǎn)理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 16:21
#稅務(wù)#
你好,你收到發(fā)票的時(shí)候完整的賬務(wù)處理怎么做的?做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
?閱讀? 16
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選項(xiàng)E2025年有變動(dòng)嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 16:19
#稅務(wù)#
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于降低土地增值稅預(yù)征率下限的公告》(2024 年第 10 號(hào) ),自 2024 年 12 月 1 日起,除保障性住房外,東部地區(qū)省份土地增值稅預(yù)征率下限統(tǒng)一調(diào)整為 1.5% 。2025 年這一政策未變動(dòng),但是具體還得看各地 山東好像是有 調(diào)整
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其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎??jī)蓚€(gè)有什么區(qū)別
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 16:19
#稅務(wù)#
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的,賬務(wù)中通常只有其他業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目
?閱讀? 31
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個(gè)稅更換扣繳義務(wù)人,專(zhuān)項(xiàng)附加扣除還能繼續(xù)預(yù)扣嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 16:14
#稅務(wù)#
個(gè)稅更換扣繳義務(wù)人,專(zhuān)項(xiàng)附加扣除還能繼續(xù)預(yù)扣。
?閱讀? 112
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老師,請(qǐng)問(wèn)下我們8年前有一次70多萬(wàn)貨款,沒(méi)收回,對(duì)方19年已經(jīng)注銷(xiāo)了,只有注銷(xiāo)證明,沒(méi)有催款文件什么的,畢竟多年,資料都找不到了,對(duì)接的人也離職了,這個(gè)單個(gè)材料我稅前扣除有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 16:12
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)稅務(wù)局肯定不會(huì)同意的。
?閱讀? 85
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老師你好,我們是一家正在建設(shè)期的企業(yè),還沒(méi)有應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額,收到稅務(wù)局的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要按6%稅率提銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?申報(bào)的時(shí)候怎么填寫(xiě)申報(bào)表呢?填入哪一個(gè)銷(xiāo)售額里面呢
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 16:12
#稅務(wù)#
在未開(kāi)具發(fā)票列對(duì)應(yīng)6%稅率欄
?閱讀? 80
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老板購(gòu)買(mǎi)的護(hù)膚品可以入賬嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 16:10
#稅務(wù)#
私人物品不能再公司報(bào)銷(xiāo)。
?閱讀? 31
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老師您好!我們是一般納稅人銷(xiāo)售貨物,關(guān)于數(shù)電票增值稅專(zhuān)用發(fā)票備注欄有沒(méi)有明文規(guī)定要不要寫(xiě)呢?謝謝
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 16:10
#稅務(wù)#
你好,貨物沒(méi)有要求寫(xiě)。
?閱讀? 29
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稅務(wù)查到?jīng)]成本發(fā)票一般怎么處理?以前都是收據(jù)
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 16:09
#稅務(wù)#
沒(méi)有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時(shí)要調(diào)增
?閱讀? 29
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匯算清繳股東在4月退出,只剩一個(gè)股東,在填基本信息是不是就填最后股東的信息,退出的不用管了
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 16:05
#稅務(wù)#
...
?閱讀? 53
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老師,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,運(yùn)輸途中發(fā)生一件脫冷酸奶,報(bào)廢,進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出嗎?如何做會(huì)計(jì)分錄
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 16:04
#稅務(wù)#
那個(gè)不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
?閱讀? 34
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老師。社保滯納金允許扣除嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 16:04
#稅務(wù)#
那個(gè)允許扣除的,稅收滯納金才不可以
?閱讀? 49
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這好,一般納稅人,高企,請(qǐng)問(wèn)公司軟件即增即退項(xiàng)目有5萬(wàn)多,一般項(xiàng)目有20幾萬(wàn),但是進(jìn)項(xiàng)稅金放在了一般項(xiàng)目,因?yàn)闆](méi)有屬于屬于即征即退分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)這樣不可以嗎?
李老師A
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 16:03
#稅務(wù)#
一般項(xiàng)目與即征即退項(xiàng)目需要分開(kāi)做賬。
?閱讀? 50
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請(qǐng)問(wèn)有會(huì)計(jì)職位層級(jí)圖嗎?麻煩發(fā)下,謝謝
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 16:02
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)本身沒(méi)有了。是企業(yè)根據(jù)實(shí)際需要設(shè)置的。 總監(jiān)-經(jīng)理-主管-會(huì)計(jì)專(zhuān)員。
?閱讀? 29
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老師幫我看看這個(gè)怎么合適
劉常虹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 16:01
#稅務(wù)#
可以說(shuō)的詳細(xì)一點(diǎn)嗎?
?閱讀? 38
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您好老師,運(yùn)輸?shù)闹匦桶霋齑筌?chē)交的保險(xiǎn)可以一次性計(jì)入費(fèi)用嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 16:01
#稅務(wù)#
運(yùn)輸?shù)闹匦桶霋齑筌?chē)交的保險(xiǎn)可以一次性計(jì)入費(fèi)用。
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老師,是不是個(gè)人所得稅匯算需補(bǔ)金額未超400的不用補(bǔ)稅,這個(gè)匯算補(bǔ)了的可不可以申請(qǐng)退?謝謝
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 16:00
#稅務(wù)#
您好,可以的,這個(gè)不退稅看你自已
?閱讀? 41
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老師好,我們企業(yè)所得稅是零申報(bào)的,因?yàn)楣緵](méi)有業(yè)務(wù),現(xiàn)在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表也是零報(bào)嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:56
#稅務(wù)#
是,現(xiàn)在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表也是零報(bào)
?閱讀? 18
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保潔服務(wù)公司只為員工購(gòu)買(mǎi)工傷險(xiǎn)嗎?有什么方案為員工購(gòu)買(mǎi) 意外險(xiǎn)?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:55
#稅務(wù)#
你好,可以買(mǎi)商業(yè)的意外險(xiǎn)。
?閱讀? 73
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公司收到采購(gòu)發(fā)票,但是沒(méi)有銷(xiāo)售需要交稅嗎,后續(xù)也不會(huì)銷(xiāo)售貨物
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:55
#稅務(wù)#
后續(xù)也不會(huì)銷(xiāo)售貨物,通常不用申報(bào)
?閱讀? 44
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老師,如果我們租了一個(gè)商鋪,房產(chǎn)稅由我們交,這個(gè)房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:55
#稅務(wù)#
你好,這個(gè) 是按租金來(lái)交。
?閱讀? 30
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正常計(jì)提工資和發(fā)放怎么做,我們是單位給交社保然后從工資里在扣除自己支付的那部分?老師
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:55
#稅務(wù)#
比如:工資6000,單位部分社保1000、個(gè)人部分社保自行承擔(dān)500,個(gè)稅15。 1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資6000 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資6000 2.計(jì)提公司部分社保和公積金 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保,公積金1000 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分)1000 3.發(fā)放工資月份扣社保和個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 6000 貸:其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保,公積金(個(gè)人部分)500 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅15 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款5485 4申報(bào)月份做杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分)1000 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分)500 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個(gè)人所得稅,申報(bào)工資收入6000,專(zhuān)項(xiàng)扣除填個(gè)人社保500 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅15 貸:銀行存款15
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老師,公司自然人股東要轉(zhuǎn)讓股權(quán),注冊(cè)資本到賬總的是200萬(wàn),他占股50萬(wàn),未分配利潤(rùn)金額有10萬(wàn)。這樣的話。他的轉(zhuǎn)讓價(jià)格和收入應(yīng)該是怎么填寫(xiě)呢?如果是平價(jià)轉(zhuǎn)讓的話,
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:54
#稅務(wù)#
需要交個(gè)稅10*25%*20%的,可以按50萬(wàn)平價(jià)轉(zhuǎn),交印花稅
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